|
Faktúra |
20220134
|
BOZP 5/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2022 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
Faktúra |
20220121
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
769,82 |
s DPH |
|
|
|
22.06.2022 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
Faktúra |
20220133
|
PZS za 2. kvartál 2022
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2022 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
Faktúra |
20220132
|
BOZP 6/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2022 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
Faktúra |
20220131
|
Pravidelný servis ZŠ
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2022 |
NEXINEO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
Faktúra |
20220125
|
Montáž interaktívnej tabule MŠ
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
24.06.2022 |
TA BB Slovakia, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
Faktúra |
20220124
|
Prenájom rohoží ŠJ 23.5.22 - 19.6.2022
|
55,45 |
s DPH |
|
|
|
22.06.2022 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
Faktúra |
20220123
|
Prenájom rohoží MŠ 23.5.22 - 19.6.2022
|
23,24 |
s DPH |
|
|
|
22.06.2022 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
Faktúra |
20220122
|
Prenájom rohoží ZŠ 23.5.22 - 19.6.2022
|
24,30 |
s DPH |
|
|
|
22.06.2022 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
Faktúra |
20220120
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
151,00 |
s DPH |
|
|
|
17.06.2022 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
Faktúra |
20220113
|
Mobilný telefón
|
24,00 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
Faktúra |
20220119
|
Čistiace prostriedky MŠ
|
589,91 |
s DPH |
|
|
|
17.06.2022 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
Faktúra |
20220118
|
Interaktívna tabuľa
|
1 392,00 |
s DPH |
|
|
|
10.06.2022 |
TA BB Slovakia, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
Faktúra |
20220116
|
El. energia MŠ od 1.5.22 - 31.5.22
|
628,79 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
Faktúra |
20220115
|
aSc Agenda Komplet 200 - 299 žiakov ZŠ 2023
|
489,00 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2022 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
Faktúra |
20220100
|
Anglický týždeň
|
1 840,00 |
s DPH |
|
|
|
02.06.2022 |
English camps s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
Faktúra |
20220117
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ 5/22
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2022 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
Faktúra |
20220114
|
Telefón
|
77,01 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
Faktúra |
220041
|
Potraviny - školská jedáleň
|
643,82 |
s DPH |
|
|
|
30.03.2022 |
Eva Ondreášová MASO-ÚDENINY |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
02.05.2022 |
|
Faktúra |
220038
|
Potraviny - školská jedáleň
|
274,52 |
s DPH |
|
|
|
23.03.2022 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
02.05.2022 |