Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20130020 Telefón 52,31 s DPH 5747934702 03.03.2013 Slovak Telecom, a.s. 28.02.2013
Faktúra 20130032 ročná licencia softvéru 28,68 s DPH 201310017 04.04.2013 ka.soft sk s.r.o. 15.04.2013
Faktúra 20130031 Telefón 56,33 s DPH 7748914592 03.04.2013 Slovak Telecom, a.s. 15.04.2013
Faktúra 20130030 Telefón 36,56 s DPH 2748929726 03.04.2013 Slovak Telecom, a.s. 15.04.2013
Faktúra 20130029 elektroinštalačné práce 200,00 s DPH 12013 03.04.2013 EL-BRO-MONT 15.04.2013
Faktúra 20130028 oprava telocvične 7 000,00 s DPH 12013 20.03.2013 INTERSTAV ŽILINA, s.r.o. 30.04.2013
Faktúra 20130027 učebné pomôcky 24,00 s DPH 2013475 19.03.2013 MUSICA LITURGICA, s.r.o. 30.04.2013
Faktúra 20130026 energie 2,3/2013 9 076,00 s DPH 22032013 22.03.2013 Obec Stráňavy 25.03.2013
Faktúra 20130025 poistenie 41,90 s DPH 2403275911 14.02.2013 Generali Slovensko poisťovňa, a.s. 28.02.2013
Faktúra 20130024 ciachovanie váh 186,60 s DPH 130115 13.03.2013 GRANIT s.r.o. 25.03.2013
Faktúra 20130023 nástenné panely 345,50 s DPH 13009 08.03.2013 ORIK, s.r.o. 25.03.2013
Faktúra 20130022 školenie 100,00 s DPH 8006 13.03.2013 Rada ZO OZ PŠaV ZZŠ v okrese Žilina 25.03.2013
Faktúra 20130021 údržba 691,00 s DPH 12013 04.03.2013 František Ripel 25.03.2013
Faktúra 20130019 Telefón 36,56 s DPH 1747949904 03.03.2013 Slovak Telecom, a.s. 25.03.2013
Faktúra 20130034 energie 4/2013 2 745,00 s DPH 18042013 18.04.2013 Obec Stráňavy 13.05.2013
Faktúra 20130018 odborná literatúra 80,00 s DPH 0592013 01.03.2013 R.M. Agency, s.r.o. 25.03.2013
Faktúra 20130017 Hovorné 3,98 s DPH 1130323123 05.03.2013 SWAN, a.s. 25.03.2013
Faktúra 20130016 spotrebný materiál 222,23 s DPH 2013053 19.02.2013 Robert Novák - UNIS 28.02.2013
Faktúra 20130015 učebné pomôcky 139,90 s DPH 2130666 11.02.2013 Nomiland, s.r.o. 28.02.2013
Faktúra 20130014 Telefón 59,33 s DPH 5746951621 03.02.2013 Slovak Telecom, a.s. 28.02.2013
zobrazené záznamy: 61-80/5123