|
|
Faktúra |
250097
|
Potraviny - školská jedáleň
|
264,71 |
s DPH |
|
|
|
18.06.2025 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
29.08.2025 |
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Výzva ČISTIACE POTREBY
|
|
s DPH |
|
|
Vyzva_na_predlozenie_cenovej_ponuky_-_Cistiace_potreby.docx |
06.12.2014 |
|
|
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140069
|
Aktualizácia softvéru ŠJ
|
35,82 |
s DPH |
|
|
|
24.07.2014 |
Abiset, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
20140070
|
jazykové laboratórium
|
966,00 |
s DPH |
|
|
|
31.07.2014 |
Zˇ+ M servis, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
20210078
|
Školské ovocie dar
|
47,25 |
s DPH |
|
|
|
29.04.2021 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
10.05.2021 |
|
|
Zmluva |
5/2021
|
Darovacia zmluva
|
47,25 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2021 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20140090
|
2x LED monitor
|
231,60 |
s DPH |
|
|
|
09.09.2014 |
COPYTECH, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
14.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FA za 9/2014
|
Potraviny
|
3 187.53 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2014 |
Príloha - faktúry ŠJ |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca školskej jedálne |
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FA za 7 - 8/2014
|
Potraviny
|
1 051.86 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2014 |
Príloha - faktúry ŠJ |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca školskej jedálne |
|
30.09.2014 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Výzva KANCELÁRSKE POTREBY
|
|
s DPH |
|
|
Vyzva_na_predlozenie_cenovej_ponuky_-_Kancelarske_potreby.docx |
06.12.2014 |
|
|
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140067
|
spotreba vody
|
250,79 |
s DPH |
|
|
|
11.07.2014 |
Obec Stráňavy |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Výzva TONERY
|
|
s DPH |
|
|
Vyzva_na_predlozenie_cenovej_ponuky_-_Tonery.docx |
06.12.2014 |
|
|
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140092
|
Revízie komínov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
17.09.2014 |
JOZEF PUTIRA |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20140093
|
kancelárske potreby
|
66,84 |
s DPH |
|
|
|
16.09.2014 |
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20140094
|
školenie pedagógov pre digitálne jazykové laboratórium
|
836,40 |
s DPH |
|
|
|
10.09.2014 |
Zˇ+ M servis, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20140095
|
energie
|
745,00 |
s DPH |
|
|
|
22.09.2014 |
Obec Stráňavy |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20140096
|
učebné pomôcky
|
107,20 |
s DPH |
|
|
|
22.09.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20140097
|
sieť na lopty
|
18,65 |
s DPH |
|
|
|
22.09.2014 |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20140068
|
Hĺbkové čistenie kobercov - telocvičňa
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
19.07.2014 |
Proficlean, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
20140066
|
energie
|
1 106.00 |
s DPH |
|
|
|
11.07.2014 |
Obec Stráňavy |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
31.07.2014 |