Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20130111 telefón ZŠ 52,30 s DPH 1756581982 03.11.2013 Slovak Telecom, a.s. 13.11.2013
Faktúra 20130110 telefón MŠ 45,92 s DPH 4755701849 03.11.2013 Slovak Telecom, a.s. 13.11.2013
Faktúra 20130109 spotreba vody 293,50 s DPH 3138009975 14.10.2013 Obec Stráňavy 13.11.2013
Faktúra 20130108 Ovocie pre žiakov 168,83 s DPH 1305447 28.10.2013 Milan Delinčák - BUKOV VOZ 13.11.2013
Faktúra 20130107 energie 10/2013 2 785,00 s DPH 2785 15.10.2013 Obec Stráňavy 13.11.2013
Faktúra 20130106 spotreba vody 228,89 s DPH 3138006586 15.10.2013 Obec Stráňavy 13.11.2013
Faktúra 20130105 učebné pomôcky 103,96 s DPH 6621300031 14.10.2013 Optys, spol. s r.o. organizačná zložka 13.11.2013
Faktúra 20130104 učebné pomôcky MŠ 103,96 s DPH 6621300030 14.10.2013 Optys, spol. s r.o. organizačná zložka 13.11.2013
Faktúra 20130103 energie - nedoplatok plynu 775,76 s DPH 745 15.10.2013 Obec Stráňavy 13.11.2013
Faktúra 20130102 Ovocie pre deti 167,23 s DPH 1304805 24.10.2013 Milan Delinčák - BUKOV VOZ 13.11.2013
Faktúra 20130101 Tlač brožúry 50 ročná jubilantka 220,00 s DPH 3130003958 03.10.2013 Žilinská univerzita v Žiline 13.11.2013
Faktúra 20130100 školenie 50,00 s DPH 50003 17.09.2013 EXZON, s.r.o. 31.10.2013
Faktúra 20130099 služby BOZP 119,50 s DPH 20134972 09.10.2013 GAJOS, s.r.o. 31.10.2013
Faktúra 20130098 odborná literatúra 64,20 s DPH 7101441521 18.10.2013 IURA EDITION, spol. s r.o. 31.10.2013
Faktúra 20130097 telefón ZŠ 54,49 s DPH 9754707526 05.10.2013 Slovak Telecom, a.s. 31.10.2013
Faktúra 20130096 telefón MŠ 37,40 s DPH 3754723252 05.10.2013 Slovak Telecom, a.s. 31.10.2013
Faktúra 20130095 Taniere do školskej jedálne 44,88 s DPH 20131745 01.10.2013 Berndorf Sandrik s.r.o. 31.10.2013
Faktúra 20130094 revízia komínov MŠ 48,00 s DPH 15313 01.10.2013 JOZEF PUTIRA 31.10.2013
Faktúra 20130093 revízia komínov ZŠ 60,00 s DPH 15213 01.10.2013 JOZEF PUTIRA 31.10.2013
Faktúra 20130092 poistenie 1 031.00 s DPH 5720038819 16.09.2013 Generali Slovensko poisťovňa, a.s. 31.10.2013
zobrazené záznamy: 461-480/5123