|
|
Faktúra |
20120049
|
energie
|
3 293,84 |
s DPH |
|
|
|
27.04.2012 |
Obec Stráňavy |
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120048
|
oprava telecvičného náradia
|
330,00 |
s DPH |
|
|
|
24.04.2012 |
Dušan Cetera |
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120047
|
odborná literatúra
|
39,56 |
s DPH |
|
|
|
19.04.2012 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120046
|
ročná licencia softvéru
|
28,68 |
s DPH |
|
|
|
17.04.2012 |
ka.soft sk s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120045
|
čalunenie
|
160,00 |
s DPH |
|
|
|
11.04.2012 |
Nábytok R a M s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120044
|
Taniere do školskej jedálne
|
124,80 |
s DPH |
|
|
|
11.04.2012 |
Vladimír Reguly IBIS SERVICE |
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120043
|
oprava a údržba strojov v školskej jedálni
|
44,16 |
s DPH |
|
|
|
11.04.2012 |
Adam Chabada |
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120042
|
telefón
|
49,04 |
s DPH |
|
|
|
11.04.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120041
|
telefón
|
71,09 |
s DPH |
|
|
|
11.04.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120040
|
školské tlačivá
|
44,11 |
s DPH |
|
|
|
02.04.2012 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120039
|
odborná literatúra
|
78,78 |
s DPH |
|
|
|
03.04.2012 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
Zmluva |
109007397
|
Zamestnávateľská zmluva DDS
|
|
s DPH |
|
|
|
23.01.2019 |
AXA d.d.s., a.s., |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr. Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.01.2019 |
|
|
Zmluva |
8/2018/2
|
GDPR aScAgenda
|
|
s DPH |
|
|
|
24.05.2018 |
aSc Applied Software Consultants, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr. Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.05.2018 |
|
|
Objednávka |
5/9/2016
|
Schodolez
|
4 450,00 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2016 |
ARES spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20250219
|
Zemný plyn MŠ od 1.8.25 - 31.8.25
|
913,00 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250218
|
Plyn ŠJ od 1.8.25 - 31.8.25
|
85,00 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250217
|
Plyn ZŠ od 1.8.25 - 31.8.25
|
1 973,00 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250216
|
Zamkovského chata - ubytovanie CVČ
|
420,00 |
s DPH |
|
|
|
18.08.2025 |
TATRAMEL, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250215
|
Odber kuchynského odpadu 7/2025
|
110,70 |
s DPH |
|
|
|
31.07.2025 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250214
|
Balík dochádzkových čipov
|
43,00 |
s DPH |
|
|
|
08.08.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2025 |