|
|
Faktúra |
20140129
|
kancelárske potreby CVČ
|
181,02 |
s DPH |
|
|
|
25.11.2014 |
RANDA a spol., Ing. Oľga Randová |
|
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140128
|
energie
|
2 717,00 |
s DPH |
|
|
|
18.11.2014 |
Obec Stráňavy |
|
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140127
|
Ovocie pre deti
|
137,03 |
s DPH |
|
|
|
10.11.2014 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
|
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140126
|
učebné pomôcky
|
41,70 |
s DPH |
|
|
|
10.11.2014 |
Ing. Janka Hanuliaková |
|
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140125
|
telefón
|
36,74 |
s DPH |
|
|
|
03.11.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140124
|
telefón ZŠ
|
52,91 |
s DPH |
|
|
|
03.11.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140123
|
čistiace a hygienické potreby
|
175,91 |
s DPH |
|
|
|
03.11.2014 |
Robert Novák - UNIS |
|
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140144
|
telefón MŠ
|
36,56 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20140146
|
učebné pomôcky MŠ
|
400,00 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2014 |
ELARIN, s.r.o. |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20140122
|
čistiace a hygienické potreby
|
70,34 |
s DPH |
|
|
|
31.10.2014 |
Robert Novák - UNIS |
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140161
|
energie
|
3 060,00 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2014 |
Obec Stráňavy |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20140173
|
Výroba a montáž prístrešku - eko škola
|
1 690,00 |
s DPH |
|
|
|
19.12.2014 |
Nábytok R a M s.r.o. |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20140172
|
učebné pomôcky MŠ
|
230,00 |
s DPH |
|
|
|
19.12.2014 |
Optys, spol. s r.o. organizačná zložka |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20140171
|
učebné pomôcky - knihy pre MŠ
|
50,74 |
s DPH |
|
|
|
19.12.2014 |
Panta Rhei |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20140170
|
tlač kalendárov
|
63,00 |
s DPH |
|
|
|
18.12.2014 |
Mairon, s.r.o. |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20140169
|
licencia programu Alf
|
569,00 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2014 |
Interaktívna škola, s.r.o. |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20140168
|
čistiace a hygienické potreby MŠ
|
11,04 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2014 |
Robert Novák - UNIS |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20140167
|
učebné pomôcky - slúchadlá s mikrofónom
|
218,40 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2014 |
Zˇ+ M servis, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20140166
|
čistiace a hygienické potreby ŠJ
|
109,72 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2014 |
Robert Novák - UNIS |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20140165
|
tunel pre psov CVC
|
73,60 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2014 |
abc-zoo s.r.o. |
|
|
|
|
26.01.2015 |