|
Faktúra |
|
FA 20110002
|
|
s DPH |
|
|
|
07.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
5720079507
|
Poistná zmluva
|
4 992.00 |
s DPH |
|
|
|
16.12.2014 |
Generali poisťovňa |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20140164
|
školské ovocie
|
68,52 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2014 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20140165
|
tunel pre psov CVC
|
73,60 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2014 |
abc-zoo s.r.o. |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20140166
|
čistiace a hygienické potreby ŠJ
|
109,72 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2014 |
Robert Novák - UNIS |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20140167
|
učebné pomôcky - slúchadlá s mikrofónom
|
218,40 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2014 |
Zˇ+ M servis, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20140168
|
čistiace a hygienické potreby MŠ
|
11,04 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2014 |
Robert Novák - UNIS |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20140169
|
licencia programu Alf
|
569,00 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2014 |
Interaktívna škola, s.r.o. |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20140170
|
tlač kalendárov
|
63,00 |
s DPH |
|
|
|
18.12.2014 |
Mairon, s.r.o. |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20140171
|
učebné pomôcky - knihy pre MŠ
|
50,74 |
s DPH |
|
|
|
19.12.2014 |
Panta Rhei |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20140172
|
učebné pomôcky MŠ
|
230,00 |
s DPH |
|
|
|
19.12.2014 |
Optys, spol. s r.o. organizačná zložka |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20140173
|
Výroba a montáž prístrešku - eko škola
|
1 690,00 |
s DPH |
|
|
|
19.12.2014 |
Nábytok R a M s.r.o. |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150001
|
školenie
|
19,00 |
s DPH |
|
|
|
13.01.2015 |
Združenie obcí RVC, Martin |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20140162
|
Výroba kovových násteniek a platika z drôtu
|
650,00 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2014 |
Dušan Cetera |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150002
|
telefón
|
36,56 |
s DPH |
|
|
|
13.01.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150003
|
telefón
|
52,30 |
s DPH |
|
|
|
13.01.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150004
|
revízia plynových zariadení
|
534,00 |
s DPH |
|
|
|
14.01.2015 |
ALMYA, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150005
|
revízia plynových kotlov
|
534,00 |
s DPH |
|
|
|
14.01.2015 |
ALMYA, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150006
|
následný monitoring projektu
|
216,00 |
s DPH |
|
|
|
14.01.2015 |
Euro Dotácie, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150007
|
školenia - ročný poplatok
|
70,87 |
s DPH |
|
|
|
19.01.2015 |
Združenie obcí RVC, Martin |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
27.05.2015 |