|
|
Faktúra |
20130140
|
učebné pomôcky
|
299,66 |
s DPH |
6621300075
|
|
|
23.12.2013 |
Optys, spol. s r.o. organizačná zložka |
|
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
f- 20150176
|
učebné pomôcky MŠ
|
427,20 |
s DPH |
|
|
|
25.11.2015 |
Nomiland, s.r.o. |
|
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150175
|
učebné pomôcky
|
844,00 |
s DPH |
|
|
|
25.11.2015 |
STIEFEL EUROCART, s.r.o. |
|
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150174
|
montáž uzemennia plynových kotlov MŠ
|
185,00 |
s DPH |
|
|
|
25.11.2015 |
ALMYA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150173
|
revízia plyn.kotlov a el.zariadení ZŠ
|
546,00 |
s DPH |
|
|
|
25.11.2015 |
ALMYA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150172
|
revízia plyn.kotlov a el.zariadení MŠ
|
546,00 |
s DPH |
|
|
|
25.11.2015 |
ALMYA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150171
|
kostýmy pre mažoretky CVČ
|
413,73 |
s DPH |
|
|
|
23.11.2015 |
SKAT Bau, s.r.o. |
|
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150170
|
učebnice anglického jazyka
|
572,00 |
s DPH |
|
|
|
19.11.2015 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
10.12.2015 |
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Výzva na predloženie cenovej ponuky - Čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
|
Vyzva_na_predlozenie_cenovej_ponuky_-_Cistiace_pot(1).docx |
06.12.2015 |
|
|
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Výzva na predloženie cenovej ponuky - Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
Vyzva_na_predlozenie_cenovej_ponuky_-_Kancelarske_(1).docx |
06.12.2015 |
|
|
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Vyasfaltovanie povrchu školského dvora s rozlohou 25m × 16m
|
|
s DPH |
|
|
Vyzva_na_predlozenie_cenovej_ponuky(1).docx |
22.12.2015 |
|
|
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Výzva na predloženie cenovej ponuky - Tonery
|
|
s DPH |
|
|
Vyzva_na_predlozenie_cenovej_ponuky_-_Tonery(1).docx |
06.12.2015 |
|
|
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20130141
|
Vysávač pre MŠ
|
194,00 |
s DPH |
3419068062
|
|
|
23.12.2013 |
Net Sales, s.r.o. |
|
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130139
|
ovocie pre žiakov
|
42,20 |
s DPH |
1306661
|
|
|
18.12.2013 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
|
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
f- 20150178
|
školské multilicencie pre 40 počítačov
|
649,75 |
s DPH |
|
|
|
27.11.2015 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
|
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20130138
|
učebné pomôcky
|
383,31 |
s DPH |
6621300072
|
|
|
18.12.2013 |
Optys, spol. s r.o. organizačná zložka |
|
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130137
|
Vypracovanie bezpečnostného projektu
|
200,00 |
s DPH |
2013021619
|
|
|
18.12.2013 |
BROS Coputing, s.r.o. |
|
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130136
|
učebné pomôcky
|
327,80 |
s DPH |
20136373
|
|
|
16.12.2013 |
JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. |
|
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130135
|
učebné pomôcky
|
583,40 |
s DPH |
830126
|
|
|
09.12.2013 |
Nomiland, s.r.o. |
|
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130134
|
energie 12/2013
|
4 744.00 |
s DPH |
7
|
|
|
12.12.2013 |
Obec Stráňavy |
|
|
|
|
27.12.2013 |