|
|
Faktúra |
20130074
|
koberce do MŠ
|
271,73 |
s DPH |
1311200201
|
|
|
20.08.2013 |
Koratex, a.s. |
|
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130073
|
odborná literatúra
|
69,60 |
s DPH |
8101337685
|
|
|
27.08.2013 |
IURA EDITION, spol. s r.o. |
|
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130072
|
Aktualizácia softvéru pr ŠJ
|
50,82 |
s DPH |
310583
|
|
|
14.08.2013 |
Abiset, s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130071
|
Čistenie kanalizácie
|
45,00 |
s DPH |
1682013
|
|
|
12.08.2013 |
Šmárik Milan |
|
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130070
|
Dodávka materiálu s montážou
|
696,00 |
s DPH |
262013
|
|
|
14.08.2013 |
PeGa-stolár, s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130069
|
Školenie
|
17,00 |
s DPH |
03092013
|
|
|
19.08.2013 |
Združenie obcí RVC, Martin |
|
|
|
|
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
20130068
|
Zariadenie školských šatní
|
6 875.00 |
s DPH |
134010
|
|
|
05.08.2013 |
eVector s.r.o. |
|
|
|
|
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
20130093
|
revízia komínov ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
15213
|
|
|
01.10.2013 |
JOZEF PUTIRA |
|
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130095
|
Taniere do školskej jedálne
|
44,88 |
s DPH |
20131745
|
|
|
01.10.2013 |
Berndorf Sandrik s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130066
|
telefón
|
52,30 |
s DPH |
9752791644
|
|
|
03.08.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
20130110
|
telefón MŠ
|
45,92 |
s DPH |
4755701849
|
|
|
03.11.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
13.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20130122
|
Oprava pece v školskej jedálni
|
812,04 |
s DPH |
2013123
|
|
|
04.12.2013 |
Adam Chabada |
|
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130121
|
služby BOZP
|
119,50 |
s DPH |
20136082
|
|
|
03.12.2013 |
GAJOS, s.r.o. |
|
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130120
|
Detské odevy pre požiarnický krúžok
|
330,80 |
s DPH |
13072
|
|
|
27.11.2013 |
Rosnerová Helena-Koros |
|
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130119
|
elektrická energia - nedoplatok
|
748,22 |
s DPH |
7224336032
|
|
|
10.11.2013 |
Obec Stráňavy |
|
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130118
|
elektrická energia - nedoplatok
|
361,84 |
s DPH |
7224337032
|
|
|
10.11.2013 |
Obec Stráňavy |
|
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130117
|
školské tlačivá
|
7,19 |
s DPH |
2132210605
|
|
|
02.12.2013 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130116
|
učebné pomôcky
|
174,18 |
s DPH |
2013087
|
|
|
17.11.2013 |
ELARIN, s.r.o. |
|
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130115
|
Tabuľa s označením pracoviska
|
39,40 |
s DPH |
13177
|
|
|
17.11.2013 |
HANEL, s.r.o. |
|
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130114
|
čistenie kanalizácie
|
40,00 |
s DPH |
2352013
|
|
|
17.11.2013 |
Šmárik Milan |
|
|
|
|
27.12.2013 |