|
|
Faktúra |
20240019
|
odznaky - pasovanie prvákov
|
46,90 |
s DPH |
|
|
|
17.01.2024 |
mypinbuttons s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240010
|
Potraviny - školská jedáleň
|
240,14 |
s DPH |
|
|
|
17.01.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240014
|
Vyúčtovnie zem. plynu ZŠ za r. 2023 - nedoplatok
|
3 831,38 |
s DPH |
|
|
|
15.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240009
|
Potraviny - školská jedáleň
|
518,71 |
s DPH |
|
|
|
15.01.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240012
|
Vyúčtovanie zem. plynu MŠ za rok 2023 - nedoplatok
|
1 069,19 |
s DPH |
|
|
|
15.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240013
|
Vyúčtovanie zem. plynu ŠJ za r. 2023 - nedoplatok
|
428,86 |
s DPH |
|
|
|
15.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240015
|
spotreba el. energie MŠ za 12/2023
|
475,94 |
s DPH |
|
|
|
12.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240001
|
Doxx - stravné lístky
|
306,60 |
s DPH |
|
|
|
11.01.2024 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240011
|
EduPage modul - pre školy do 300 žiakov
|
228,00 |
s DPH |
|
|
|
11.01.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240008
|
Potraviny - školská jedáleň
|
349,39 |
s DPH |
|
|
|
10.01.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240006
|
Potraviny - školská jedáleň
|
168,34 |
s DPH |
|
|
|
08.01.2024 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240004
|
Potraviny - školská jedáleň
|
324,12 |
s DPH |
|
|
|
08.01.2024 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240005
|
Potraviny - školská jedáleň
|
452,03 |
s DPH |
|
|
|
08.01.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240003
|
Program VIS - ŠJ
|
34,80 |
s DPH |
|
|
|
05.01.2024 |
Verejná informačná služba spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240007
|
prenájom rohoží MŠ 4.12.2023 - 31.12.2023
|
26,89 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2024 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240006
|
prenájom rohoží ZŠ 4.12.2023 - 31.12.2023
|
28,14 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2024 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240008
|
prenájom rohoží ŠJ 4.12.2023 - 31.12.2023
|
49,72 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2024 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240010
|
preprava žiakov CVČ
|
216,00 |
s DPH |
|
|
|
02.01.2024 |
Bučko Bus s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240002
|
servis softvéru 12/2023
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
02.01.2024 |
NEXINEO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240102
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ za 11/2023
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
02.01.2024 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |