|
|
Faktúra |
20240374
|
Program VIS - ŠJ
|
34,80 |
s DPH |
|
|
|
06.12.2024 |
Verejná informačná služba spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
04.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240183
|
Potraviny - školská jedáleň
|
1 106,54 |
s DPH |
|
|
|
04.12.2024 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240369
|
prenájom rohoží ŠJ 4.11.2024 - 1.12.2024
|
57,20 |
s DPH |
|
|
|
04.12.2024 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
04.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240368
|
prenájom rohoží MŠ 4.11.2024 - 1.12.2024
|
30,97 |
s DPH |
|
|
|
04.12.2024 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
04.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240367
|
prenájom rohoží ZŠ 4.11.2024 - 1.12.2024
|
32,41 |
s DPH |
|
|
|
04.12.2024 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
04.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240370
|
Nájom tlačiarne
|
62,38 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2024 |
COPYTECH, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
04.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240177
|
Potraviny - školská jedáleň
|
49,32 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240366
|
Činnosť BOZP 11/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
02.12.2024 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
04.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240181
|
Potraviny - školská jedáleň
|
121,10 |
s DPH |
|
|
|
02.12.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240186
|
Potraviny - školská jedáleň
|
596,01 |
s DPH |
|
|
|
02.12.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240358
|
Zemný plyn MŠ 1.12.24 - 31.12.24
|
810,00 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
04.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240354
|
Odborné poradenské konzultácie 12/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2024 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
04.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240364
|
telefón
|
69,00 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
04.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240359
|
Zemný plyn ŠJ 1.12.24 - 31.12.24
|
77,00 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
04.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240362
|
El. energia ZŠ 1.12.24 - 31.12.24
|
224,00 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
04.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240360
|
Zemný plyn ZŠ 1.12.24 - 31.12.24
|
1 717,00 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
04.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240363
|
mobilný telefón
|
26,00 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
04.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240361
|
El. energia ZŠ 1.12.24 - 31.12.24
|
332,00 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
04.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240372
|
Počítačové služby
|
110,00 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2024 |
Peter Tamaši -ASL |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
04.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240365
|
Servis sotvéru 11/2024
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2024 |
NEXINEO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
04.01.2025 |