|
|
Faktúra |
20140026
|
energie
|
4 708.00 |
s DPH |
|
|
|
12.03.2014 |
Obec Stráňavy |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
26.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140020
|
Oprava elektrickej pece
|
41,76 |
s DPH |
|
|
|
27.02.2014 |
Adam Chabada |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20140021
|
Kalendáre
|
41,00 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2014 |
Mairon, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20140022
|
kancelárske potreby
|
428,78 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2014 |
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
26.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140023
|
odborná literatúra
|
34,80 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
26.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140024
|
telefón + internet ZŠ
|
54,49 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
26.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140025
|
telefón MŠ
|
45,26 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
26.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20130119
|
elektrická energia - nedoplatok
|
748,22 |
s DPH |
7224336032
|
|
|
10.11.2013 |
Obec Stráňavy |
|
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130117
|
školské tlačivá
|
7,19 |
s DPH |
2132210605
|
|
|
02.12.2013 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20140047
|
energie
|
1 609.00 |
s DPH |
|
|
|
13.05.2014 |
Obec Stráňavy |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20130064
|
Nájom
|
103,25 |
s DPH |
012013
|
|
|
11.07.2013 |
RCR s.r.o. |
|
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
20130078
|
nábytok pre MŠ
|
140,00 |
s DPH |
2313
|
|
|
27.08.2013 |
Nábytok R a M s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130077
|
kancelárske potreby -tonery
|
168,48 |
s DPH |
2013205
|
|
|
01.09.2013 |
Robert Novák - UNIS |
|
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130076
|
energie 8/2013
|
1 016.00 |
s DPH |
72
|
|
|
28.08.2013 |
Obec Stráňavy |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130075
|
energie za 7/2013
|
1 016.00 |
s DPH |
72
|
|
|
28.08.2013 |
Obec Stráňavy |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130074
|
koberce do MŠ
|
271,73 |
s DPH |
1311200201
|
|
|
20.08.2013 |
Koratex, a.s. |
|
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130073
|
odborná literatúra
|
69,60 |
s DPH |
8101337685
|
|
|
27.08.2013 |
IURA EDITION, spol. s r.o. |
|
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130072
|
Aktualizácia softvéru pr ŠJ
|
50,82 |
s DPH |
310583
|
|
|
14.08.2013 |
Abiset, s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2013 |
|
Zmluva |
5/2021
|
Darovacia zmluva
|
47,25 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2021 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20130070
|
Dodávka materiálu s montážou
|
696,00 |
s DPH |
262013
|
|
|
14.08.2013 |
PeGa-stolár, s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2013 |