|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2015 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2015 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20220172
|
El. energia ZŠ - 1.9.22 - 30.9.22
|
397,00 |
s DPH |
|
|
|
01.09.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220171
|
El. energia ZŠ - 1.9.22 - 30.9.22
|
267,00 |
s DPH |
|
|
|
01.09.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220189
|
Pravidelný servis ZŠ
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
31.08.2022 |
NEXINEO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220170
|
tepovanie kobercov a detských gaučov v MŠ
|
493,00 |
s DPH |
|
|
|
26.08.2022 |
Jakub Kubovich |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220168
|
Učebnice - refundácia žiakmi
|
255,20 |
s DPH |
|
|
|
23.08.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220178
|
Učebnice
|
1 440,90 |
s DPH |
|
|
|
22.08.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220169
|
tepovanie kobercov a stoličiek ZŠ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
17.08.2022 |
Jakub Kubovich |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |
|
Faktúra |
|
FA 20110002
|
|
s DPH |
|
|
|
07.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20220174
|
Spotreba plynu ŠJ - 1.9.22 - 30.9.22
|
111,00 |
s DPH |
|
|
|
01.09.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220164
|
Doxx - stravné lístky
|
1 005,60 |
s DPH |
|
|
|
25.08.2022 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220152
|
Učebnice
|
600,60 |
s DPH |
|
|
|
23.08.2022 |
Aitec, s.ro. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220155
|
Prenájom rohoží ŠJ 18.7.22 - 14.8.2022
|
55,45 |
s DPH |
|
|
|
17.08.2022 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220154
|
Prenájom rohoží MŠ 18.7.22 - 14.8.2022
|
23,24 |
s DPH |
|
|
|
17.08.2022 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220153
|
Prenájom rohoží ZŠ 18.7.22 - 14.8.2022
|
24,30 |
s DPH |
|
|
|
17.08.2022 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220151
|
Splavovanie Váhu na pltiach
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
12.08.2022 |
Prvá pltnícka a raftingová spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220160
|
El. energia ZŠ - 1.8.22 - 31.8.22
|
267,00 |
s DPH |
|
|
|
09.08.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220159
|
El. energia ZŠ - 1.8.22 - 31.8.22
|
397,00 |
s DPH |
|
|
|
09.08.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2022 |