|
|
Faktúra |
20130056
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
625,12 |
s DPH |
2013166
|
|
|
27.06.2013 |
Robert Novák - UNIS |
|
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
20130055
|
tlač brožúry k 50.výročiu školy
|
121,00 |
s DPH |
3130002194
|
|
|
03.06.2013 |
Žilinská univerzita v Žiline |
|
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
20130054
|
energie 6/2013
|
1 040.00 |
s DPH |
72
|
|
|
24.06.2013 |
Obec Stráňavy |
|
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
20130053
|
spotreba vody
|
223,40 |
s DPH |
14062013
|
|
|
14.06.2013 |
Obec Stráňavy |
|
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
20130051
|
Pracovné odevy pre MŠ
|
184,70 |
s DPH |
20130024
|
|
|
18.06.2013 |
ARgo-DM s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
20130038
|
tlač pamätných kalendárov
|
93,00 |
s DPH |
131100071
|
|
|
30.04.2013 |
Mairon, s.r.o. |
|
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
20130050
|
poháre pre školskú jedáleň
|
52,79 |
s DPH |
20130221
|
|
|
10.06.2013 |
Luxus-Style s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
20130049
|
odborné literatúra
|
15,98 |
s DPH |
300447813
|
|
|
05.06.2013 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
20130048
|
poháre pre školskú jedáleň
|
40,82 |
s DPH |
2013271
|
|
|
05.06.2013 |
Vladimír Reguly IBIS SERVICE |
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130047
|
Telefón
|
54,49 |
s DPH |
4750864774
|
|
|
03.06.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130046
|
Telefón
|
47,09 |
s DPH |
4750879264
|
|
|
03.06.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130045
|
učebné pomôcky
|
250,00 |
s DPH |
1982013
|
|
|
29.05.2013 |
Mgr. Helena Turzíková |
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130044
|
učebné pomôcky
|
657,03 |
s DPH |
3529060521
|
|
|
21.05.2013 |
Daffer spol. s r.o. |
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130043
|
tlač brožúry k 50.výročiu školy
|
363,00 |
s DPH |
3130001811
|
|
|
10.05.2013 |
Žilinská univerzita v Žiline |
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130042
|
energie 5/2013
|
1 492,00 |
s DPH |
22052013
|
|
|
22.05.2013 |
Obec Stráňavy |
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130041
|
potraviny
|
147,65 |
s DPH |
100038
|
|
|
15.05.2013 |
Viera Bíziková |
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130040
|
krpce pre tanečný krúžok
|
132,00 |
s DPH |
2013000011
|
|
|
16.05.2013 |
Fekiačová Helena |
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130039
|
oprava kopírky
|
200,00 |
s DPH |
20130078
|
|
|
30.04.2013 |
TRIFIT - ZA, s.r.o. |
|
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
20130126
|
telefón MŠ
|
37,62 |
s DPH |
4756680866
|
|
|
03.12.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
odborná literatúra
|
21,72 |
s DPH |
301447813
|
20130128
|
|
02.12.2013 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
31.01.2014 |