|
Faktúra |
|
FA 20110002
|
|
s DPH |
|
|
|
07.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20130082
|
kancelárske potreby - tonery pre ŠJ
|
141,60 |
s DPH |
2013219
|
|
|
10.09.2013 |
Robert Novák - UNIS |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130094
|
revízia komínov MŠ
|
48,00 |
s DPH |
15313
|
|
|
01.10.2013 |
JOZEF PUTIRA |
|
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130093
|
revízia komínov ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
15213
|
|
|
01.10.2013 |
JOZEF PUTIRA |
|
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130092
|
poistenie
|
1 031.00 |
s DPH |
5720038819
|
|
|
16.09.2013 |
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130091
|
čistiace a hygienické potreby + pracovné rukavice
|
87,25 |
s DPH |
2013232
|
|
|
03.10.2013 |
Robert Novák - UNIS |
|
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130090
|
energie 9/2013
|
676,00 |
s DPH |
722
|
|
|
23.09.2013 |
Obec Stráňavy |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130089
|
Notebook + DLP projektor - modernizácia regionálnej uebne v múzeu malofatr.operácie
|
1 000.00 |
s DPH |
102013500
|
|
|
17.09.2013 |
COPYTECH, s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130088
|
školenie
|
190,00 |
s DPH |
1311103
|
|
|
27.09.2013 |
EDUCATION ACADEMY |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130087
|
odborná literatúra
|
12,10 |
s DPH |
2013192
|
|
|
18.09.2013 |
Združenie obcí RVC, Martin |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130086
|
Oprava kopírky
|
137,34 |
s DPH |
2013220
|
|
|
16.09.2013 |
Robert Novák - UNIS |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130085
|
učebné pomôcky
|
138,22 |
s DPH |
1176643801
|
|
|
16.09.2013 |
Martinus.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130084
|
učebné pomôcky
|
68,00 |
s DPH |
20130040
|
|
|
09.09.2013 |
HALLON, s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130083
|
učebné pomôcky
|
50,00 |
s DPH |
192013
|
|
|
10.09.2013 |
Richard Hiadlovský-SLOVIA |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130081
|
Výmena podlahy ZŠ
|
5 637.00 |
s DPH |
402013
|
|
|
09.09.2013 |
Krupa Jozef, s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130096
|
telefón MŠ
|
37,40 |
s DPH |
3754723252
|
|
|
05.10.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130080
|
telefón MŠ
|
36,56 |
s DPH |
4753763528
|
|
|
03.09.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130079
|
telefón ZŠ
|
52,30 |
s DPH |
5753749101
|
|
|
03.09.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130078
|
nábytok pre MŠ
|
140,00 |
s DPH |
2313
|
|
|
27.08.2013 |
Nábytok R a M s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130077
|
kancelárske potreby -tonery
|
168,48 |
s DPH |
2013205
|
|
|
01.09.2013 |
Robert Novák - UNIS |
|
|
|
|
06.09.2013 |