|
|
Faktúra |
200110
|
Potraviny - školská jedáleň
|
188,10 |
s DPH |
|
|
|
09.12.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20220151
|
Splavovanie Váhu na pltiach
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
12.08.2022 |
Prvá pltnícka a raftingová spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220153
|
Prenájom rohoží ZŠ 18.7.22 - 14.8.2022
|
24,30 |
s DPH |
|
|
|
17.08.2022 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220154
|
Prenájom rohoží MŠ 18.7.22 - 14.8.2022
|
23,24 |
s DPH |
|
|
|
17.08.2022 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220155
|
Prenájom rohoží ŠJ 18.7.22 - 14.8.2022
|
55,45 |
s DPH |
|
|
|
17.08.2022 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220152
|
Učebnice
|
600,60 |
s DPH |
|
|
|
23.08.2022 |
Aitec, s.ro. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220164
|
Doxx - stravné lístky
|
1 005,60 |
s DPH |
|
|
|
25.08.2022 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
200109
|
Potraviny - školská jedáleň
|
241,14 |
s DPH |
|
|
|
07.12.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200108
|
Potraviny - školská jedáleň
|
184,59 |
s DPH |
|
|
|
04.12.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20220163
|
Pravidelný servis ZŠ
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
29.07.2022 |
NEXINEO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220165
|
Učebnice
|
85,00 |
s DPH |
|
|
|
12.07.2022 |
TAKTIK Vvydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220178
|
Učebnice
|
1 440,90 |
s DPH |
|
|
|
22.08.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220129
|
El. energia ZŠ - 1.7.22 - 31.7.22
|
448,00 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220125
|
Montáž interaktívnej tabule MŠ
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
24.06.2022 |
TA BB Slovakia, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220131
|
Pravidelný servis ZŠ
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2022 |
NEXINEO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220132
|
BOZP 6/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2022 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220133
|
PZS za 2. kvartál 2022
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2022 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220122
|
Prenájom rohoží ZŠ 23.5.22 - 19.6.2022
|
24,30 |
s DPH |
|
|
|
22.06.2022 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220121
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
769,82 |
s DPH |
|
|
|
22.06.2022 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220120
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
151,00 |
s DPH |
|
|
|
17.06.2022 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |