|
Zmluva |
4/2025
|
Dodatok ku Kolektívnej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
|
20.06.2025 |
OZPVaŠ pri Základnej škole s MŠ 1. čsl. armádneho zboru, Stráňavy |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250149
|
Servisná oprava - konvektomat ŠJ
|
98,40 |
s DPH |
|
|
|
23.05.2025 |
GASTROLUX, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250148
|
Organizácia výletu - MŠ - predškoláci
|
660,00 |
s DPH |
|
|
|
22.05.2025 |
iconiX play s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250147
|
Preprava - Lip. Sielnica/Stráňavy
|
492,00 |
s DPH |
|
|
|
22.05.2025 |
Bučko Bus s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250146
|
Prenájom rohoží ŠJ od 21.4.2025 - 18.5.2025
|
58,63 |
s DPH |
|
|
|
21.05.2025 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250145
|
Prenájom rohoží MŠ od 21.4.2025 - 18.5.2025
|
31,75 |
s DPH |
|
|
|
21.05.2025 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250144
|
Prenájom rohoží ZŠ od 21.4.2025 - 18.5.2025
|
33,22 |
s DPH |
|
|
|
21.05.2025 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250143
|
Revízie el. spotrebičov MŠ, ZŠ
|
471,83 |
s DPH |
|
|
|
13.05.2025 |
DITEL, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250141
|
Preprava - Teambuilding
|
800,00 |
s DPH |
|
|
|
09.05.2025 |
Bučko Bus s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250133
|
Nájom tlačiarne
|
60,76 |
s DPH |
|
|
|
06.05.2025 |
COPYTECH, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250120
|
Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné
|
143,74 |
s DPH |
|
|
|
05.05.2025 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250134
|
Balíček Naša strava ŠJ
|
35,67 |
s DPH |
|
|
|
05.05.2025 |
Verejná informačná služba spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250125
|
Obrázková kolekcia Emócie
|
52,99 |
s DPH |
|
|
|
02.05.2025 |
Samuel Záhradník |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250140
|
Online seminár
|
11,42 |
s DPH |
|
|
|
01.05.2025 |
Seminaria, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250139
|
Online seminár
|
16,59 |
s DPH |
|
|
|
01.05.2025 |
Seminaria, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250138
|
Online seminár
|
12,10 |
s DPH |
|
|
|
01.05.2025 |
Seminaria, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250137
|
Online seminár
|
12,10 |
s DPH |
|
|
|
01.05.2025 |
Seminaria, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250136
|
Online seminár
|
12,10 |
s DPH |
|
|
|
01.05.2025 |
Seminaria, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250135
|
Online seminár
|
13,27 |
s DPH |
|
|
|
01.05.2025 |
Seminaria, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250132
|
Plyn ZŠ od 1.5.25 - 31.5.25
|
1 973,00 |
s DPH |
|
|
|
01.05.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250131
|
Zemný plyn MŠ od 1.5.25 - 31.5.25
|
913,00 |
s DPH |
|
|
|
01.05.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250130
|
Plyn ŠJ od 1.5.25 - 31.5.25
|
85,00 |
s DPH |
|
|
|
01.05.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250129
|
Mobilný telefón ZŠ
|
26,65 |
s DPH |
|
|
|
01.05.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250128
|
Telefón
|
70,73 |
s DPH |
|
|
|
01.05.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250127
|
Online seminár
|
13,04 |
s DPH |
|
|
|
01.05.2025 |
Seminaria, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250121
|
Odborné poradenské konzultácie 5/2025
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
01.05.2025 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250122
|
BOZP 4/2025
|
55,35 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2025 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250142
|
Odber kuchynského odpadu 4/2025
|
86,10 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2025 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250124
|
Prezentácia koncertu pre MŠ
|
216,00 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2025 |
OZ Škola Života |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250126
|
Servis umývačky riadu ŠJ
|
227,55 |
s DPH |
|
|
|
29.04.2025 |
GASTROLUX, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250123
|
Revízie el. obvodov
|
553,50 |
s DPH |
|
|
|
28.04.2025 |
DITEL, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250116
|
Prednášky žiakom - refundácia rodičmi
|
292,00 |
s DPH |
|
|
|
25.04.2025 |
MP Education, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250057
|
Potraviny - školská jedáleň
|
283,66 |
s DPH |
|
|
|
24.04.2025 |
QUALITED s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250119
|
Prenájom rohoží ŠJ od 24.3.2025 - 20.4.2025
|
58,63 |
s DPH |
|
|
|
24.04.2025 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250118
|
Prenájom rohoží MŠ od 24.3.2025 - 20.4.2025
|
31,75 |
s DPH |
|
|
|
24.04.2025 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250117
|
Prenájom rohoží ZŠ od 24.3.2025 - 20.4.2025
|
33,22 |
s DPH |
|
|
|
24.04.2025 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250112
|
Celoslovenské pracovné stretnutie riaditeľov škôl
|
333,00 |
s DPH |
|
|
|
24.04.2025 |
Združenie obcí RVC, Martin |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250111
|
Stravné lístky
|
9,36 |
s DPH |
|
|
|
24.04.2025 |
fpoho, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250067
|
Potraviny - školská jedáleň
|
588,16 |
s DPH |
|
|
|
22.04.2025 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250114
|
Voda - ZŠ telocvičňa
|
36,52 |
s DPH |
|
|
|
15.04.2025 |
SEVAK |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250113
|
Voda ŠJ
|
188,03 |
s DPH |
|
|
|
15.04.2025 |
SEVAK |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250115
|
Voda ZŠ
|
112,27 |
s DPH |
|
|
|
15.04.2025 |
SEVAK |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250108
|
Stravné lístky
|
283,27 |
s DPH |
|
|
|
15.04.2025 |
fpoho, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250106
|
Tlačivá Ševt - MŠ
|
26,81 |
s DPH |
|
|
|
14.04.2025 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250052
|
Potraviny - školská jedáleň
|
295,74 |
s DPH |
|
|
|
14.04.2025 |
QUALITED s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250107
|
Toner - ŠJ
|
73,80 |
s DPH |
|
|
|
10.04.2025 |
COPYTECH, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250066
|
Potraviny - školská jedáleň
|
387,95 |
s DPH |
|
|
|
09.04.2025 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250055
|
Potraviny - školská jedáleň
|
162,79 |
s DPH |
|
|
|
08.04.2025 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250105
|
Balíček Naša strava ŠJ
|
35,67 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2025 |
Verejná informačná služba spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250104
|
Príspevok za poskytovanie informácií k environmentál. vzdelávaniu
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2025 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250097
|
Páska na zakrytie očí - Grand "Vnímajkovia"
|
48,10 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2025 |
ATEO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250065
|
Potraviny - školská jedáleň
|
345,52 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2025 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250098
|
Nájom tlačiarne
|
51,55 |
s DPH |
|
|
|
03.04.2025 |
COPYTECH, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250064
|
Potraviny - školská jedáleň
|
231,31 |
s DPH |
|
|
|
02.04.2025 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250058
|
Potraviny - školská jedáleň
|
874,27 |
s DPH |
|
|
|
02.04.2025 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250094
|
BOZP 3/2025
|
55,35 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2025 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250099
|
Telefón
|
70,73 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250056
|
Potraviny - školská jedáleň
|
143,96 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250103
|
Plyn ZŠ od 1.4.25 - 30.4.25
|
1 973,00 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250102
|
Zemný plyn MŠ od 1.4.25 - 30.4.25
|
913,00 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250101
|
Plyn ŠJ od 1.4.25 - 30.4.25
|
85,00 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250100
|
Mobilný telefón ZŠ
|
26,65 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250093
|
Vykonanie analýzy podkladov pre vypracovanie dokumentácie civilnej obrany
|
910,20 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2025 |
MG DOKUMENT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250096
|
Odborné poradenské konzultácie 4/2025
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2025 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250095
|
Činnosť PZS za 1. kvartál 2025
|
61,50 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2025 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250092
|
Publikácia Učt. súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2025 |
Združenie obcí RVC, Martin |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250063
|
Potraviny - školská jedáleň
|
517,13 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2025 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250110
|
Odber kuchynského odpadu
|
49,20 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2025 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250053
|
Potraviny - školská jedáleň
|
1 222,53 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2025 |
QUALITED s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250089
|
Cateringové služby - Deň učiteľov - čerpanie zo SF
|
1 206,00 |
s DPH |
|
|
|
28.03.2025 |
Patrik Kvasnica COMFORT CATERING |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250054
|
Potraviny - školská jedáleň
|
234,52 |
s DPH |
|
|
|
28.03.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250043
|
Potraviny - školská jedáleň
|
985,08 |
s DPH |
|
|
|
28.03.2025 |
Eva Ondreášová MASO-ÚDENINY |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250081
|
Tlačivá Ševt
|
152,03 |
s DPH |
|
|
|
27.03.2025 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250085
|
Kopírovací paprier
|
322,88 |
s DPH |
|
|
|
27.03.2025 |
COPYTECH, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250109
|
Pracovné učebnice AJ
|
618,00 |
s DPH |
|
|
|
27.03.2025 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250086
|
Prenájom rohoží ZŠ od 24.2.2025 - 23.3.2025
|
33,22 |
s DPH |
|
|
|
26.03.2025 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250088
|
Prenájom rohoží ŠJ od 24.2.2025 - 23.3.2025
|
58,63 |
s DPH |
|
|
|
26.03.2025 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250090
|
Náradie do ŠJ
|
241,28 |
s DPH |
|
|
|
26.03.2025 |
Uni - Jas združenie, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250087
|
Prenájom rohoží MŠ od 24.2.2025 - 23.3.2025
|
31,75 |
s DPH |
|
|
|
26.03.2025 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250062
|
Potraviny - školská jedáleň
|
148,58 |
s DPH |
|
|
|
26.03.2025 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
16.06.2025 |
|
|
Zmluva |
3/2025
|
Zmluva o poskytovaní služieb a vypracovaní dokumentácie
|
podľazmluvy |
s DPH |
|
|
|
25.03.2025 |
MG DOKUMENT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250084
|
Environmentálny vzdelávací program s papagájmi pre MŠ
|
420,00 |
s DPH |
|
|
|
24.03.2025 |
Mária Hirthová - ARAKOVO PRODUCTION |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250061
|
Potraviny - školská jedáleň
|
637,03 |
s DPH |
|
|
|
24.03.2025 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250080
|
Fotoaparát + fotopapier
|
309,80 |
s DPH |
|
|
|
21.03.2025 |
alza sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250051
|
Potraviny - školská jedáleň
|
105,04 |
s DPH |
|
|
|
19.03.2025 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250045
|
Potraviny - školská jedáleň
|
246,44 |
s DPH |
|
|
|
18.03.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250082
|
Autobusová preprava Stráňavy - Kláštor pod Znievom a späť
|
175,00 |
s DPH |
|
|
|
17.03.2025 |
ARGOtrans Bánová, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250060
|
Potraviny - školská jedáleň
|
628,22 |
s DPH |
|
|
|
17.03.2025 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250083
|
KOMPARO modul - ZŠ - 4, 6
|
232,50 |
s DPH |
|
|
|
17.03.2025 |
EXAM testing spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250050
|
Potraviny - školská jedáleň
|
161,67 |
s DPH |
|
|
|
12.03.2025 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250044
|
Potraviny - školská jedáleň
|
366,22 |
s DPH |
|
|
|
11.03.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250059
|
Potraviny - školská jedáleň
|
598,78 |
s DPH |
|
|
|
10.03.2025 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250091
|
Nájom tlačiarne
|
70,88 |
s DPH |
|
|
|
09.03.2025 |
COPYTECH, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250036
|
Potraviny - školská jedáleň
|
193,67 |
s DPH |
|
|
|
07.03.2025 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250072
|
Konferencia o budúcnosti vzdelávania
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
06.03.2025 |
Ing. Mgr. Renáta Fogeltonová |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250077
|
Prenájom ľadovej plochy - korčuliarsky výcvik
|
461,25 |
s DPH |
|
|
|
06.03.2025 |
Správa športových zariadení mesta Žilina, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250076
|
Anglický týždeň
|
3 575,00 |
s DPH |
|
|
|
05.03.2025 |
Prenton Group s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250079
|
Balíček Naša strava ŠJ
|
35,67 |
s DPH |
|
|
|
05.03.2025 |
Verejná informačná služba spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250049
|
Potraviny - školská jedáleň
|
235,32 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2025 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250042
|
Potraviny - školská jedáleň
|
629,95 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250041
|
Potraviny - školská jedáleň
|
879,60 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2025 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250031
|
Potraviny - školská jedáleň
|
450,68 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2025 |
QUALITED s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250068
|
Odborné poradenské konzultácie 3/2025
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2025 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250069
|
Plyn ŠJ od 1.3.25 - 31.3.25
|
85,00 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250070
|
Zemný plyn MŠ od 1.3.25 - 31.3.25
|
913,00 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250073
|
Mobilný telefón ZŠ
|
26,65 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250071
|
Plyn ZŠ od 1.3.25 - 31.3.25
|
1 973,00 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250075
|
Logopedárium
|
121,20 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2025 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250074
|
Telefón
|
70,73 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250028
|
Potraviny - školská jedáleň
|
939,00 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2025 |
Eva Ondreášová MASO-ÚDENINY |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250060
|
Školenie - Robotika s Emou
|
111,10 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2025 |
Indícia, n.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250064
|
BOZP 2/2025
|
55,35 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2025 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250078
|
Odber kuchynského odpadu
|
49,20 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2025 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250061
|
Školenie - Robotika s Emou
|
111,10 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2025 |
Indícia, n.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250067
|
Prenájom rohoží ŠJ od 27.1.2025 - 23.2.2025
|
58,63 |
s DPH |
|
|
|
26.02.2025 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250048
|
Potraviny - školská jedáleň
|
257,91 |
s DPH |
|
|
|
26.02.2025 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250065
|
Prenájom rohoží ZŠ od 27.1.2025 - 23.2.2025
|
33,22 |
s DPH |
|
|
|
26.02.2025 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250066
|
Prenájom rohoží MŠ od 27.1.2025 - 23.2.2025
|
31,75 |
s DPH |
|
|
|
26.02.2025 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250063
|
Sedacie vaky
|
613,80 |
s DPH |
|
|
|
25.02.2025 |
SCONTO Nábytok s. r. o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250047
|
Potraviny - školská jedáleň
|
626,95 |
s DPH |
|
|
|
24.02.2025 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250057
|
Kufrík Vnímajkovia
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
|
24.02.2025 |
EduQ s. r. o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250058
|
Výučbové pomôcky z Grantu SPP
|
160,00 |
s DPH |
|
|
|
24.02.2025 |
3lobit s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250055
|
Konferencia
|
272,00 |
s DPH |
|
|
|
21.02.2025 |
Indícia, n.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250056
|
Konferencia
|
272,00 |
s DPH |
|
|
|
21.02.2025 |
Indícia, n.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250062
|
Výpočet poplatkov za znečisťovanie ovzdušia a vypracovanie súvisiacich dokumentov
|
110,70 |
s DPH |
|
|
|
21.02.2025 |
Ing. Viera Belovičová |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250039
|
Potraviny - školská jedáleň
|
430,52 |
s DPH |
|
|
|
20.02.2025 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250059
|
Medicinbal
|
110,50 |
s DPH |
|
|
|
20.02.2025 |
MIMI Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250040
|
Potraviny - školská jedáleň
|
434,23 |
s DPH |
|
|
|
19.02.2025 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250052
|
Tlačivá Ševt
|
96,83 |
s DPH |
|
|
|
18.02.2025 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250035
|
Potraviny - školská jedáleň
|
790,39 |
s DPH |
|
|
|
17.02.2025 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
05.05.2025 |
|
|
Zmluva |
2/2025
|
Zmluva o spolupráci
|
podľazmluvy |
s DPH |
|
|
|
14.02.2025 |
Nadácia Spoločne pre región |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250047
|
Pracovné odevy
|
52,89 |
s DPH |
|
|
|
14.02.2025 |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250051
|
Tonery
|
115,62 |
s DPH |
|
|
|
14.02.2025 |
COPYTECH, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250037
|
Potraviny - školská jedáleň
|
333,20 |
s DPH |
|
|
|
13.02.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250046
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
582,68 |
s DPH |
|
|
|
13.02.2025 |
Uni - Jas združenie, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250053
|
Tlačiarenské služby
|
50,43 |
s DPH |
|
|
|
12.02.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250046
|
Potraviny - školská jedáleň
|
293,58 |
s DPH |
|
|
|
12.02.2025 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250038
|
Potraviny - školská jedáleň
|
229,81 |
s DPH |
|
|
|
12.02.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250050
|
Lyžiarsky kurz - skipassy
|
1 320,00 |
s DPH |
|
|
|
10.02.2025 |
JASED s. r. o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250030
|
Potraviny - školská jedáleň
|
596,53 |
s DPH |
|
|
|
10.02.2025 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250049
|
Lyžiarsky kurz - strava
|
2 210,00 |
s DPH |
|
|
|
07.02.2025 |
MBR Miroslav Blahušiak s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250048
|
Lyžiarsky kurz - ubytovanie
|
2 210,00 |
s DPH |
|
|
|
07.02.2025 |
MB Nezabudka s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250035
|
Virtuálna knižnica MŠ
|
19,47 |
s DPH |
|
|
|
07.02.2025 |
KOMENSKÝ, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250026
|
Potraviny - školská jedáleň
|
174,01 |
s DPH |
|
|
|
05.02.2025 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250044
|
Balíček Naša strava ŠJ
|
35,67 |
s DPH |
|
|
|
05.02.2025 |
Verejná informačná služba spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250043
|
Čistiace prostriedky MŠ
|
675,45 |
s DPH |
|
|
|
05.02.2025 |
Uni - Jas združenie, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250042
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
613,52 |
s DPH |
|
|
|
05.02.2025 |
Uni - Jas združenie, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250040
|
Nájom tlačiarne
|
74,43 |
s DPH |
|
|
|
04.02.2025 |
COPYTECH, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250034
|
Potraviny - školská jedáleň
|
1 124,38 |
s DPH |
|
|
|
03.02.2025 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250033
|
Potraviny - školská jedáleň
|
334,98 |
s DPH |
|
|
|
03.02.2025 |
Tropico Z, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250032
|
Potraviny - školská jedáleň
|
707,11 |
s DPH |
|
|
|
03.02.2025 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250038
|
Zemný plyn MŠ od 1.2.25 - 28.2.25
|
913,00 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250039
|
Plyn ZŠ od 1.2.25 - 28.2.25
|
1 973,00 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250029
|
Odborné poradenské konzultácie 2/2025
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2025 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250037
|
Plyn ŠJ od 1.2.25 - 28.2.25
|
85,00 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250036
|
Telefón
|
70,73 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250054
|
Mobilný telefón ZŠ
|
26,65 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250045
|
Odber kuchynského odpadu
|
49,20 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2025 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250024
|
Potraviny - školská jedáleň
|
1 009,35 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2025 |
Eva Ondreášová MASO-ÚDENINY |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250031
|
BOZP 1/2025
|
55,35 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2025 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250041
|
Servis softvéru ZŠ
|
98,40 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2025 |
NEXINEO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250019
|
Potraviny - školská jedáleň
|
39,16 |
s DPH |
|
|
|
29.01.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250020
|
Potraviny - školská jedáleň
|
155,76 |
s DPH |
|
|
|
29.01.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250029
|
Potraviny - školská jedáleň
|
273,00 |
s DPH |
|
|
|
29.01.2025 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250034
|
Prenájom rohoží MŠ od 30.12.2024 - 26.1.2025
|
31,75 |
s DPH |
|
|
|
29.01.2025 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250033
|
Prenájom rohoží ŠJ od 30.12.2024 - 26.1.2025
|
58,63 |
s DPH |
|
|
|
29.01.2025 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250032
|
Prenájom rohoží ZŠ od 30.12.2024 - 26.1.2025
|
33,22 |
s DPH |
|
|
|
29.01.2025 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250021
|
Potraviny - školská jedáleň
|
300,82 |
s DPH |
|
|
|
28.01.2025 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250030
|
Kurz prvej pomoci
|
73,80 |
s DPH |
|
|
|
28.01.2025 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250025
|
Potraviny - školská jedáleň
|
627,37 |
s DPH |
|
|
|
28.01.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250027
|
Potraviny - školská jedáleň
|
484,07 |
s DPH |
|
|
|
28.01.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250018
|
Potraviny - školská jedáleň
|
666,88 |
s DPH |
|
|
|
27.01.2025 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250028
|
Kancelárske potreby
|
483,35 |
s DPH |
|
|
|
24.01.2025 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250017
|
Stravné lístky
|
174,58 |
s DPH |
|
|
|
23.01.2025 |
fpoho, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250022
|
Potraviny - školská jedáleň
|
289,95 |
s DPH |
|
|
|
22.01.2025 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250021
|
Váhy do ŠJ
|
44,00 |
s DPH |
|
|
|
21.01.2025 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250016
|
Prístup do databázy testov ALF SK
|
598,00 |
s DPH |
|
|
|
20.01.2025 |
PcProfi, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250027
|
Plyn ZŠ od 1.1.25 - 31.1.25
|
1 973,00 |
s DPH |
|
|
|
20.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250023
|
Potraviny - školská jedáleň
|
752,18 |
s DPH |
|
|
|
20.01.2025 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250025
|
Zemný plyn MŠ od 1.1.25 - 31.1.25
|
913,00 |
s DPH |
|
|
|
20.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250026
|
Plyn ŠJ od 1.1.25 - 31.1.25
|
85,00 |
s DPH |
|
|
|
20.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250017
|
Potraviny - školská jedáleň
|
362,33 |
s DPH |
|
|
|
15.01.2025 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250010
|
Potraviny - školská jedáleň
|
182,51 |
s DPH |
|
|
|
15.01.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250020
|
Vyúčtovanie plynu ŠJ
|
24,83 |
s DPH |
|
|
|
15.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250019
|
Vyúčtovanie plynu za rok 2024
|
1 672,13 |
s DPH |
|
|
|
15.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250015
|
EduPage modul pre školy do 300 žiakov
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
14.01.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Zmluva |
1/2025
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
podľazmluvy |
s DPH |
|
|
|
13.01.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250014
|
Online školenie
|
98,52 |
s DPH |
|
|
|
13.01.2025 |
Seminaria, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250016
|
Potraviny - školská jedáleň
|
539,15 |
s DPH |
|
|
|
13.01.2025 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250018
|
Vyúčbové pomôcky
|
87,51 |
s DPH |
|
|
|
10.01.2025 |
Pre školy s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250015
|
Potraviny - školská jedáleň
|
510,75 |
s DPH |
|
|
|
10.01.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250014
|
Potraviny - školská jedáleň
|
348,69 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2025 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250013
|
Potraviny - školská jedáleň
|
432,25 |
s DPH |
|
|
|
07.01.2025 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250006
|
Balíček Naša strava ŠJ
|
35,67 |
s DPH |
|
|
|
07.01.2025 |
Verejná informačná služba spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250012
|
Vzdelávacie služby na rok 2025
|
71,56 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2025 |
Združenie obcí RVC, Martin |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250013
|
GDPR Servis dokumentácie BO 2025
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
02.01.2025 |
BROS Computing, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250008
|
Servis softvéru ZŠ
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
01.01.2025 |
NEXINEO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250022
|
Voda ZŠ
|
84,47 |
s DPH |
|
|
|
01.01.2025 |
SEVAK |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250011
|
Nájom tlačiarne
|
38,58 |
s DPH |
|
|
|
01.01.2025 |
COPYTECH, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250004
|
Prenájom rohoží ZŠ od 2.12.2024 - 29.12.2024
|
32,41 |
s DPH |
|
|
|
01.01.2025 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250005
|
Prenájom rohoží ŠJ od 2.12.2024 - 29.12.2024
|
57,20 |
s DPH |
|
|
|
01.01.2025 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250003
|
Odber kuchynského odpadu
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
01.01.2025 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250001
|
Kalibrácia váh v ŠJ
|
75,50 |
s DPH |
|
|
|
01.01.2025 |
Miloš Piesecký |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250002
|
Odber kuchynského odpadu
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
01.01.2025 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250002
|
Potraviny - školská jedáleň
|
96,37 |
s DPH |
|
|
|
01.01.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250001
|
Potraviny - školská jedáleň
|
250,56 |
s DPH |
|
|
|
01.01.2025 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250011
|
Potraviny - školská jedáleň
|
863,14 |
s DPH |
|
|
|
01.01.2025 |
Eva Ondreášová MASO-ÚDENINY |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250023
|
Voda - ZŠ telocvičňa
|
27,72 |
s DPH |
|
|
|
01.01.2025 |
SEVAK |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250024
|
Voda ŠJ
|
141,22 |
s DPH |
|
|
|
01.01.2025 |
SEVAK |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250007
|
Odborné poradenské konzultácie 1/2025
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
01.01.2025 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250006
|
Potraviny - školská jedáleň
|
497,33 |
s DPH |
|
|
|
01.01.2025 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250012
|
Potraviny - školská jedáleň
|
570,34 |
s DPH |
|
|
|
01.01.2025 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250009
|
Telefón
|
69,00 |
s DPH |
|
|
|
01.01.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250008
|
Potraviny - školská jedáleň
|
129,64 |
s DPH |
|
|
|
01.01.2025 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250007
|
Potraviny - školská jedáleň
|
123,15 |
s DPH |
|
|
|
01.01.2025 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250009
|
Potraviny - školská jedáleň
|
180,07 |
s DPH |
|
|
|
01.01.2025 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250005
|
Potraviny - školská jedáleň
|
40,69 |
s DPH |
|
|
|
01.01.2025 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250004
|
Potraviny - školská jedáleň
|
258,04 |
s DPH |
|
|
|
01.01.2025 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250003
|
Potraviny - školská jedáleň
|
188,67 |
s DPH |
|
|
|
01.01.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250010
|
Mobilný telefón ZŠ
|
26,00 |
s DPH |
|
|
|
01.01.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20240387
|
Kuchynské náradie ŠJ
|
422,55 |
s DPH |
|
|
|
18.12.2024 |
Uni - Jas združenie, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
04.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240385
|
Chladnička pre ŠJ
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2024 |
GASTROLUX, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
04.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240357
|
Nástenná skrinka do ŠJ
|
608,40 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2024 |
GASTROLUX, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
04.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240386
|
Čistiace a umývacie prostriedky do ŠJ
|
885,60 |
s DPH |
|
|
|
16.12.2024 |
GASTROLUX, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
04.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240383
|
Činnosť PZS 4. kvartál 2024
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
16.12.2024 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
04.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240382
|
Činnosť BOZP 12/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
16.12.2024 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
04.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240375
|
učebné pomôcky
|
1 989,60 |
s DPH |
|
|
|
13.12.2024 |
Indícia, n.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
04.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240356
|
aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov ZŠ
|
519,00 |
s DPH |
|
|
|
12.12.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
04.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240384
|
Učebné pomôcky pre MŠ
|
110,48 |
s DPH |
|
|
|
12.12.2024 |
MP Academy s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
04.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240376
|
Laminátor pre MŠ
|
39,90 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2024 |
Alemat.cz, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
04.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240379
|
Výtvarné pomôcky pre MŠ
|
2 014,00 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2024 |
Nomiland, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
04.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240380
|
tonery pre MŠ
|
770,76 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2024 |
Šmehyl Marián-COPYSERVIS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
04.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240381
|
El. energia MŠ 1. 11. 24 - 30.11.2024
|
655,40 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
04.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240378
|
Licencia pre materské školy
|
149,00 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2024 |
Čarovný deň s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
04.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240377
|
Elektrické orezávatko pre MŠ
|
39,95 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2024 |
Offia, spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
04.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240374
|
Program VIS - ŠJ
|
34,80 |
s DPH |
|
|
|
06.12.2024 |
Verejná informačná služba spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
04.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240371
|
Spoločenské hry pre ŠKD
|
304,31 |
s DPH |
|
|
|
06.12.2024 |
Dráčik - DIVI s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
04.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240183
|
Potraviny - školská jedáleň
|
1 106,54 |
s DPH |
|
|
|
04.12.2024 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240369
|
prenájom rohoží ŠJ 4.11.2024 - 1.12.2024
|
57,20 |
s DPH |
|
|
|
04.12.2024 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
04.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240368
|
prenájom rohoží MŠ 4.11.2024 - 1.12.2024
|
30,97 |
s DPH |
|
|
|
04.12.2024 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
04.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240367
|
prenájom rohoží ZŠ 4.11.2024 - 1.12.2024
|
32,41 |
s DPH |
|
|
|
04.12.2024 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
04.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240177
|
Potraviny - školská jedáleň
|
49,32 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240370
|
Nájom tlačiarne
|
62,38 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2024 |
COPYTECH, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
04.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240366
|
Činnosť BOZP 11/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
02.12.2024 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
04.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240181
|
Potraviny - školská jedáleň
|
121,10 |
s DPH |
|
|
|
02.12.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240186
|
Potraviny - školská jedáleň
|
596,01 |
s DPH |
|
|
|
02.12.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240363
|
mobilný telefón
|
26,00 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
04.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240362
|
El. energia ZŠ 1.12.24 - 31.12.24
|
224,00 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
04.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240361
|
El. energia ZŠ 1.12.24 - 31.12.24
|
332,00 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
04.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240360
|
Zemný plyn ZŠ 1.12.24 - 31.12.24
|
1 717,00 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
04.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240359
|
Zemný plyn ŠJ 1.12.24 - 31.12.24
|
77,00 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
04.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240358
|
Zemný plyn MŠ 1.12.24 - 31.12.24
|
810,00 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
04.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240354
|
Odborné poradenské konzultácie 12/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2024 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
04.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240364
|
telefón
|
69,00 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
04.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240365
|
Servis sotvéru 11/2024
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2024 |
NEXINEO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
04.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240372
|
Počítačové služby
|
110,00 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2024 |
Peter Tamaši -ASL |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
04.01.2025 |
|
|
Zmluva |
13/2024
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku SPRAVMETO PRE NAŠE DETI
|
2 500.00 |
s DPH |
|
|
|
29.11.2024 |
Nadácia SPP |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240182
|
Potraviny - školská jedáleň
|
1 359,09 |
s DPH |
|
|
|
29.11.2024 |
Eva Ondreášová MASO-ÚDENINY |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240353
|
Celodenný vstup do jump arény - CVČ
|
657,00 |
s DPH |
|
|
|
28.11.2024 |
Cyberjump Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
04.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240355
|
Účastnícky poplatok - online školenie
|
64,25 |
s DPH |
|
|
|
28.11.2024 |
Seminaria, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
04.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240340
|
Školenie - účt. závierka v RO k 31. 12. 2024
|
21,00 |
s DPH |
|
|
|
28.11.2024 |
Združenie obcí RVC, Martin |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240352
|
tonery
|
112,80 |
s DPH |
|
|
|
27.11.2024 |
COPYTECH, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
04.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240350
|
Pomôcky na Florbalový krúžok
|
252,84 |
s DPH |
|
|
|
27.11.2024 |
Necy s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240185
|
Potraviny - školská jedáleň
|
181,47 |
s DPH |
|
|
|
27.11.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240373
|
OOPP - ŠJ
|
394,72 |
s DPH |
|
|
|
26.11.2024 |
ING. DUSAN FILIMONOV-ACAPO |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
04.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240184
|
Potraviny - školská jedáleň
|
461,88 |
s DPH |
|
|
|
25.11.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240180
|
Potraviny - školská jedáleň
|
308,01 |
s DPH |
|
|
|
25.11.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240176
|
Potraviny - školská jedáleň
|
294,58 |
s DPH |
|
|
|
20.11.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240348
|
Zneškodnenie nebezpečného odpadu
|
61,94 |
s DPH |
|
|
|
20.11.2024 |
MITTELHAM, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240175
|
Potraviny - školská jedáleň
|
593,12 |
s DPH |
|
|
|
19.11.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240164
|
Potraviny - školská jedáleň
|
61,38 |
s DPH |
|
|
|
19.11.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240165
|
Potraviny - školská jedáleň
|
71,69 |
s DPH |
|
|
|
19.11.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240174
|
Potraviny - školská jedáleň
|
455,45 |
s DPH |
|
|
|
18.11.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240339
|
Školenie - financovanie MŠ v roku 2025
|
21,00 |
s DPH |
|
|
|
15.11.2024 |
Združenie obcí RVC, Martin |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240338
|
Školenie - mzdová účtovníčka
|
21,00 |
s DPH |
|
|
|
14.11.2024 |
Združenie obcí RVC, Martin |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240173
|
Potraviny - školská jedáleň
|
285,20 |
s DPH |
|
|
|
13.11.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240347
|
El. energia MŠ 1. 10. 24 - 31.10.2024
|
625,14 |
s DPH |
|
|
|
13.11.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240337
|
Zborovňa komplet
|
253,15 |
s DPH |
|
|
|
13.11.2024 |
KOMENSKÝ, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240178
|
Potraviny - školská jedáleň
|
331,26 |
s DPH |
|
|
|
12.11.2024 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240172
|
Potraviny - školská jedáleň
|
560,95 |
s DPH |
|
|
|
11.11.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240171
|
Potraviny - školská jedáleň
|
301,67 |
s DPH |
|
|
|
08.11.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240320
|
Batérie pre núdzové svetlá
|
195,06 |
s DPH |
|
|
|
08.11.2024 |
Datacomp s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240343
|
prenájom rohoží ŠJ 7.10.2024 - 3.11.2024
|
53,60 |
s DPH |
|
|
|
06.11.2024 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240341
|
prenájom rohoží ZŠ 7.10.2024 - 3.11.2024
|
30,35 |
s DPH |
|
|
|
06.11.2024 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240170
|
Potraviny - školská jedáleň
|
279,10 |
s DPH |
|
|
|
06.11.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240346
|
Plastové kružidlo s prísavkou
|
37,55 |
s DPH |
|
|
|
06.11.2024 |
ŠKOLEX |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240342
|
prenájom rohoží MŠ 7.10.2024 - 3.11.2024
|
29,00 |
s DPH |
|
|
|
06.11.2024 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240321
|
Program VIS - ŠJ
|
34,80 |
s DPH |
|
|
|
05.11.2024 |
Verejná informačná služba spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240335
|
Čistiaca sada na PC
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
05.11.2024 |
Mgr. Peter Moško |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240167
|
Potraviny - školská jedáleň
|
1 290,10 |
s DPH |
|
|
|
05.11.2024 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240336
|
Futbalové bránky pre ŠKD
|
160,04 |
s DPH |
|
|
|
05.11.2024 |
Unihouse, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240169
|
Potraviny - školská jedáleň
|
385,22 |
s DPH |
|
|
|
05.11.2024 |
Tropico Z, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240344
|
Nájom tlačiarne
|
56,89 |
s DPH |
|
|
|
04.11.2024 |
COPYTECH, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240328
|
Činnosť BOZP 10/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
04.11.2024 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240319
|
Knihy
|
62,89 |
s DPH |
|
|
|
04.11.2024 |
Libristo Media s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240168
|
Potraviny - školská jedáleň
|
592,23 |
s DPH |
|
|
|
04.11.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240325
|
Zemný plyn MŠ 1.11.24 - 30.11.24
|
810,00 |
s DPH |
|
|
|
01.11.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240318
|
Lopta Globus
|
55,95 |
s DPH |
|
|
|
01.11.2024 |
Levron s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240322
|
Servis sotvéru 10/2024
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
01.11.2024 |
NEXINEO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240323
|
Zemný plyn ZŠ 1.11.24 - 30.11.24
|
1 717,00 |
s DPH |
|
|
|
01.11.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240324
|
Zemný plyn ŠJ 1.11.24 - 30.11.24
|
77,00 |
s DPH |
|
|
|
01.11.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240326
|
El. energia ZŠ 1.11.24 - 30.11.24
|
332,00 |
s DPH |
|
|
|
01.11.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240329
|
Odborné poradenské konzultácie 11/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
01.11.2024 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240330
|
mobilný telefón
|
26,00 |
s DPH |
|
|
|
01.11.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240331
|
telefón
|
69,00 |
s DPH |
|
|
|
01.11.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240327
|
El. energia ZŠ 1.11.24 - 30.11.24
|
224,00 |
s DPH |
|
|
|
01.11.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240166
|
Potraviny - školská jedáleň
|
1 140,57 |
s DPH |
|
|
|
31.10.2024 |
Eva Ondreášová MASO-ÚDENINY |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240345
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ za 10/2024
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
31.10.2024 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240163
|
Potraviny - školská jedáleň
|
674,75 |
s DPH |
|
|
|
31.10.2024 |
QUALITED s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240162
|
Potraviny - školská jedáleň
|
230,39 |
s DPH |
|
|
|
28.10.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240159
|
Potraviny - školská jedáleň
|
130,75 |
s DPH |
|
|
|
24.10.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240158
|
Potraviny - školská jedáleň
|
25,30 |
s DPH |
|
|
|
24.10.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240142
|
Potraviny - školská jedáleň
|
361,62 |
s DPH |
|
|
|
24.10.2024 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240157
|
Potraviny - školská jedáleň
|
288,39 |
s DPH |
|
|
|
23.10.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240179
|
Potraviny - školská jedáleň
|
425,58 |
s DPH |
|
|
|
22.10.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240313
|
Online seminár - Inventarizácia majetku ...
|
21,00 |
s DPH |
|
|
|
21.10.2024 |
Združenie obcí RVC, Martin |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240312
|
Interaktívne panely MŠ
|
5 400,00 |
s DPH |
|
|
|
21.10.2024 |
InetServices, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240154
|
Potraviny - školská jedáleň
|
804,53 |
s DPH |
|
|
|
21.10.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240155
|
Potraviny - školská jedáleň
|
240,50 |
s DPH |
|
|
|
21.10.2024 |
QUALITED s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240156
|
Potraviny - školská jedáleň
|
430,24 |
s DPH |
|
|
|
21.10.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240161
|
Potraviny - školská jedáleň
|
169,31 |
s DPH |
|
|
|
17.10.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240160
|
Potraviny - školská jedáleň
|
48,72 |
s DPH |
|
|
|
17.10.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240306
|
Jedálenske potreby ŠJ
|
181,70 |
s DPH |
|
|
|
17.10.2024 |
Uni - Jas združenie, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240334
|
Vodné - ZŠ telocvičňa
|
33,00 |
s DPH |
|
|
|
16.10.2024 |
SEVAK |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240332
|
Vodné - ZŠ
|
121,42 |
s DPH |
|
|
|
16.10.2024 |
SEVAK |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240153
|
Potraviny - školská jedáleň
|
355,98 |
s DPH |
|
|
|
16.10.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240308
|
Vybavenie telocvične ZŠ
|
214,70 |
s DPH |
|
|
|
15.10.2024 |
MIMI Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240310
|
Oprava multifunkčného zariadenia
|
57,60 |
s DPH |
|
|
|
15.10.2024 |
Šmehyl Marián-COPYSERVIS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240298
|
Kompresor na lopty
|
76,00 |
s DPH |
|
|
|
15.10.2024 |
Master sport s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240303
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
162,60 |
s DPH |
|
|
|
15.10.2024 |
GASTROLUX, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240333
|
Vodné - ŠJ
|
213,80 |
s DPH |
|
|
|
15.10.2024 |
SEVAK |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240349
|
Informatika s Emilom - softvér
|
405,00 |
s DPH |
|
|
|
15.10.2024 |
Indícia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240151
|
Potraviny - školská jedáleň
|
350,50 |
s DPH |
|
|
|
14.10.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240152
|
Potraviny - školská jedáleň
|
535,86 |
s DPH |
|
|
|
14.10.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240311
|
Odborná literatúra
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
14.10.2024 |
LEVYD s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240300
|
Loptičky - antistresové
|
53,50 |
s DPH |
|
|
|
14.10.2024 |
DentalShop s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240299
|
Kriketové loptičky
|
22,70 |
s DPH |
|
|
|
13.10.2024 |
RADANSPORT s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240309
|
El. energia MŠ 1. 9. 24 - 30.9.2024
|
493,86 |
s DPH |
|
|
|
11.10.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240149
|
Potraviny - školská jedáleň
|
178,89 |
s DPH |
|
|
|
09.10.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240305
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
546,93 |
s DPH |
|
|
|
09.10.2024 |
Uni - Jas združenie, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240307
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
811,82 |
s DPH |
|
|
|
09.10.2024 |
Uni - Jas združenie, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240304
|
Čistiace prostriedky MŠ
|
486,77 |
s DPH |
|
|
|
09.10.2024 |
Uni - Jas združenie, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240296
|
prenájom rohoží ŠJ 9.9.2024 - 6.10.2024
|
53,60 |
s DPH |
|
|
|
09.10.2024 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240295
|
prenájom rohoží MŠ 9.9.2024 - 6.10.2024
|
29,00 |
s DPH |
|
|
|
09.10.2024 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240294
|
prenájom rohoží ZŠ 9.9.2024 - 6.10.2024
|
30,35 |
s DPH |
|
|
|
09.10.2024 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240293
|
revízie komínov a dymovodov na objekte ZŠ a MŠ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
08.10.2024 |
REKOMI-KOMINÁRSTVO |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240150
|
Potraviny - školská jedáleň
|
226,92 |
s DPH |
|
|
|
08.10.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240148
|
Potraviny - školská jedáleň
|
303,95 |
s DPH |
|
|
|
07.10.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240301
|
Program VIS - ŠJ
|
34,80 |
s DPH |
|
|
|
07.10.2024 |
Verejná informačná služba spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240292
|
Prenájom tlačiarne
|
77,54 |
s DPH |
|
|
|
07.10.2024 |
COPYTECH, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240291
|
Komparo T-8, T-9
|
217,50 |
s DPH |
|
|
|
04.10.2024 |
EXAM testing spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240146
|
Potraviny - školská jedáleň
|
407,93 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240147
|
Potraviny - školská jedáleň
|
229,70 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2024 |
Tropico Z, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240143
|
Potraviny - školská jedáleň
|
1 205,33 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2024 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240139
|
Potraviny - školská jedáleň
|
15,77 |
s DPH |
|
|
|
02.10.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240140
|
Potraviny - školská jedáleň
|
126,73 |
s DPH |
|
|
|
02.10.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240144
|
Potraviny - školská jedáleň
|
412,25 |
s DPH |
|
|
|
02.10.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240145
|
Potraviny - školská jedáleň
|
91,07 |
s DPH |
|
|
|
02.10.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240297
|
Učebnice - nemecký jazyk
|
361,80 |
s DPH |
|
|
|
02.10.2024 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240279
|
Odborné poradenské konzultácie 10/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2024 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240289
|
mobilný telefón
|
26,00 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240290
|
telefón
|
69,00 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240288
|
Činnosť BOZP 9/2024, bezpečnostné značky
|
57,66 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2024 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240287
|
El. energia ZŠ 1.10.24 - 31.10.24
|
224,00 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240286
|
El. energia ZŠ 1.10.24 - 31.10.24
|
332,00 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240285
|
Zemný plyn ŠJ 1.10.24 - 31.10.24
|
77,00 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Zmluva |
9/2024
|
Darovacia zmluva
|
1 198,93 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2024 |
Nadácia Spoločne pre región |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240284
|
Zemný plyn MŠ 1.10.24 - 31.10.24
|
810,00 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240283
|
Zemný plyn ZŠ 1.10.24 - 31.10.24
|
1 717,00 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240281
|
Činnosť PZS 3. kvartál 2024
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2024 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240138
|
Potraviny - školská jedáleň
|
197,35 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240141
|
Potraviny - školská jedáleň
|
1 387,36 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2024 |
Eva Ondreášová MASO-ÚDENINY |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240132
|
Potraviny - školská jedáleň
|
371,28 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2024 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240137
|
Potraviny - školská jedáleň
|
612,05 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240282
|
Virtuálna knižnica ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2024 |
KOMENSKÝ, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240302
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ za 9/2024
|
84,00 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2024 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240280
|
Servis sotvéru 9/2024
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2024 |
NEXINEO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240276
|
Počítače
|
1 560,00 |
s DPH |
|
|
|
27.09.2024 |
InetServices, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240274
|
Doxx - stravné lístky
|
35,58 |
s DPH |
|
|
|
27.09.2024 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240136
|
Potraviny - školská jedáleň
|
274,13 |
s DPH |
|
|
|
25.09.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240134
|
Potraviny - školská jedáleň
|
232,05 |
s DPH |
|
|
|
25.09.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240278
|
Učebnice - Anglický jazyk
|
241,70 |
s DPH |
|
|
|
25.09.2024 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240135
|
Potraviny - školská jedáleň
|
461,98 |
s DPH |
|
|
|
24.09.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240133
|
Potraviny - školská jedáleň
|
280,11 |
s DPH |
|
|
|
24.09.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240131
|
Potraviny - školská jedáleň
|
370,14 |
s DPH |
|
|
|
24.09.2024 |
QUALITED s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240277
|
Školenie
|
39,92 |
s DPH |
|
|
|
24.09.2024 |
Nezisková organizácia VESNA |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240130
|
Potraviny - školská jedáleň
|
378,77 |
s DPH |
|
|
|
23.09.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240129
|
Potraviny - školská jedáleň
|
500,26 |
s DPH |
|
|
|
19.09.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240128
|
Potraviny - školská jedáleň
|
596,29 |
s DPH |
|
|
|
19.09.2024 |
QUALITED s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240275
|
tonery, kanc. papier
|
284,40 |
s DPH |
|
|
|
19.09.2024 |
COPYTECH, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240127
|
Potraviny - školská jedáleň
|
331,68 |
s DPH |
|
|
|
18.09.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
25.11.2024 |
|
|
Zmluva |
10/2024
|
Nájomná zmluva
|
podľazmluvy |
s DPH |
|
|
|
16.09.2024 |
Súkromná základná umelecká škola Anima Libera |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2024 |
|
|
Zmluva |
8/2024
|
Poistná zmluva - úrazové poistenie MŠ
|
podľacenníka |
s DPH |
|
|
|
16.09.2024 |
UNIQA pojišťovna, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240126
|
Potraviny - školská jedáleň
|
588,93 |
s DPH |
|
|
|
16.09.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
25.11.2024 |
|
|
Zmluva |
7/2024
|
Poistná zmluva - úrazové poistenie ZŠ
|
podľazmluvy |
s DPH |
|
|
|
16.09.2024 |
UNIQA pojišťovna, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240123
|
Potraviny - školská jedáleň
|
39,49 |
s DPH |
|
|
|
13.09.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240125
|
Potraviny - školská jedáleň
|
201,23 |
s DPH |
|
|
|
13.09.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240124
|
Potraviny - školská jedáleň
|
104,41 |
s DPH |
|
|
|
13.09.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240317
|
Prístup do aplikácie pre výučbu cudzích jazykov
|
9,70 |
s DPH |
|
|
|
12.09.2024 |
WocaBee s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240316
|
Prístup do aplikácie pre výučbu cudzích jazykov
|
19,40 |
s DPH |
|
|
|
12.09.2024 |
WocaBee s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240268
|
El. energia MŠ 1. 8. 24 - 31.8.2024
|
148,25 |
s DPH |
|
|
|
12.09.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240267
|
prenájom rohoží ŠJ 12.8.2024 - 8.9.2024
|
53,60 |
s DPH |
|
|
|
11.09.2024 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240266
|
prenájom rohoží MŠ 12.8.2024 - 8.9.2024
|
29,00 |
s DPH |
|
|
|
11.09.2024 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240122
|
Potraviny - školská jedáleň
|
398,96 |
s DPH |
|
|
|
11.09.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240265
|
prenájom rohoží ZŠ 12.8.2024 - 8.9.2024
|
30,35 |
s DPH |
|
|
|
11.09.2024 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240238
|
Šatníkové skrine, ŠKD, ZŠ
|
472,00 |
s DPH |
|
|
|
10.09.2024 |
Nábytek Pegas s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240121
|
Potraviny - školská jedáleň
|
412,07 |
s DPH |
|
|
|
09.09.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240262
|
Kontrola workoutového ihriska, kontrola telocvične
|
386,40 |
s DPH |
|
|
|
09.09.2024 |
EKOTEC spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240315
|
Prístup do aplikácie pre výučbu cudzích jazykov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
09.09.2024 |
WocaBee s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240263
|
Program VIS - ŠJ
|
34,80 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2024 |
Verejná informačná služba spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240264
|
Učebnice
|
107,50 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240120
|
Potraviny - školská jedáleň
|
445,91 |
s DPH |
|
|
|
04.09.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
25.11.2024 |
|
|
Zmluva |
5/2024
|
Dodatok k zmluve
|
3 500,00 |
s DPH |
|
|
|
04.09.2024 |
Športová akadémia Mateja Tótha, o. z. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240260
|
Aktualizačné vzdelávanie MŠ
|
315,00 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2024 |
PreSchool s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240257
|
Prenájom tlačiarne
|
32,53 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2024 |
COPYTECH, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240256
|
Činnosť BOZP 8/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2024 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240241
|
Pracovné zošity zo SJ pre 3. roč.
|
95,04 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2024 |
Aitec, s.ro. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240239
|
prislušenstvo pre tablety
|
94,54 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2024 |
TurTel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240244
|
Logopedárium - diagnostika, cvičenia, odporúčania
|
125,20 |
s DPH |
|
|
|
02.09.2024 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240236
|
Stravné lístky
|
2 358,00 |
s DPH |
|
|
|
02.09.2024 |
fpoho, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240115
|
Potraviny - školská jedáleň
|
1 107,74 |
s DPH |
|
|
|
02.09.2024 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240273
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ za 2/2020
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
02.09.2024 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240119
|
Potraviny - školská jedáleň
|
562,61 |
s DPH |
|
|
|
02.09.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240251
|
El. energia ZŠ 1.9.24 - 30.9.24
|
224,00 |
s DPH |
|
|
|
01.09.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240250
|
El. energia ZŠ 1.9.24 - 30.9.24
|
332,00 |
s DPH |
|
|
|
01.09.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240249
|
Zemný plyn ZŠ 1.9.24 - 30.9.24
|
1 717,00 |
s DPH |
|
|
|
01.09.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240248
|
Zemný plyn ŠJ 1.9.24 - 30.9.24
|
77,00 |
s DPH |
|
|
|
01.09.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240247
|
Zemný plyn MŠ 1.9.24 - 30.9.24
|
810,00 |
s DPH |
|
|
|
01.09.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240246
|
Odborné poradenské konzultácie 9/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
01.09.2024 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240254
|
telefón
|
69,00 |
s DPH |
|
|
|
01.09.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240253
|
mobilný telefón
|
26,00 |
s DPH |
|
|
|
31.08.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240252
|
Servis sotvéru 8/2024
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
31.08.2024 |
NEXINEO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240229
|
Učebnice - Prírodoveda 4. roč.
|
64,35 |
s DPH |
|
|
|
30.08.2024 |
Aitec, s.ro. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240261
|
Verejné obstarávanie
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
30.08.2024 |
eSYST, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240255
|
Učebnice z matematiky pre 7. roč.
|
12,60 |
s DPH |
|
|
|
30.08.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240314
|
Vybavenie ŠJ
|
323,05 |
s DPH |
|
|
|
30.08.2024 |
Uni - Jas združenie, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240243
|
Učebnice z matematiky pre 2. roč.
|
58,00 |
s DPH |
|
|
|
29.08.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240242
|
Pracovné zošity z náboženstva pre 2. roč.
|
127,50 |
s DPH |
|
|
|
28.08.2024 |
Pre školy s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240230
|
Učebnice
|
1 044,34 |
s DPH |
|
|
|
27.08.2024 |
Aitec, s.ro. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240258
|
Učebnice
|
1 403,40 |
s DPH |
|
|
|
27.08.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240118
|
Potraviny - školská jedáleň
|
113,86 |
s DPH |
|
|
|
27.08.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240117
|
Potraviny - školská jedáleň
|
134,14 |
s DPH |
|
|
|
27.08.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240240
|
učebnice
|
169,20 |
s DPH |
|
|
|
27.08.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240237
|
Učebnice biológie pre 8., 9. roč.
|
167,75 |
s DPH |
|
|
|
27.08.2024 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240232
|
Tepovacie práce v ZŠ
|
210,00 |
s DPH |
|
|
|
26.08.2024 |
Pavol Kubovich |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240233
|
Tepovacie práce v MŠ
|
520,00 |
s DPH |
|
|
|
26.08.2024 |
Pavol Kubovich |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240235
|
Učebnice
|
1 348,80 |
s DPH |
|
|
|
26.08.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240231
|
Učebnice - Anglický jazyk
|
318,40 |
s DPH |
|
|
|
23.08.2024 |
Pre školy s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240224
|
Výučbové materiály - Ranné komunitné kruhy
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
21.08.2024 |
Mgr. Bc. Žaneta Radimecká |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240225
|
Oprava žalúzií ZŠ
|
1 329,15 |
s DPH |
|
|
|
21.08.2024 |
PROFIOKNO SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240116
|
Potraviny - školská jedáleň
|
544,56 |
s DPH |
|
|
|
21.08.2024 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240259
|
Učebnice
|
620,80 |
s DPH |
|
|
|
20.08.2024 |
TAKTIK Vvydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240227
|
prenájom rohoží ŠJ 15.7.2024 - 11.8.2024
|
51,41 |
s DPH |
|
|
|
14.08.2024 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240226
|
prenájom rohoží ZŠ 15.7.2024 - 11.8.2024
|
30,35 |
s DPH |
|
|
|
14.08.2024 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240228
|
prenájom rohoží MŠ 15.7.2024 - 11.8.2024
|
28,27 |
s DPH |
|
|
|
14.08.2024 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240234
|
El. energia MŠ 1. 7. 24 - 31.7.2024
|
189,84 |
s DPH |
|
|
|
12.08.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240211
|
Montáž a inštalácia interaktívnych dotykových panelov
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
|
06.08.2024 |
InetServices, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240245
|
Program VIS - ŠJ
|
34,80 |
s DPH |
|
|
|
05.08.2024 |
Verejná informačná služba spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240213
|
Prenájom tlačiarne
|
36,67 |
s DPH |
|
|
|
05.08.2024 |
COPYTECH, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240114
|
Potraviny - školská jedáleň
|
310,48 |
s DPH |
|
|
|
02.08.2024 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240223
|
El. energia ZŠ 1.8.24 - 31.8.24
|
224,00 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240220
|
Zemný plyn ZŠ 1.8.24 - 31.8.24
|
1 717,00 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240221
|
Zemný plyn MŠ 1.8.24 - 31.8.24
|
810,00 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240219
|
Zemný plyn ŠJ 1.8.24 - 31.8.24
|
77,00 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240217
|
telefón
|
69,00 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240216
|
mobilný telefón
|
26,00 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240215
|
Odborné poradenské konzultácie 8/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2024 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240214
|
Činnosť BOZP 7/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2024 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240222
|
El. energia ZŠ 1.8.24 - 31.8.24
|
332,00 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240212
|
Servis sotvéru 7/2024
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
31.07.2024 |
NEXINEO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240269
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ za 7/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
31.07.2024 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240351
|
Tablety
|
2 197,69 |
s DPH |
|
|
|
30.07.2024 |
Mironet.cz a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240209
|
Tlačivá pre ZŠ
|
71,35 |
s DPH |
|
|
|
29.07.2024 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240210
|
Interaktívne tabule
|
14 400,00 |
s DPH |
|
|
|
24.07.2024 |
InetServices, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240208
|
Pc príslušenstvo
|
267,45 |
s DPH |
|
|
|
19.07.2024 |
Conrad Electronic ČR, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240204
|
prenájom rohoží ZŠ 17.6.2024 - 14.7.2024
|
30,35 |
s DPH |
|
|
|
17.07.2024 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240203
|
prenájom rohoží ŠJ 17.6.2024 - 14.7.2024
|
53,60 |
s DPH |
|
|
|
17.07.2024 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240205
|
prenájom rohoží MŠ 17.6.2024 - 14.7.2024
|
29,00 |
s DPH |
|
|
|
17.07.2024 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240218
|
Učebnice nemeckého jazyka
|
213,21 |
s DPH |
|
|
|
15.07.2024 |
Pre školy s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240207
|
Prístup do aplikácie pre výučbu cudzích jazykov
|
1 417,50 |
s DPH |
|
|
|
12.07.2024 |
WocaBee s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240113
|
Potraviny - školská jedáleň
|
70,45 |
s DPH |
|
|
|
12.07.2024 |
Eva Ondreášová MASO-ÚDENINY |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240206
|
El. energia MŠ 1. 6. 24 - 30.6.2024
|
410,90 |
s DPH |
|
|
|
11.07.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240199
|
Program VIS - ŠJ
|
34,80 |
s DPH |
|
|
|
08.07.2024 |
Verejná informačná služba spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240112
|
Potraviny - školská jedáleň
|
62,38 |
s DPH |
|
|
|
08.07.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240197
|
Tonery
|
2 312,18 |
s DPH |
|
|
|
03.07.2024 |
COPYTECH, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240202
|
Servis sotvéru 6/2024
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
02.07.2024 |
NEXINEO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240187
|
Činnosť BOZP 6/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2024 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240196
|
El. energia ZŠ 1.7.24 - 31.7.24
|
224,00 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240188
|
Odborné poradenské konzultácie 7/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2024 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240190
|
Činnosť PZS 2. kvartál 2024
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2024 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240192
|
Zemný plyn ZŠ 1.7.24 - 31.7.24
|
1 717,00 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240193
|
Zemný plyn MŠ 1.7.24 - 31.7.24
|
810,00 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240194
|
Zemný plyn ŠJ 1.7.24 - 31.7.24
|
77,00 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240195
|
El. energia ZŠ 1.7.24 - 31.7.24
|
332,00 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240201
|
telefón
|
69,00 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240200
|
mobilný telefón
|
26,00 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240109
|
Potraviny - školská jedáleň
|
31,59 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240110
|
Potraviny - školská jedáleň
|
276,75 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240270
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ za 6/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2024 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240186
|
Prenájom tlačiarne
|
44,57 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2024 |
COPYTECH, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240111
|
Potraviny - školská jedáleň
|
1 205,37 |
s DPH |
|
|
|
28.06.2024 |
Eva Ondreášová MASO-ÚDENINY |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240184
|
Poznávací atlas regiónu Žilina - 20 ks
|
363,00 |
s DPH |
|
|
|
28.06.2024 |
Zirek group, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240183
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
879,00 |
s DPH |
|
|
|
27.06.2024 |
Uni - Jas združenie, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240189
|
Učebnice - Matematika 2. stupeň ZŠ
|
988,30 |
s DPH |
|
|
|
27.06.2024 |
slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240108
|
Potraviny - školská jedáleň
|
274,85 |
s DPH |
|
|
|
26.06.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240185
|
Učebnice - Financie v praxi
|
284,92 |
s DPH |
|
|
|
26.06.2024 |
ABCedu, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2024 |
|
|
Zmluva |
6/2024
|
Dodatok k zmluve
|
podľazmluvy |
s DPH |
|
|
|
25.06.2024 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240176
|
Pracovné zošity pre predškolké deti MŠ
|
88,12 |
s DPH |
|
|
|
24.06.2024 |
Maquita s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240174
|
Detské vankúše pre MŠ
|
101,20 |
s DPH |
|
|
|
24.06.2024 |
Textilomanie s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240175
|
Pracovné zošity pre predškolské deti MŠ
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
24.06.2024 |
Dr. Josef Raabe |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240173
|
Obliečky detské pre MŠ
|
821,10 |
s DPH |
|
|
|
19.06.2024 |
EMI EU s.r.o |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240171
|
Výtvarné pomôcky pre MŠ
|
141,99 |
s DPH |
|
|
|
19.06.2024 |
EduPoint, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240181
|
prenájom rohoží ŠJ 20.5.2024 - 16.6.2024
|
53,60 |
s DPH |
|
|
|
19.06.2024 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240106
|
Potraviny - školská jedáleň
|
109,19 |
s DPH |
|
|
|
19.06.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240180
|
prenájom rohoží MŠ 20.5.2024 - 16.6.2024
|
29,00 |
s DPH |
|
|
|
19.06.2024 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240179
|
prenájom rohoží ZŠ 20.5.2024 - 16.6.2024
|
30,35 |
s DPH |
|
|
|
19.06.2024 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240177
|
Detské kočíky pre MŠ
|
473,00 |
s DPH |
|
|
|
19.06.2024 |
My Jasmine Trading s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240170
|
Tonery MŠ
|
512,76 |
s DPH |
|
|
|
19.06.2024 |
Šmehyl Marián-COPYSERVIS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240172
|
Výtvarné pomôcky pre MŠ
|
1 328,15 |
s DPH |
|
|
|
19.06.2024 |
Nomiland, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240107
|
Potraviny - školská jedáleň
|
272,63 |
s DPH |
|
|
|
18.06.2024 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240168
|
Odsávanie, likvidácia nečistôt MŠ, ŠJ
|
1 251,36 |
s DPH |
|
|
|
17.06.2024 |
AQUA DEFEKT, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240105
|
Potraviny - školská jedáleň
|
327,24 |
s DPH |
|
|
|
17.06.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240104
|
Potraviny - školská jedáleň
|
260,06 |
s DPH |
|
|
|
13.06.2024 |
LUNYS s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240198
|
Umývací prostriedok pre ŠJ
|
79,20 |
s DPH |
|
|
|
13.06.2024 |
GASTROLUX, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240182
|
Právny kuriér pre školy
|
149,00 |
s DPH |
|
|
|
13.06.2024 |
Dr. Josef Raabe |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240165
|
Čistiace prostriedky MŠ
|
487,42 |
s DPH |
|
|
|
13.06.2024 |
Uni - Jas združenie, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240103
|
Potraviny - školská jedáleň
|
126,94 |
s DPH |
|
|
|
13.06.2024 |
LUNYS s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240167
|
El. energia MŠ 1. 5. 24 - 31.5.2024
|
469,10 |
s DPH |
|
|
|
12.06.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240102
|
Potraviny - školská jedáleň
|
256,72 |
s DPH |
|
|
|
12.06.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240162
|
Pedagogický diár 2024/2025
|
118,00 |
s DPH |
|
|
|
11.06.2024 |
Dr. Josef Raabe |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240178
|
Opravy v ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
10.06.2024 |
UNI-JAS gastrotechnika s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240100
|
Potraviny - školská jedáleň
|
336,30 |
s DPH |
|
|
|
10.06.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240101
|
Potraviny - školská jedáleň
|
214,88 |
s DPH |
|
|
|
10.06.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240166
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
488,34 |
s DPH |
|
|
|
07.06.2024 |
Uni - Jas združenie, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240164
|
Služby podľa Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení voľnočasových aktivít detí v MŠ
|
3 500,00 |
s DPH |
|
|
|
07.06.2024 |
Športová akadémia Mateja Tótha, o. z. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240095
|
Potraviny - školská jedáleň
|
39,72 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240191
|
Triednické hodiny - Pomoc pri sebapoškodzovaní
|
160,00 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2024 |
IPčko |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240099
|
Potraviny - školská jedáleň
|
90,95 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240096
|
Potraviny - školská jedáleň
|
338,49 |
s DPH |
|
|
|
05.06.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240163
|
Revízie el. zar. plyn. kotolní ZŠ, MŠ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
05.06.2024 |
DITEL, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240158
|
Program VIS - ŠJ
|
34,80 |
s DPH |
|
|
|
05.06.2024 |
Verejná informačná služba spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240097
|
Potraviny - školská jedáleň
|
1 255,34 |
s DPH |
|
|
|
04.06.2024 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240145
|
Verejná správa - ročný prístup
|
228,00 |
s DPH |
|
|
|
04.06.2024 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.07.2024 |
|
|
Zmluva |
4/2024
|
Zmluva o spolupráci
|
podľazmluvy |
s DPH |
|
|
|
03.06.2024 |
Športová akadémia Mateja Tótha, o. z. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240160
|
Činnosť BOZP 5/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
03.06.2024 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240159
|
Prenájom tlačiarne
|
49,90 |
s DPH |
|
|
|
03.06.2024 |
COPYTECH, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240149
|
Školenie
|
10,00 |
s DPH |
|
|
|
03.06.2024 |
INŠPIRÁCIA |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240094
|
Potraviny - školská jedáleň
|
404,28 |
s DPH |
|
|
|
03.06.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240098
|
Potraviny - školská jedáleň
|
993,54 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2024 |
Eva Ondreášová MASO-ÚDENINY |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240153
|
Zemný plyn MŠ 1.6.24 - 30.6.24
|
810,00 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240150
|
mobilný telefón
|
26,00 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240151
|
telefón
|
69,00 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240152
|
Zemný plyn ŠJ 1.6.24 - 30.6.24
|
77,00 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240169
|
Preprava žiakov Stráňavy/Vysoké Tatry/ a späť
|
540,00 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2024 |
Bučko Bus s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240154
|
Zemný plyn ZŠ 1.6.24 - 30.6.24
|
1 717,00 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240155
|
El. energia ZŠ 1.6.24 - 30.6.24
|
332,00 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240156
|
El. energia ZŠ 1.6.24 - 30.6.24
|
224,00 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240148
|
Odborné poradenské konzultácie 6/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2024 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240271
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ za 5/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2024 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240092
|
Potraviny - školská jedáleň
|
17,38 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240157
|
Servis sotvéru 5/2024
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2024 |
NEXINEO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240144
|
Zaraďovanie pedagogic. zamestnancov do platových tried
|
51,60 |
s DPH |
|
|
|
30.05.2024 |
VERLAG DASHOFFER |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240089
|
Potraviny - školská jedáleň
|
194,42 |
s DPH |
|
|
|
30.05.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240091
|
Potraviny - školská jedáleň
|
327,35 |
s DPH |
|
|
|
28.05.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240090
|
Potraviny - školská jedáleň
|
205,76 |
s DPH |
|
|
|
28.05.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240147
|
Protokol o oprave
|
33,60 |
s DPH |
|
|
|
23.05.2024 |
UNI-JAS gastrotechnika s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240143
|
prenájom rohoží MŠ 22.4.2024 - 19.5.2024
|
29,00 |
s DPH |
|
|
|
22.05.2024 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240142
|
prenájom rohoží ŠJ 22.4.2024 - 19.5.2024
|
53,60 |
s DPH |
|
|
|
22.05.2024 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240141
|
prenájom rohoží ZŠ 22.4.2024 - 19.5.2024
|
30,35 |
s DPH |
|
|
|
22.05.2024 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240087
|
Potraviny - školská jedáleň
|
321,65 |
s DPH |
|
|
|
22.05.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240080
|
Potraviny - školská jedáleň
|
333,30 |
s DPH |
|
|
|
22.05.2024 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240139
|
Učebnice Anglic. jazyka
|
83,74 |
s DPH |
|
|
|
21.05.2024 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240086
|
Potraviny - školská jedáleň
|
81,44 |
s DPH |
|
|
|
20.05.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240085
|
Potraviny - školská jedáleň
|
168,84 |
s DPH |
|
|
|
20.05.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240084
|
Potraviny - školská jedáleň
|
365,44 |
s DPH |
|
|
|
20.05.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240140
|
Prednášky žiakom
|
197,20 |
s DPH |
|
|
|
17.05.2024 |
MP Education, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240131
|
Účastnícky poplatok - školenie
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
16.05.2024 |
Petit Press, a. s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240083
|
Potraviny - školská jedáleň
|
249,99 |
s DPH |
|
|
|
15.05.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240077
|
Potraviny - školská jedáleň
|
97,87 |
s DPH |
|
|
|
14.05.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240082
|
Potraviny - školská jedáleň
|
417,10 |
s DPH |
|
|
|
14.05.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240081
|
Potraviny - školská jedáleň
|
272,83 |
s DPH |
|
|
|
13.05.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240138
|
El. energia MŠ 1. 4. 24 - 30.4.2024
|
482,04 |
s DPH |
|
|
|
13.05.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240079
|
Potraviny - školská jedáleň
|
156,94 |
s DPH |
|
|
|
09.05.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240076
|
Potraviny - školská jedáleň
|
193,70 |
s DPH |
|
|
|
07.05.2024 |
PICADO, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240075
|
Potraviny - školská jedáleň
|
433,78 |
s DPH |
|
|
|
06.05.2024 |
QUALITED s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240130
|
Prenájom tlačiarne
|
88,27 |
s DPH |
|
|
|
06.05.2024 |
COPYTECH, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240146
|
Program VIS - ŠJ
|
34,80 |
s DPH |
|
|
|
06.05.2024 |
Verejná informačná služba spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240078
|
Potraviny - školská jedáleň
|
1 059,20 |
s DPH |
|
|
|
06.05.2024 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240119
|
Interaktívny svet
|
134,70 |
s DPH |
|
|
|
03.05.2024 |
Miroslav Končitík |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240133
|
Činnosť BOZP 4/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
03.05.2024 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240126
|
Online konferencia
|
74,52 |
s DPH |
|
|
|
02.05.2024 |
VERLAG DASHOFFER |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240074
|
Potraviny - školská jedáleň
|
142,76 |
s DPH |
|
|
|
02.05.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240120
|
Zemný plyn ŠJ 1.5.24 - 31.5.24
|
77,00 |
s DPH |
|
|
|
01.05.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240122
|
Zemný plyn MŠ 1.5.24 - 31.5.24
|
810,00 |
s DPH |
|
|
|
01.05.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240129
|
Odborné poradenské konzultácie 5/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
01.05.2024 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240128
|
mobilný telefón
|
26,00 |
s DPH |
|
|
|
01.05.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240127
|
telefón
|
69,00 |
s DPH |
|
|
|
01.05.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240124
|
El. energia ZŠ 1.5.24 - 31.5.24
|
332,00 |
s DPH |
|
|
|
01.05.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240123
|
El. energia ZŠ 1.5.24 - 31.5.24
|
224,00 |
s DPH |
|
|
|
01.05.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240121
|
Zemný plyn ZŠ 1.5.24 - 31.5.24
|
1 717,00 |
s DPH |
|
|
|
01.05.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240272
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ za 4/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2024 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240063
|
Potraviny - školská jedáleň
|
953,49 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2024 |
Eva Ondreášová MASO-ÚDENINY |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240069
|
Potraviny - školská jedáleň
|
470,29 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240093
|
Potraviny - školská jedáleň
|
341,81 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2024 |
QUALITED s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240136
|
Vodné - ZŠ
|
224,25 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2024 |
SEVAK |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240135
|
Vodné - ZŠ telocvičňa
|
79,93 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2024 |
SEVAK |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240134
|
Vodné - ŠJ
|
347,56 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2024 |
SEVAK |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240132
|
Notebook
|
1 090,80 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2024 |
InetServices, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240125
|
Servis sotvéru 4/2024
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2024 |
NEXINEO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240067
|
Potraviny - školská jedáleň
|
356,09 |
s DPH |
|
|
|
29.04.2024 |
QUALITED s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240068
|
Potraviny - školská jedáleň
|
304,72 |
s DPH |
|
|
|
29.04.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240137
|
Verejné obstarávanie na potraviny pre ŠJ
|
720,00 |
s DPH |
|
|
|
29.04.2024 |
eSYST, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240066
|
Potraviny - školská jedáleň
|
109,89 |
s DPH |
|
|
|
26.04.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240065
|
Potraviny - školská jedáleň
|
67,56 |
s DPH |
|
|
|
26.04.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240113
|
Školenie
|
275,00 |
s DPH |
|
|
|
25.04.2024 |
Združenie obcí RVC, Martin |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240064
|
Potraviny - školská jedáleň
|
113,08 |
s DPH |
|
|
|
25.04.2024 |
QUALITED s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240052
|
Potraviny - školská jedáleň
|
358,93 |
s DPH |
|
|
|
25.04.2024 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240114
|
Školenie MŠ
|
275,00 |
s DPH |
|
|
|
25.04.2024 |
Združenie obcí RVC, Martin |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240110
|
Predplatné - Práca, mzdy a odmeňovanie 2025
|
128,00 |
s DPH |
|
|
|
24.04.2024 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240117
|
prenájom rohoží ŠJ 25.3.2024 - 21.4.2024
|
53,60 |
s DPH |
|
|
|
24.04.2024 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240116
|
prenájom rohoží MŠ 25.3.2024 - 21.4.2024
|
29,00 |
s DPH |
|
|
|
24.04.2024 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240115
|
prenájom rohoží ZŠ 25.3.2024 - 21.4.2024
|
30,35 |
s DPH |
|
|
|
24.04.2024 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240062
|
Potraviny - školská jedáleň
|
273,72 |
s DPH |
|
|
|
24.04.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240118
|
Banner - Kyberšikana
|
174,00 |
s DPH |
|
|
|
23.04.2024 |
Mgr. Mário Wittman - Wittech |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240111
|
Školské čípy
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
23.04.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240061
|
Potraviny - školská jedáleň
|
334,95 |
s DPH |
|
|
|
22.04.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240112
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
712,72 |
s DPH |
|
|
|
19.04.2024 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240060
|
Potraviny - školská jedáleň
|
279,46 |
s DPH |
|
|
|
17.04.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240058
|
Potraviny - školská jedáleň
|
443,29 |
s DPH |
|
|
|
16.04.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240059
|
Potraviny - školská jedáleň
|
146,86 |
s DPH |
|
|
|
16.04.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240057
|
Potraviny - školská jedáleň
|
345,01 |
s DPH |
|
|
|
14.04.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240056
|
Potraviny - školská jedáleň
|
253,85 |
s DPH |
|
|
|
12.04.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240051
|
Potraviny - školská jedáleň
|
194,43 |
s DPH |
|
|
|
12.04.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240109
|
El. energia MŠ 1. 3. 24 - 31.3.2024
|
509,22 |
s DPH |
|
|
|
11.04.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240107
|
Konferencia o budúcnosti vzdelávania
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
11.04.2024 |
Ing. Mgr. Renáta Fogeltonová |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240046
|
Potraviny - školská jedáleň
|
374,92 |
s DPH |
|
|
|
10.04.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240106
|
Štartovné v súťaži ENGLISHSTAR
|
57,20 |
s DPH |
|
|
|
09.04.2024 |
LEXICON SLOVAKIA o.z. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240045
|
Potraviny - školská jedáleň
|
178,21 |
s DPH |
|
|
|
09.04.2024 |
PICADO, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240044
|
Potraviny - školská jedáleň
|
431,02 |
s DPH |
|
|
|
08.04.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240100
|
Program VIS - ŠJ
|
34,80 |
s DPH |
|
|
|
05.04.2024 |
Verejná informačná služba spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240108
|
Cateringové služby
|
1 071,10 |
s DPH |
|
|
|
03.04.2024 |
Patrik Kvasnica COMFORT CATERING |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240087
|
Činnosť BOZP 3/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
02.04.2024 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240088
|
Činnosť PZS 1. kvartál 2024
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
02.04.2024 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240049
|
Potraviny - školská jedáleň
|
1 382,31 |
s DPH |
|
|
|
02.04.2024 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240055
|
Potraviny - školská jedáleň
|
394,58 |
s DPH |
|
|
|
02.04.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240098
|
telefón
|
69,00 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240093
|
El. energia ZŠ 1.4.24 - 30.4.24
|
224,00 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240095
|
Zemný plyn ZŠ 1.4.24 - 30.4.24
|
1 717,00 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240096
|
Zemný plyn MŠ 1.4.24 - 30.4.24
|
810,00 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240097
|
Zemný plyn ŠJ 1.4.24 - 30.4.24
|
77,00 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240094
|
El. energia ZŠ 1.4.24 - 30.4.24
|
332,00 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240099
|
mobilný telefón
|
26,00 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240161
|
Odborné poradenské konzultácie 4/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2024 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240105
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ za 3/2024
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2024 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240086
|
Servis sotvéru 3/2024
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2024 |
NEXINEO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240050
|
Potraviny - školská jedáleň
|
202,19 |
s DPH |
|
|
|
28.03.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240047
|
Potraviny - školská jedáleň
|
1 328,73 |
s DPH |
|
|
|
28.03.2024 |
Eva Ondreášová MASO-ÚDENINY |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240091
|
prenájom rohoží MŠ 26.2.2024 - 24.3.2024
|
29,00 |
s DPH |
|
|
|
27.03.2024 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240090
|
prenájom rohoží ŠJ 26.2.2024 - 24.3.2024
|
53,60 |
s DPH |
|
|
|
27.03.2024 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240089
|
prenájom rohoží ZŠ 26.2.2024 - 24.3.2024
|
30,35 |
s DPH |
|
|
|
27.03.2024 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240092
|
Predplatné - učebné pomôcky
|
480,00 |
s DPH |
|
|
|
26.03.2024 |
Datakabinet, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240084
|
Školský rozhlas ZŠ
|
3 387,00 |
s DPH |
|
|
|
26.03.2024 |
MK hlas s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240083
|
Počítače
|
1 560,00 |
s DPH |
|
|
|
26.03.2024 |
InetServices, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240043
|
Potraviny - školská jedáleň
|
333,72 |
s DPH |
|
|
|
25.03.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240041
|
Potraviny - školská jedáleň
|
115,78 |
s DPH |
|
|
|
25.03.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240042
|
Potraviny - školská jedáleň
|
137,07 |
s DPH |
|
|
|
25.03.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240048
|
Potraviny - školská jedáleň
|
415,80 |
s DPH |
|
|
|
25.03.2024 |
QUALITED s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240082
|
tonery MŠ
|
510,96 |
s DPH |
|
|
|
22.03.2024 |
Šmehyl Marián-COPYSERVIS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240034
|
Potraviny - školská jedáleň
|
288,46 |
s DPH |
|
|
|
22.03.2024 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240080
|
Tablety pre MŠ
|
1 298,50 |
s DPH |
|
|
|
21.03.2024 |
ELEKTROSPED, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240039
|
Potraviny - školská jedáleň
|
42,60 |
s DPH |
|
|
|
21.03.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240040
|
Potraviny - školská jedáleň
|
228,96 |
s DPH |
|
|
|
21.03.2024 |
QUALITED s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
15.05.2024 |
|
|
Zmluva |
3/2024
|
Servisná a materiálová zmluva
|
24,00 |
s DPH |
|
|
|
20.03.2024 |
COPYTECH, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240038
|
Potraviny - školská jedáleň
|
226,56 |
s DPH |
|
|
|
20.03.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240079
|
Školenie - Od integrácie k inklúzii - aplikácia inovatívnych prístupov
|
81,00 |
s DPH |
|
|
|
18.03.2024 |
INŠPIRÁCIA |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240037
|
Potraviny - školská jedáleň
|
400,34 |
s DPH |
|
|
|
18.03.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240085
|
Anglický týždeň
|
3 055,00 |
s DPH |
|
|
|
18.03.2024 |
SIDAS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240078
|
Školenie - Od integrácie k inklúzii - aplikácia inovatívnych prístupov
|
81,00 |
s DPH |
|
|
|
18.03.2024 |
INŠPIRÁCIA |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240036
|
Potraviny - školská jedáleň
|
207,88 |
s DPH |
|
|
|
13.03.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240081
|
Notebooky MŠ
|
864,59 |
s DPH |
|
|
|
12.03.2024 |
PcProfi, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240064
|
Tlačivá pre ZŠ
|
77,86 |
s DPH |
|
|
|
12.03.2024 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240033
|
Potraviny - školská jedáleň
|
281,75 |
s DPH |
|
|
|
12.03.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240035
|
Potraviny - školská jedáleň
|
430,66 |
s DPH |
|
|
|
11.03.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240051
|
Doxx - stravné lístky
|
598,20 |
s DPH |
|
|
|
11.03.2024 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240069
|
Mandátny certifikát - 3 ročný
|
108,00 |
s DPH |
|
|
|
08.03.2024 |
Disig, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240066
|
Mobilná registračná služba
|
138,00 |
s DPH |
|
|
|
08.03.2024 |
BROS Computing, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240070
|
Štartovné v súťaži ENGLISHSTAR
|
214,50 |
s DPH |
|
|
|
07.03.2024 |
LEXICON SLOVAKIA o.z. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240074
|
Servis - oprava plynového kotla MŠ
|
410,00 |
s DPH |
|
|
|
07.03.2024 |
ZUZIK - MONT GEO, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240076
|
Interaktívna tabuľa
|
1 859,00 |
s DPH |
|
|
|
07.03.2024 |
PcProfi, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240032
|
Potraviny - školská jedáleň
|
369,00 |
s DPH |
|
|
|
07.03.2024 |
QUALITED s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240029
|
Potraviny - školská jedáleň
|
147,52 |
s DPH |
|
|
|
06.03.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240073
|
Potraviny - školská jedáleň
|
38,28 |
s DPH |
|
|
|
06.03.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240072
|
Potraviny - školská jedáleň
|
308,97 |
s DPH |
|
|
|
06.03.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240071
|
Program VIS - ŠJ
|
34,80 |
s DPH |
|
|
|
05.03.2024 |
Verejná informačná služba spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240031
|
Potraviny - školská jedáleň
|
582,96 |
s DPH |
|
|
|
04.03.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240028
|
Potraviny - školská jedáleň
|
774,56 |
s DPH |
|
|
|
04.03.2024 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240065
|
Komparo T-4, T-6
|
322,50 |
s DPH |
|
|
|
04.03.2024 |
EXAM testing spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240053
|
Zemný plyn MŠ 1.3.24 - 31.3.24
|
810,00 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240077
|
El. energia MŠ 1. 2. 24 - 29.2.2024
|
450,96 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240073
|
Odborné poradenské konzultácie 3/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2024 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240068
|
Lyžiarsky kurz - strava
|
2 320,00 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2024 |
MBR Miroslav Blahušiak s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240067
|
Lyžiarsky kurz - ubytovanie
|
2 465,00 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2024 |
MB Nezabudka s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240063
|
mobilný telefón
|
26,88 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240062
|
telefón
|
67,01 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240052
|
Zemný plyn ZŠ 1.3.24 - 31.3.24
|
1 717,00 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240058
|
Činnosť BOZP 2/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2024 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240056
|
El. energia ZŠ 1.3.24 - 31.3.24
|
332,00 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Zmluva |
1/2024
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti šikany a kyberšikany
|
podľacenníka |
s DPH |
|
|
|
01.03.2024 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - ZA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240055
|
El. energia ZŠ 1.3.24 - 31.3.24
|
224,00 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240054
|
Zemný plyn ŠJ 1.3.24 - 31.3.24
|
77,00 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240072
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ za 1/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
29.02.2024 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240057
|
Servis sotvéru 2/2024
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
29.02.2024 |
NEXINEO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240023
|
Potraviny - školská jedáleň
|
542,81 |
s DPH |
|
|
|
29.02.2024 |
Eva Ondreášová MASO-ÚDENINY |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240027
|
Potraviny - školská jedáleň
|
339,69 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240061
|
prenájom rohoží ŠJ 29.1.2024 - 25.2.2024
|
53,60 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2024 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240060
|
prenájom rohoží MŠ 29.1.2024 - 25.2.2024
|
29,00 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2024 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240059
|
prenájom rohoží ZŠ 29.1.2024 - 25.2.2024
|
30,35 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2024 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240026
|
Potraviny - školská jedáleň
|
112,86 |
s DPH |
|
|
|
27.02.2024 |
PICADO, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240025
|
Potraviny - školská jedáleň
|
558,88 |
s DPH |
|
|
|
26.02.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
15.04.2024 |
|
|
Zmluva |
2/2024
|
Zmluva o spolupráci
|
podľazmluvy |
s DPH |
|
|
|
26.02.2024 |
Nadácia Spoločne pre región |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240050
|
Pracovné odevy MŠ
|
83,46 |
s DPH |
|
|
|
23.02.2024 |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240020
|
Potraviny - školská jedáleň
|
103,29 |
s DPH |
|
|
|
21.02.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240024
|
Potraviny - školská jedáleň
|
268,49 |
s DPH |
|
|
|
21.02.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240054
|
Potraviny - školská jedáleň
|
222,98 |
s DPH |
|
|
|
14.02.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240030
|
Mobilný telefón MŠ
|
597,20 |
s DPH |
|
|
|
13.02.2024 |
ALTISOURCE s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240047
|
Servis kotlov
|
184,37 |
s DPH |
|
|
|
12.02.2024 |
RVT SiemControl, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240022
|
Potraviny - školská jedáleň
|
361,18 |
s DPH |
|
|
|
12.02.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240053
|
Potraviny - školská jedáleň
|
60,35 |
s DPH |
|
|
|
08.02.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240021
|
Potraviny - školská jedáleň
|
754,52 |
s DPH |
|
|
|
08.02.2024 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240071
|
Potraviny - školská jedáleň
|
153,21 |
s DPH |
|
|
|
08.02.2024 |
PICADO, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240019
|
Potraviny - školská jedáleň
|
33,38 |
s DPH |
|
|
|
07.02.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240045
|
Virtuálna knižnica MŠ
|
19,00 |
s DPH |
|
|
|
06.02.2024 |
KOMENSKÝ, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240018
|
Potraviny - školská jedáleň
|
528,67 |
s DPH |
|
|
|
05.02.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240075
|
Program VIS - ŠJ
|
34,80 |
s DPH |
|
|
|
05.02.2024 |
Verejná informačná služba spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240017
|
Potraviny - školská jedáleň
|
312,96 |
s DPH |
|
|
|
05.02.2024 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240027
|
Školenie - účtovníctvo a rozpočtovníctvo v RO a PO v r. 2024
|
21,00 |
s DPH |
|
|
|
02.02.2024 |
Združenie obcí RVC, Martin |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240016
|
Potraviny - školská jedáleň
|
129,76 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240033
|
Zemný plyn ŠJ 1.2.24 - 29.2.24
|
77,00 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240034
|
El. energia ZŠ 1.2.24 - 29.2.24
|
224,00 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2024 |
|
|
Zmluva |
12/2024
|
Príloha ku kolektívnej zmluve
|
podľazmluvy |
s DPH |
|
|
|
01.02.2024 |
OZPVaŠ pri Základnej škole s MŠ 1. čsl. armádneho zboru, Stráňavy |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.02.2024 |
|
|
Zmluva |
11/2024
|
Kolektívna zmluva
|
podľazmluvy |
s DPH |
|
|
|
01.02.2024 |
OZPVaŠ pri Základnej škole s MŠ 1. čsl. armádneho zboru, Stráňavy |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240048
|
Knižky ZŠ
|
449,45 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2024 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240043
|
Knižky ŠKD
|
80,21 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2024 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240038
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
431,87 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2024 |
Uni - Jas združenie, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240037
|
mobilný telefón
|
26,00 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240035
|
El. energia ZŠ 1.2.24 - 29.2.24
|
332,00 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240032
|
Zemný plyn MŠ 1.2.24 - 29.2.24
|
810,00 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240031
|
Zemný plyn ZŠ 1.2.24 - 29.2.24
|
1 717,00 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240049
|
El. energia MŠ 1.1.24 - 31.1.24
|
532,25 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240011
|
Potraviny - školská jedáleň
|
1 100,79 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2024 |
Eva Ondreášová MASO-ÚDENINY |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240015
|
Potraviny - školská jedáleň
|
875,77 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2024 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240039
|
prenájom rohoží ZŠ 1.1.2024 - 28.1.2024
|
30,35 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2024 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240104
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ za 2/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2024 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240040
|
prenájom rohoží MŠ 1.1.2024 - 28.1.2024
|
29,00 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2024 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240046
|
Servis sotvéru 1/2024
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2024 |
NEXINEO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240042
|
Činnosť BOZP 1/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2024 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240041
|
prenájom rohoží ŠJ 1.1.2024 - 28.1.2024
|
53,60 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2024 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240036
|
telefón
|
67,01 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240014
|
Potraviny - školská jedáleň
|
360,51 |
s DPH |
|
|
|
30.01.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240017
|
Vzdelávacie služby - ročný poplatok za členstvo
|
71,44 |
s DPH |
|
|
|
29.01.2024 |
Združenie obcí RVC, Martin |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240020
|
Reflexná vesta
|
78,12 |
s DPH |
|
|
|
29.01.2024 |
Rosnerová Helena-Koros |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240018
|
školenie - roč. zúčtovanie dane 2023
|
21,00 |
s DPH |
|
|
|
29.01.2024 |
Združenie obcí RVC, Martin |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240021
|
Oprava kopírky
|
421,49 |
s DPH |
|
|
|
28.01.2024 |
COPYTECH, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240029
|
Čistiace prostriedky MŠ
|
583,21 |
s DPH |
|
|
|
25.01.2024 |
Juraj Svrček UNI-JAS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240028
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
500,69 |
s DPH |
|
|
|
25.01.2024 |
Juraj Svrček UNI-JAS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240013
|
Potraviny - školská jedáleň
|
480,94 |
s DPH |
|
|
|
24.01.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240016
|
Výpočet emisií
|
108,00 |
s DPH |
|
|
|
23.01.2024 |
Ing. Viera Belovičová |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240026
|
El. energia ZŠ 1.1.24 - 31.1.24
|
332,00 |
s DPH |
|
|
|
22.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240070
|
Potraviny - školská jedáleň
|
196,39 |
s DPH |
|
|
|
22.01.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240025
|
El. energia ZŠ 1.1.24 - 31.1.24
|
224,00 |
s DPH |
|
|
|
22.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240024
|
Zemný plyn ŠJ 1.1.24 - 31.1.24
|
77,00 |
s DPH |
|
|
|
22.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240023
|
Zemný plyn MŠ 1.1.24 - 31.1.24
|
810,00 |
s DPH |
|
|
|
22.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240022
|
Zemný plyn ZŠ 1.1.24 - 31.1.24
|
1 717,00 |
s DPH |
|
|
|
22.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240012
|
Potraviny - školská jedáleň
|
607,62 |
s DPH |
|
|
|
22.01.2024 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240044
|
Školenie kuriča
|
105,00 |
s DPH |
|
|
|
19.01.2024 |
MerByt s. r. o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240030
|
Potraviny - školská jedáleň
|
297,24 |
s DPH |
|
|
|
18.01.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240019
|
odznaky - pasovanie prvákov
|
46,90 |
s DPH |
|
|
|
17.01.2024 |
mypinbuttons s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240010
|
Potraviny - školská jedáleň
|
240,14 |
s DPH |
|
|
|
17.01.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240012
|
Vyúčtovanie zem. plynu MŠ za rok 2023 - nedoplatok
|
1 069,19 |
s DPH |
|
|
|
15.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240013
|
Vyúčtovanie zem. plynu ŠJ za r. 2023 - nedoplatok
|
428,86 |
s DPH |
|
|
|
15.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240009
|
Potraviny - školská jedáleň
|
518,71 |
s DPH |
|
|
|
15.01.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240014
|
Vyúčtovnie zem. plynu ZŠ za r. 2023 - nedoplatok
|
3 831,38 |
s DPH |
|
|
|
15.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240015
|
spotreba el. energie MŠ za 12/2023
|
475,94 |
s DPH |
|
|
|
12.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240011
|
EduPage modul - pre školy do 300 žiakov
|
228,00 |
s DPH |
|
|
|
11.01.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240001
|
Doxx - stravné lístky
|
306,60 |
s DPH |
|
|
|
11.01.2024 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240008
|
Potraviny - školská jedáleň
|
349,39 |
s DPH |
|
|
|
10.01.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240006
|
Potraviny - školská jedáleň
|
168,34 |
s DPH |
|
|
|
08.01.2024 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240005
|
Potraviny - školská jedáleň
|
452,03 |
s DPH |
|
|
|
08.01.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240004
|
Potraviny - školská jedáleň
|
324,12 |
s DPH |
|
|
|
08.01.2024 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240003
|
Program VIS - ŠJ
|
34,80 |
s DPH |
|
|
|
05.01.2024 |
Verejná informačná služba spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240007
|
prenájom rohoží MŠ 4.12.2023 - 31.12.2023
|
26,89 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2024 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240006
|
prenájom rohoží ZŠ 4.12.2023 - 31.12.2023
|
28,14 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2024 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240008
|
prenájom rohoží ŠJ 4.12.2023 - 31.12.2023
|
49,72 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2024 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240010
|
preprava žiakov CVČ
|
216,00 |
s DPH |
|
|
|
02.01.2024 |
Bučko Bus s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240009
|
GDPR servis dokumentácie
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
02.01.2024 |
BROS Computing, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240002
|
servis softvéru 12/2023
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
02.01.2024 |
NEXINEO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240002
|
Potraviny - školská jedáleň
|
525,55 |
s DPH |
|
|
|
02.01.2024 |
Eva Ondreášová MASO-ÚDENINY |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240001
|
Potraviny - školská jedáleň
|
12,52 |
s DPH |
|
|
|
02.01.2024 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240003
|
Potraviny - školská jedáleň
|
134,52 |
s DPH |
|
|
|
02.01.2024 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240007
|
Potraviny - školská jedáleň
|
752,47 |
s DPH |
|
|
|
02.01.2024 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240102
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ za 11/2023
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
02.01.2024 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240103
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ za 12/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
02.01.2024 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240101
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ za 10/2023
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
01.01.2024 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240005
|
mobilný telefón
|
26,00 |
s DPH |
|
|
|
01.01.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240004
|
telefón
|
67,01 |
s DPH |
|
|
|
01.01.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20230350
|
mobilný telefón
|
566,00 |
s DPH |
|
|
|
27.12.2023 |
Czechia Electronics s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230346
|
Knihy Albi pre MŠ
|
1 110,90 |
s DPH |
|
|
|
22.12.2023 |
ALBI, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230348
|
Notebooky - MŠ
|
1 284,00 |
s DPH |
|
|
|
22.12.2023 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230349
|
učebné pomôcky MŠ
|
525,80 |
s DPH |
|
|
|
22.12.2023 |
Nomiland, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230345
|
Športové náradie pre ŠKD
|
102,50 |
s DPH |
|
|
|
21.12.2023 |
SPORTISIMO SK s. r. o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230344
|
Chladnička, kuch. robot do ŠJ
|
383,50 |
s DPH |
|
|
|
21.12.2023 |
ELEKTROSPED, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230343
|
Spoločenské hra do ŠKD
|
179,85 |
s DPH |
|
|
|
21.12.2023 |
Kokiska, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230352
|
Hračky do ŠKD
|
414,18 |
s DPH |
|
|
|
20.12.2023 |
Dráčik - DIVI s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230347
|
CD box Pesničky pre deti - MŠ
|
81,21 |
s DPH |
|
|
|
20.12.2023 |
Martinus, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230351
|
Anglický týždeň
|
1 410,00 |
s DPH |
|
|
|
19.12.2023 |
SIDAS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230160
|
Potraviny - školská jedáleň
|
296,66 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2023 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230341
|
Činnosť PZS za 4. kvartál 2023
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
14.12.2023 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230340
|
BOZP 12/2023
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
14.12.2023 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230156
|
Potraviny - školská jedáleň
|
251,36 |
s DPH |
|
|
|
13.12.2023 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230159
|
Potraviny - školská jedáleň
|
64,47 |
s DPH |
|
|
|
13.12.2023 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230342
|
El. energia MŠ 1.11.2023 - 30.11.2023
|
547,33 |
s DPH |
|
|
|
13.12.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230353
|
Učebné pomôcky učiteľom
|
216,00 |
s DPH |
|
|
|
13.12.2023 |
Wordwall |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230158
|
Potraviny - školská jedáleň
|
374,51 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2023 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230336
|
prenájom rohoží MŠ 6.11.23 - 3.12.2023
|
26,89 |
s DPH |
|
|
|
07.12.2023 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230337
|
prenájom rohoží ŠJ 6.11.23 - 3.12.23
|
49,72 |
s DPH |
|
|
|
07.12.2023 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230335
|
prenájom rohoží 6.11.23 - 3.12.23
|
28,14 |
s DPH |
|
|
|
07.12.2023 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230332
|
Balíček Naša Strava.sk MINI
|
34,80 |
s DPH |
|
|
|
06.12.2023 |
Verejná informačná služba spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230155
|
Potraviny - školská jedáleň
|
338,51 |
s DPH |
|
|
|
06.12.2023 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230157
|
Potraviny - školská jedáleň
|
1 190,32 |
s DPH |
|
|
|
04.12.2023 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230154
|
Potraviny - školská jedáleň
|
332,49 |
s DPH |
|
|
|
04.12.2023 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230331
|
Mobilný telefón
|
24,67 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230330
|
Telefón
|
67,01 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230319
|
Zborovňa komplet za obdobie 1/24 - 12/24
|
226,08 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2023 |
KOMENSKÝ, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230334
|
BOZP 11/2023
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2023 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230325
|
El. energia ZŠ 1.12.2023 - 31.12.2023
|
292,00 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230326
|
El. energia ZŠ 1.12.2023 - 31.12.2023
|
517,00 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230327
|
Plyn MŠ 1.12.2023 - 31.12.2023
|
1 278,00 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230328
|
Plyn ŠJ 1.12.2023 - 31.12.2023
|
91,00 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230329
|
Plyn ZŠ 1.12.2023 - 31.12.2023
|
2 701,00 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230338
|
Odborná literatúra
|
49,40 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2023 |
Dr. Josef Raabe |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230324
|
Tonery - MŠ
|
1 629,60 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2023 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230152
|
Potraviny - školská jedáleň
|
1 049,53 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2023 |
Eva Ondreášová MASO-ÚDENINY |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230333
|
Servis softvéru 11/2023
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2023 |
NEXINEO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230151
|
Potraviny - školská jedáleň
|
428,23 |
s DPH |
|
|
|
29.11.2023 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230149
|
Potraviny - školská jedáleň
|
242,04 |
s DPH |
|
|
|
28.11.2023 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230153
|
Potraviny - školská jedáleň
|
301,01 |
s DPH |
|
|
|
27.11.2023 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230150
|
Potraviny - školská jedáleň
|
316,94 |
s DPH |
|
|
|
27.11.2023 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230148
|
Potraviny - školská jedáleň
|
197,44 |
s DPH |
|
|
|
24.11.2023 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230320
|
Servis školského rozhlasu
|
375,90 |
s DPH |
|
|
|
24.11.2023 |
MK hlas s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230322
|
Farebné tonery MŠ
|
3 244,80 |
s DPH |
|
|
|
24.11.2023 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230147
|
Potraviny - školská jedáleň
|
174,70 |
s DPH |
|
|
|
23.11.2023 |
QUALITED s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230145
|
Potraviny - školská jedáleň
|
185,30 |
s DPH |
|
|
|
22.11.2023 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230339
|
Odborná literatúra
|
121,20 |
s DPH |
|
|
|
21.11.2023 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230146
|
Potraviny - školská jedáleň
|
479,76 |
s DPH |
|
|
|
20.11.2023 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230318
|
Odborná literatúra
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
16.11.2023 |
Združenie obcí RVC, Martin |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230140
|
Potraviny - školská jedáleň
|
183,42 |
s DPH |
|
|
|
15.11.2023 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230316
|
Školenie - online seminár - účt. závierka v RO
|
21,00 |
s DPH |
|
|
|
15.11.2023 |
Združenie obcí RVC, Martin |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230144
|
Potraviny - školská jedáleň
|
417,83 |
s DPH |
|
|
|
13.11.2023 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230317
|
El. energia MŠ 1.10.2023 - 31.10.2023
|
583,56 |
s DPH |
|
|
|
13.11.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230141
|
Potraviny - školská jedáleň
|
438,84 |
s DPH |
|
|
|
10.11.2023 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230142
|
Potraviny - školská jedáleň
|
357,06 |
s DPH |
|
|
|
08.11.2023 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230138
|
Potraviny - školská jedáleň
|
192,20 |
s DPH |
|
|
|
08.11.2023 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230313
|
prenájom rohoží 9.10.23 - 5.11.23
|
28,14 |
s DPH |
|
|
|
08.11.2023 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230314
|
prenájom rohoží MŠ 9.10.23 - 5.11.2023
|
26,89 |
s DPH |
|
|
|
08.11.2023 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230315
|
prenájom rohoží ŠJ 9.10.23 - 5.11.23
|
49,72 |
s DPH |
|
|
|
08.11.2023 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230143
|
Potraviny - školská jedáleň
|
338,80 |
s DPH |
|
|
|
07.11.2023 |
QUALITED s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230303
|
Šeky do ŠJ
|
26,80 |
s DPH |
|
|
|
07.11.2023 |
Ing. Vladimír Pápeš - EkonSpo |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230139
|
Potraviny - školská jedáleň
|
330,32 |
s DPH |
|
|
|
06.11.2023 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230309
|
Balíček Naša Strava.sk MINI
|
34,80 |
s DPH |
|
|
|
06.11.2023 |
Verejná informačná služba spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230137
|
Potraviny - školská jedáleň
|
946,94 |
s DPH |
|
|
|
03.11.2023 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230323
|
elektronická licencia
|
448,20 |
s DPH |
|
|
|
02.11.2023 |
Origin Solutions s. r. o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230136
|
Potraviny - školská jedáleň
|
381,67 |
s DPH |
|
|
|
02.11.2023 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230306
|
Plyn MŠ 1.11.2023 - 30.11.2023
|
1 278,00 |
s DPH |
|
|
|
01.11.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230311
|
Telefón
|
67,01 |
s DPH |
|
|
|
01.11.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230310
|
Mobilný telefón
|
24,00 |
s DPH |
|
|
|
01.11.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230308
|
Plyn ZŠ 1.11.2023 - 30.11.2023
|
2 701,00 |
s DPH |
|
|
|
01.11.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230307
|
Plyn ŠJ 1.11.2023 - 30.11.2023
|
91,00 |
s DPH |
|
|
|
01.11.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230305
|
El. energia ZŠ 1.11.2023 - 30.11.2023
|
292,00 |
s DPH |
|
|
|
01.11.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230304
|
El. energia ZŠ 1.11.2023 - 30.11.2023
|
517,00 |
s DPH |
|
|
|
01.11.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230321
|
Servis softvéru 10/2023
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
31.10.2023 |
NEXINEO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230302
|
BOZP 10/2023
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
31.10.2023 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230134
|
Potraviny - školská jedáleň
|
297,48 |
s DPH |
|
|
|
31.10.2023 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230132
|
Potraviny - školská jedáleň
|
1 259,51 |
s DPH |
|
|
|
31.10.2023 |
Eva Ondreášová MASO-ÚDENINY |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230133
|
Potraviny - školská jedáleň
|
512,01 |
s DPH |
|
|
|
30.10.2023 |
QUALITED s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230301
|
školenie
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
27.10.2023 |
IVES Košice |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230312
|
Pracovné zošity do školského klubu
|
113,85 |
s DPH |
|
|
|
26.10.2023 |
Aitec, s.ro. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230131
|
Potraviny - školská jedáleň
|
519,30 |
s DPH |
|
|
|
25.10.2023 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230292
|
školenie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
24.10.2023 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230129
|
Potraviny - školská jedáleň
|
186,49 |
s DPH |
|
|
|
23.10.2023 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230296
|
Aktualizačné vzdelávanie MŠ
|
270,00 |
s DPH |
|
|
|
23.10.2023 |
PreSchool s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230297
|
Účastnícky poplatok - online-seminár
|
62,10 |
s DPH |
|
|
|
23.10.2023 |
Seminaria, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230130
|
Potraviny - školská jedáleň
|
287,23 |
s DPH |
|
|
|
23.10.2023 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230128
|
Potraviny - školská jedáleň
|
340,73 |
s DPH |
|
|
|
18.10.2023 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230126
|
Potraviny - školská jedáleň
|
171,77 |
s DPH |
|
|
|
18.10.2023 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230293
|
Vodné ZŠ telocvičňa
|
45,61 |
s DPH |
|
|
|
17.10.2023 |
SEVAK |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230295
|
Vodné ŠJ
|
263,51 |
s DPH |
|
|
|
17.10.2023 |
SEVAK |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230294
|
Vodné ZŠ
|
144,42 |
s DPH |
|
|
|
17.10.2023 |
SEVAK |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230135
|
Potraviny - školská jedáleň
|
537,08 |
s DPH |
|
|
|
17.10.2023 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230127
|
Potraviny - školská jedáleň
|
592,93 |
s DPH |
|
|
|
16.10.2023 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
09.01.2024 |
|
|
Zmluva |
14/2023
|
Potvrdenie návrhu poistnej zmluvy
|
117,50 |
s DPH |
|
|
|
12.10.2023 |
UNIQA pojišťovna, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230288
|
El. energia MŠ 1.9.2023 - 30.9.2023
|
461,38 |
s DPH |
|
|
|
12.10.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Zmluva |
12/2023
|
Návrh poistnej zmluvy
|
590,20 |
s DPH |
|
|
|
12.10.2023 |
UNIQA pojišťovna, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2023 |
|
|
Zmluva |
11/2023
|
Návrh poistnej zmluvy
|
117,50 |
s DPH |
|
|
|
12.10.2023 |
UNIQA pojišťovna, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2023 |
|
|
Zmluva |
15/2023
|
Potvrdenie návrhu poistnej zmluvy
|
590,20 |
s DPH |
|
|
|
12.10.2023 |
UNIQA pojišťovna, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230282
|
prenájom rohoží 11.9.23 - 8.10.23
|
28,14 |
s DPH |
|
|
|
11.10.2023 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230283
|
prenájom rohoží ŠJ 11.9.23 - 8.10.23
|
49,72 |
s DPH |
|
|
|
11.10.2023 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230284
|
prenájom rohoží MŠ 11.9.23 - 8.10.2023
|
26,89 |
s DPH |
|
|
|
11.10.2023 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230124
|
Potraviny - školská jedáleň
|
133,01 |
s DPH |
|
|
|
11.10.2023 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230286
|
Vzdelávanie ZŠ
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
|
11.10.2023 |
Nezisková organizácia EDULAB |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230289
|
Úložné boxy
|
45,80 |
s DPH |
|
|
|
11.10.2023 |
Market 24, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230290
|
Vzorové učebnice matematiky pre 8 r. ZŠ
|
17,40 |
s DPH |
|
|
|
11.10.2023 |
slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230123
|
Potraviny - školská jedáleň
|
1 082,90 |
s DPH |
|
|
|
10.10.2023 |
QUALITED s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230276
|
Revízie komínov a dymovodov ZŠ, MŠ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
09.10.2023 |
REKOMI-KOMINÁRSTVO |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230122
|
Potraviny - školská jedáleň
|
853,77 |
s DPH |
|
|
|
09.10.2023 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230120
|
Potraviny - školská jedáleň
|
167,16 |
s DPH |
|
|
|
05.10.2023 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230280
|
Balíček Naša Strava.sk MINI
|
34,80 |
s DPH |
|
|
|
05.10.2023 |
Verejná informačná služba spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230277
|
Učebnice anglický jazyk - refundované rodičmi žiakov
|
140,25 |
s DPH |
|
|
|
05.10.2023 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Zmluva |
9/2023
|
Zmluva o dodávke plynu - MŠ
|
podľacenníka |
s DPH |
|
|
|
04.10.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230264
|
Kancelárskej potreby - ŠJ
|
121,06 |
s DPH |
|
|
|
04.10.2023 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Zmluva |
8/2023
|
Zmluva o dodávke plynu
|
podľacenníka |
s DPH |
|
|
|
04.10.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230117
|
Potraviny - školská jedáleň
|
360,65 |
s DPH |
|
|
|
04.10.2023 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
28.11.2023 |
|
|
Zmluva |
10/2023
|
Zmluva o dodávke plynu - ŠJ
|
podľacenníka |
s DPH |
|
|
|
04.10.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230263
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
745,55 |
s DPH |
|
|
|
04.10.2023 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230279
|
Vzorové učebnice matematiky
|
62,00 |
s DPH |
|
|
|
04.10.2023 |
slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230270
|
Pracovné topánky a oblečenie pre ZŠ
|
396,24 |
s DPH |
|
|
|
04.10.2023 |
TAMON s. r. o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230274
|
Čistiace prostriedky pre MŠ
|
693,60 |
s DPH |
|
|
|
04.10.2023 |
Juraj Svrček UNI-JAS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230262
|
Odborná literatúra
|
49,40 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2023 |
Dr. Josef Raabe |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230125
|
Potraviny - školská jedáleň
|
678,71 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2023 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230121
|
Potraviny - školská jedáleň
|
226,49 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2023 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230118
|
Potraviny - školská jedáleň
|
589,60 |
s DPH |
|
|
|
02.10.2023 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230267
|
BOZP 9/2023
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
02.10.2023 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230268
|
Činnosť PZS za 3. kvartál 2023
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
02.10.2023 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230261
|
El. energia ZŠ 1.10.2023 - 31.10.2023
|
292,00 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230260
|
El. energia ZŠ 1.10.2023 - 31.10.2023
|
517,00 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230259
|
Plyn ZŠ 1.10.2023 - 31.10.2023
|
2 701,00 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230265
|
Telefón
|
67,01 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230257
|
Plyn ŠJ 1.10.2023 - 31.10.2023
|
91,00 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230266
|
Mobilný telefón
|
24,00 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230258
|
Plyn MŠ 1.10.2023 - 31.10.2023
|
1 278,00 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230285
|
Odvoz kuchynského odpadu za 9/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2023 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230269
|
Servis softvéru 9/2023
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2023 |
NEXINEO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230272
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
1 203,68 |
s DPH |
|
|
|
29.09.2023 |
Juraj Svrček UNI-JAS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230271
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
662,35 |
s DPH |
|
|
|
29.09.2023 |
Juraj Svrček UNI-JAS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230119
|
Potraviny - školská jedáleň
|
1 260,74 |
s DPH |
|
|
|
29.09.2023 |
Eva Ondreášová MASO-ÚDENINY |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230116
|
Potraviny - školská jedáleň
|
272,42 |
s DPH |
|
|
|
28.09.2023 |
QUALITED s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230273
|
Služby verej. obstarávania
|
480,00 |
s DPH |
|
|
|
28.09.2023 |
eSYST, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230287
|
Učebnice - refundované rodičmi žiakov
|
971,40 |
s DPH |
|
|
|
27.09.2023 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230278
|
Učebnice - refundované rodičmi žiakov
|
518,70 |
s DPH |
|
|
|
27.09.2023 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230111
|
Potraviny - školská jedáleň
|
332,81 |
s DPH |
|
|
|
27.09.2023 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230255
|
Redukcia
|
22,37 |
s DPH |
|
|
|
27.09.2023 |
alza sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230115
|
Potraviny - školská jedáleň
|
371,64 |
s DPH |
|
|
|
26.09.2023 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230114
|
Potraviny - školská jedáleň
|
71,91 |
s DPH |
|
|
|
26.09.2023 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230112
|
Potraviny - školská jedáleň
|
810,81 |
s DPH |
|
|
|
25.09.2023 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230281
|
Školenie predsedov ZO
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
22.09.2023 |
Rada ZO OZ PŠaV ZZŠ v okrese Žilina |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230254
|
Školenie
|
39,99 |
s DPH |
|
|
|
22.09.2023 |
Nezisková organizácia VESNA |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2023 |
|
|
Zmluva |
5/2023
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
podľacenníka |
s DPH |
|
|
|
21.09.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2023 |
|
|
Zmluva |
7/2023
|
Nájomná zmluva
|
204,00 |
s DPH |
|
|
|
21.09.2023 |
Súkromná základná umelecká škola Anima Libera |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230251
|
Komparo 8., 9. roč.
|
255,00 |
s DPH |
|
|
|
21.09.2023 |
EXAM testing spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230252
|
Virtuálna knižnica
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
21.09.2023 |
KOMENSKÝ, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230253
|
Montáž interaktívnej tabule
|
1 290,00 |
s DPH |
|
|
|
21.09.2023 |
Tomáš Hlubina |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2023 |
|
|
Zmluva |
13/2023
|
Memorandum o porozumení a spolupráci
|
podľacenníka |
s DPH |
|
|
|
20.09.2023 |
Nezisková organizácia Seeds |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230110
|
Potraviny - školská jedáleň
|
128,47 |
s DPH |
|
|
|
20.09.2023 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230291
|
Sférické kino
|
587,50 |
s DPH |
|
|
|
19.09.2023 |
MB "Sferinis kinas" |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230249
|
Výpočtová technika
|
10 783,20 |
s DPH |
|
|
|
19.09.2023 |
InetServices, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230298
|
Odborný workshop
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
19.09.2023 |
JabiS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230113
|
Potraviny - školská jedáleň
|
1 897,06 |
s DPH |
|
|
|
18.09.2023 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230106
|
Potraviny - školská jedáleň
|
377,57 |
s DPH |
|
|
|
13.09.2023 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230109
|
Potraviny - školská jedáleň
|
348,00 |
s DPH |
|
|
|
13.09.2023 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230248
|
prenájom rohoží MŠ 14.8.23 - 10.9.2023
|
26,89 |
s DPH |
|
|
|
13.09.2023 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230247
|
prenájom rohoží ŠJ 14.8.23 - 10.9.23
|
49,72 |
s DPH |
|
|
|
13.09.2023 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230246
|
prenájom rohoží 14.8.23 - 10.9.23
|
28,14 |
s DPH |
|
|
|
13.09.2023 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230300
|
Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné 2024
|
122,50 |
s DPH |
|
|
|
12.09.2023 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2024 |
|
|
Zmluva |
6/2023
|
Darovacia zmluva
|
1 207.37 |
s DPH |
|
|
|
12.09.2023 |
Nadácia Spoločne pre región |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230107
|
Potraviny - školská jedáleň
|
404,34 |
s DPH |
|
|
|
11.09.2023 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230232
|
Školenie
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
10.09.2023 |
Kantorka, n.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230256
|
Balíček Naša Strava.sk MINI
|
34,80 |
s DPH |
|
|
|
06.09.2023 |
Verejná informačná služba spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230244
|
Učebnice
|
112,50 |
s DPH |
|
|
|
06.09.2023 |
Pre školy s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230245
|
El. energia MŠ 1.8.2023 - 31.8.2023
|
130,73 |
s DPH |
|
|
|
06.09.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230241
|
BOZP 8/2023
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2023 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230225
|
Laminovacie fólie
|
135,38 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2023 |
PENTA SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230299
|
WocaBee - vzdelávanie cudzích jazykov
|
666,00 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2023 |
WocaBee s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230243
|
Učebnice
|
82,80 |
s DPH |
|
|
|
04.09.2023 |
TAKTIK Vvydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230242
|
Učebnice
|
99,20 |
s DPH |
|
|
|
04.09.2023 |
TAKTIK Vvydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230105
|
Potraviny - školská jedáleň
|
1 003,68 |
s DPH |
|
|
|
04.09.2023 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230108
|
Potraviny - školská jedáleň
|
214,80 |
s DPH |
|
|
|
04.09.2023 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230234
|
El. energia ZŠ 1.9.2023 - 30.9.2023
|
292,00 |
s DPH |
|
|
|
01.09.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230236
|
Plyn ŠJ 1.9.2023 - 30.9.2023
|
91,00 |
s DPH |
|
|
|
01.09.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230235
|
Plyn MŠ 1.9.2023 - 30.9.2023
|
1 278,00 |
s DPH |
|
|
|
01.09.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230239
|
Telefón
|
67,01 |
s DPH |
|
|
|
01.09.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230238
|
Mobilný telefón
|
24,00 |
s DPH |
|
|
|
01.09.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230237
|
Plyn ZŠ 1.9.2023 - 30.9.2023
|
2 701,00 |
s DPH |
|
|
|
01.09.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230233
|
El. energia ZŠ 1.9.2023 - 30.9.2023
|
517,00 |
s DPH |
|
|
|
01.09.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230275
|
Servis softvéru 8/2023
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
31.08.2023 |
NEXINEO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230224
|
Doxx - stravné lístky
|
1 662,00 |
s DPH |
|
|
|
30.08.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230104
|
Potraviny - školská jedáleň
|
379,98 |
s DPH |
|
|
|
28.08.2023 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230231
|
učebnice
|
838,20 |
s DPH |
|
|
|
25.08.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230226
|
Mobilný stojan pre MŠ
|
420,00 |
s DPH |
|
|
|
25.08.2023 |
UNIKOR trade s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230227
|
Montáž interaktívnej podlahy pre MŠ
|
225,00 |
s DPH |
|
|
|
25.08.2023 |
UNIKOR Slovakia s. r. o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230229
|
učebnice
|
574,20 |
s DPH |
|
|
|
25.08.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230230
|
učebnice
|
975,50 |
s DPH |
|
|
|
25.08.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230213
|
100 ks čipové prívesky
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
22.08.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230228
|
Kontrola telocvične a workoutového ihriska
|
386,40 |
s DPH |
|
|
|
21.08.2023 |
EKOTEC spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230216
|
Učebnice pre 1. stupeň - hradené z príspevku na učebnice
|
556,05 |
s DPH |
|
|
|
21.08.2023 |
Aitec, s.ro. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230221
|
prenájom rohoží 17.7.23 - 13.8.23
|
28,14 |
s DPH |
|
|
|
18.08.2023 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230219
|
Učebnice - Literárna výchova pre 6. - 9. ročník ZŠ
|
140,90 |
s DPH |
|
|
|
18.08.2023 |
Pre školy s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230218
|
Tepovacie práce v MŠ
|
513,00 |
s DPH |
|
|
|
18.08.2023 |
Jakub Kubovich |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230223
|
prenájom rohoží ŠJ 17.7.23 - 13.8.23
|
49,72 |
s DPH |
|
|
|
18.08.2023 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230222
|
prenájom rohoží MŠ 17.7.23 - 13.8.2023
|
26,89 |
s DPH |
|
|
|
18.08.2023 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230240
|
Kuchynské potreby pre ŠJ
|
893,58 |
s DPH |
|
|
|
18.08.2023 |
Gastromania CZ s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230250
|
Preprava žiakov CVČ
|
360,00 |
s DPH |
|
|
|
18.08.2023 |
Bučko Bus s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230217
|
Tepovacie práce v ZŠ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
15.08.2023 |
Jakub Kubovich |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230215
|
Letná škola Hejného metódy
|
195,00 |
s DPH |
|
|
|
15.08.2023 |
Indícia, n.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2023 |
|
|
Zmluva |
4/2023
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
|
14.08.2023 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230220
|
El. energia MŠ 1.7.2023 - 31.7.2023
|
190,02 |
s DPH |
|
|
|
10.08.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230206
|
Balíček Naša Strava.sk MINI
|
34,80 |
s DPH |
|
|
|
07.08.2023 |
Verejná informačná služba spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230214
|
Tlačivá ZŠ
|
121,33 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2023 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230210
|
Mobilný telefón
|
24,00 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230209
|
Telefón
|
67,01 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230204
|
El. energia ZŠ 1.8.2023 - 31.8.2023
|
292,00 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230203
|
El. energia ZŠ 1.8.2023 - 31.8.2023
|
517,00 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230202
|
Plyn ŠJ 1.8.2023 - 31.8.2023
|
91,00 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230201
|
Plyn MŠ 1.8.2023 - 31.8.2023
|
1 278,00 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230200
|
Plyn ZŠ 1.8.2023 - 31.8.2023
|
2 701,00 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230211
|
BOZP 7/2023
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2023 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230205
|
Odvoz kuchynského odpadu za 7/2023
|
24,00 |
s DPH |
|
|
|
31.07.2023 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230208
|
Servis softvéru 7/2023
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
31.07.2023 |
NEXINEO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230212
|
WocaBee kredit
|
996,30 |
s DPH |
|
|
|
31.07.2023 |
WocaBee s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230194
|
prenájom rohoží 19.6.23 - 16.7.23
|
28,14 |
s DPH |
|
|
|
20.07.2023 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230196
|
prenájom rohoží ŠJ 19.6.23 - 16.7.23
|
49,72 |
s DPH |
|
|
|
20.07.2023 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230195
|
prenájom rohoží MŠ 19.6.23 - 16.7.2023
|
26,89 |
s DPH |
|
|
|
20.07.2023 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230193
|
Učebnice pre 2. stupeň ZŠ
|
517,05 |
s DPH |
|
|
|
19.07.2023 |
Martinus.sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230182
|
Mzdové centrum - roč. prístup
|
402,00 |
s DPH |
|
|
|
18.07.2023 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
230103
|
Potraviny - školská jedáleň
|
535,24 |
s DPH |
|
|
|
17.07.2023 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
230102
|
Potraviny - školská jedáleň
|
119,72 |
s DPH |
|
|
|
13.07.2023 |
Eva Ondreášová MASO-ÚDENINY |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230197
|
El. energia MŠ 1.6.2023 - 30.6.2023
|
506,83 |
s DPH |
|
|
|
13.07.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
230101
|
Potraviny - školská jedáleň
|
94,52 |
s DPH |
|
|
|
12.07.2023 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
230100
|
Potraviny - školská jedáleň
|
109,21 |
s DPH |
|
|
|
10.07.2023 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230198
|
Učebnice ZŠ
|
408,90 |
s DPH |
|
|
|
10.07.2023 |
TAKTIK Vvydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230192
|
Balíček Naša Strava.sk MINI
|
34,80 |
s DPH |
|
|
|
06.07.2023 |
Verejná informačná služba spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230190
|
Stoličky a stoly do ŠJ
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
|
06.07.2023 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
230099
|
Potraviny - školská jedáleň
|
109,31 |
s DPH |
|
|
|
04.07.2023 |
QUALITED s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
230098
|
Potraviny - školská jedáleň
|
935,89 |
s DPH |
|
|
|
04.07.2023 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
230097
|
Potraviny - školská jedáleň
|
333,01 |
s DPH |
|
|
|
03.07.2023 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230185
|
Plyn MŠ 1.7.2023 - 31.7.2023
|
1 278,00 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230187
|
El. energia ZŠ 1.7.2023 - 31.7.2023
|
517,00 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230184
|
Plyn ŠJ 1.7.2023 - 31.7.2023
|
91,00 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230186
|
Plyn ZŠ 1.7.2023 - 31.7.2023
|
2 701,00 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230188
|
El. energia ZŠ 1.7.2023 - 31.7.2023
|
292,00 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
230096
|
Potraviny - školská jedáleň
|
777,56 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2023 |
Eva Ondreášová MASO-ÚDENINY |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230177
|
BOZP 6/2023
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2023 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230191
|
Odvoz kuchynského odpadu za 6/2023
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2023 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230183
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
423,79 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2023 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230181
|
Mobilný telefón
|
24,00 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230180
|
Telefón
|
74,63 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230179
|
Servis softvéru 6/2023
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2023 |
NEXINEO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230178
|
Činnosť PZS za 2. kvartál 2023
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2023 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
230095
|
Potraviny - školská jedáleň
|
173,19 |
s DPH |
|
|
|
28.06.2023 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230175
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
932,33 |
s DPH |
|
|
|
28.06.2023 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230176
|
Čistiace prostriedky MŠ
|
704,09 |
s DPH |
|
|
|
28.06.2023 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
230094
|
Potraviny - školská jedáleň
|
430,68 |
s DPH |
|
|
|
26.06.2023 |
QUALITED s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230199
|
Ukážky so psíkmi, záchranná služba na MDD
|
900,00 |
s DPH |
|
|
|
26.06.2023 |
Dogs Academy s. r. o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230170
|
Seminár - účastnícky poplatok
|
63,20 |
s DPH |
|
|
|
26.06.2023 |
Seminaria, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
230093
|
Potraviny - školská jedáleň
|
708,70 |
s DPH |
|
|
|
26.06.2023 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230171
|
Softvérový balík pre interaktívnu podlahu MŠ
|
1 740,00 |
s DPH |
|
|
|
23.06.2023 |
UNIKOR trade s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230172
|
Interaktívna podlaha MŠ
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
|
23.06.2023 |
UNIKOR trade s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230173
|
Softvérový balík k interaktívnej podlahe ŠKD
|
1 740,00 |
s DPH |
|
|
|
23.06.2023 |
UNIKOR trade s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230174
|
Interaktívna podlaha ŠKD
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
|
23.06.2023 |
UNIKOR trade s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230167
|
prenájom rohoží MŠ 22.5.23 - 18.6.2023
|
26,89 |
s DPH |
|
|
|
21.06.2023 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230166
|
prenájom rohoží 22.5.23 - 18.6.23
|
28,14 |
s DPH |
|
|
|
21.06.2023 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230168
|
prenájom rohoží ŠJ 22.5.23 - 18.6.23
|
49,72 |
s DPH |
|
|
|
21.06.2023 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
230092
|
Potraviny - školská jedáleň
|
129,45 |
s DPH |
|
|
|
21.06.2023 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
230090
|
Potraviny - školská jedáleň
|
737,09 |
s DPH |
|
|
|
19.06.2023 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
230091
|
Potraviny - školská jedáleň
|
564,13 |
s DPH |
|
|
|
19.06.2023 |
QUALITED s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230189
|
Udelenie licencie
|
3 500,00 |
s DPH |
|
|
|
17.06.2023 |
Športová akadémia Mateja Tótha, o. z. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230164
|
Pedagogický diar 2023/2024
|
94,40 |
s DPH |
|
|
|
15.06.2023 |
Dr. Josef Raabe |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
230088
|
Potraviny - školská jedáleň
|
223,60 |
s DPH |
|
|
|
14.06.2023 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
230087
|
Potraviny - školská jedáleň
|
56,16 |
s DPH |
|
|
|
13.06.2023 |
QUALITED s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
230089
|
Potraviny - školská jedáleň
|
151,20 |
s DPH |
|
|
|
13.06.2023 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
230086
|
Potraviny - školská jedáleň
|
801,48 |
s DPH |
|
|
|
11.06.2023 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230162
|
aSc Agenda Komplet 200 - 299 žiakov ZŠ 2024
|
519,00 |
s DPH |
|
|
|
09.06.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
230084
|
Potraviny - školská jedáleň
|
344,20 |
s DPH |
|
|
|
08.06.2023 |
QUALITED s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230163
|
EduPage modul - pre školy do 300 žiakov
|
133,00 |
s DPH |
|
|
|
08.06.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
230083
|
Potraviny - školská jedáleň
|
134,14 |
s DPH |
|
|
|
07.06.2023 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230147
|
Doxx - stravné lístky
|
1 234,00 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230161
|
Balíček Naša Strava.sk MINI
|
34,80 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2023 |
Verejná informačná služba spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
230085
|
Potraviny - školská jedáleň
|
719,47 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2023 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
230081
|
Potraviny - školská jedáleň
|
684,84 |
s DPH |
|
|
|
05.06.2023 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230159
|
El. energia MŠ 1.5.2023 - 31.5.2023
|
523,19 |
s DPH |
|
|
|
05.06.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230158
|
Tonery pre ŠJ
|
134,64 |
s DPH |
|
|
|
05.06.2023 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
230082
|
Potraviny - školská jedáleň
|
176,28 |
s DPH |
|
|
|
02.06.2023 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
230080
|
Potraviny - školská jedáleň
|
166,99 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2023 |
QUALITED s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230157
|
Mobilný telefón
|
24,00 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230156
|
Telefón
|
78,18 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230154
|
El. energia ZŠ 1.6.2023 - 30.6.2023
|
292,00 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230153
|
El. energia ZŠ 1.6.2023 - 30.6.2023
|
517,00 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230152
|
Plyn ZŠ 1.6.2023 - 30.6.2023
|
2 701,00 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230151
|
Plyn MŠ 1.6.2023 - 30.6.2023
|
1 278,00 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230150
|
Plyn ŠJ 1.6.2023 - 30.6.2023
|
91,00 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230135
|
Verejná správa SR - roč. prístup
|
204,00 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2023 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230148
|
Servis softvéru 5/2023
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2023 |
NEXINEO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
230079
|
Potraviny - školská jedáleň
|
1 096,40 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2023 |
Eva Ondreášová MASO-ÚDENINY |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230149
|
BOZP 5/2023
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2023 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230160
|
Odvoz kuchynského odpadu za 5/2023
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2023 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
230078
|
Potraviny - školská jedáleň
|
266,08 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2023 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230145
|
Tonery pre ZŠ, ŠJ
|
1 199,58 |
s DPH |
|
|
|
30.05.2023 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
230076
|
Potraviny - školská jedáleň
|
803,47 |
s DPH |
|
|
|
29.05.2023 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230077
|
Potraviny - školská jedáleň
|
377,92 |
s DPH |
|
|
|
29.05.2023 |
QUALITED s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230144
|
Cateringové služby - oslavy 60. výročie ZŠ
|
1 412,00 |
s DPH |
|
|
|
29.05.2023 |
Patrik Kvasnica COMFORT CATERING |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230142
|
prenájom rohoží MŠ 24.4.23 - 21.5.2023
|
26,89 |
s DPH |
|
|
|
24.05.2023 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230141
|
prenájom rohoží ŠJ 24.4.23 - 21.5.23
|
49,72 |
s DPH |
|
|
|
24.05.2023 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230165
|
Aktualizačné vzdelávanie - Tvorenie digitálneho vzdelávacieho obsahu
|
400,00 |
s DPH |
|
|
|
24.05.2023 |
EDUSTEPS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230143
|
prenájom rohoží 24.4.23 - 21.5.23
|
28,14 |
s DPH |
|
|
|
24.05.2023 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230075
|
Potraviny - školská jedáleň
|
18,89 |
s DPH |
|
|
|
24.05.2023 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230155
|
Prospekty k 60. výročiu ZŠ
|
383,40 |
s DPH |
|
|
|
23.05.2023 |
Mairon, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230146
|
Taniere plytké ŠJ
|
176,40 |
s DPH |
|
|
|
22.05.2023 |
Pavol SVRCEK UNI-JAS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
230072
|
Potraviny - školská jedáleň
|
619,23 |
s DPH |
|
|
|
22.05.2023 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230073
|
Potraviny - školská jedáleň
|
63,06 |
s DPH |
|
|
|
22.05.2023 |
QUALITED s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230207
|
Odborná literatúra - Žiak so ŠVVP v 1. - 4. roč. - 34. doplnok
|
49,40 |
s DPH |
|
|
|
19.05.2023 |
Dr. Josef Raabe |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230140
|
Právny kuriér pre školy - roč. predplatné
|
149,00 |
s DPH |
|
|
|
19.05.2023 |
Dr. Josef Raabe |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230074
|
Potraviny - školská jedáleň
|
212,04 |
s DPH |
|
|
|
19.05.2023 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230139
|
Prednášky žiakom ZŠ
|
249,00 |
s DPH |
|
|
|
18.05.2023 |
MP Education, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230071
|
Potraviny - školská jedáleň
|
261,41 |
s DPH |
|
|
|
18.05.2023 |
QUALITED s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230070
|
Potraviny - školská jedáleň
|
304,25 |
s DPH |
|
|
|
17.05.2023 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230169
|
Logopedárium: Diagnostika - Odporúčania - Cvičenia - aktualizácia máj 2023
|
121,20 |
s DPH |
|
|
|
17.05.2023 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
230069
|
Potraviny - školská jedáleň
|
677,00 |
s DPH |
|
|
|
15.05.2023 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230068
|
Potraviny - školská jedáleň
|
307,71 |
s DPH |
|
|
|
15.05.2023 |
QUALITED s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230137
|
El. energia MŠ 1.4.2023 - 30.4.2023
|
553,82 |
s DPH |
|
|
|
12.05.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230138
|
Škola v prírode - ubytovanie, strava, animačný program
|
3 500,00 |
s DPH |
|
|
|
12.05.2023 |
CK Slniečko, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230066
|
Potraviny - školská jedáleň
|
141,66 |
s DPH |
|
|
|
11.05.2023 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230132
|
Balíček Naša Strava.sk MINI
|
34,80 |
s DPH |
|
|
|
09.05.2023 |
Verejná informačná služba spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230065
|
Potraviny - školská jedáleň
|
489,81 |
s DPH |
|
|
|
09.05.2023 |
QUALITED s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230064
|
Potraviny - školská jedáleň
|
448,02 |
s DPH |
|
|
|
09.05.2023 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230131
|
Učebné pomôcky
|
293,00 |
s DPH |
|
|
|
05.05.2023 |
Nomiland, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230067
|
Potraviny - školská jedáleň
|
266,88 |
s DPH |
|
|
|
05.05.2023 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230063
|
Potraviny - školská jedáleň
|
137,64 |
s DPH |
|
|
|
04.05.2023 |
QUALITED s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230062
|
Potraviny - školská jedáleň
|
707,32 |
s DPH |
|
|
|
03.05.2023 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230060
|
Potraviny - školská jedáleň
|
631,80 |
s DPH |
|
|
|
02.05.2023 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230125
|
BOZP 4/2023
|
58,14 |
s DPH |
|
|
|
02.05.2023 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230114
|
Školenie Robotika s Emou 4
|
88,00 |
s DPH |
|
|
|
02.05.2023 |
Indícia, n.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230113
|
Školenie Robotika s Emou 4
|
88,00 |
s DPH |
|
|
|
02.05.2023 |
Indícia, n.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230061
|
Potraviny - školská jedáleň
|
404,32 |
s DPH |
|
|
|
02.05.2023 |
QUALITED s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230118
|
Plyn ŠJ 1.5.2023 - 31.5.2023
|
91,00 |
s DPH |
|
|
|
01.05.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230116
|
Telefón
|
77,01 |
s DPH |
|
|
|
01.05.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230117
|
Mobilný telefón
|
24,00 |
s DPH |
|
|
|
01.05.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230122
|
El. energia ZŠ 1.5.2023 - 31.5.2023
|
292,00 |
s DPH |
|
|
|
01.05.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230119
|
Plyn MŠ 1.5.2023 - 31.5.2023
|
1 278,00 |
s DPH |
|
|
|
01.05.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230120
|
Plyn ZŠ 1.5.2023 - 31.5.2023
|
2 701,00 |
s DPH |
|
|
|
01.05.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230121
|
El. energia ZŠ 1.5.2023 - 31.5.2023
|
517,00 |
s DPH |
|
|
|
01.05.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230123
|
Servis softvéru 4/2023
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2023 |
NEXINEO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230126
|
revízie VTZ plynových zariadení ZŠ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2023 |
ALMYA, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230127
|
revízie VTZ plynových zariadení MŠ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2023 |
ALMYA, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230129
|
Vodné ZŠ
|
209,53 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2023 |
SEVAK |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230128
|
Vodné ŠJ
|
297,65 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2023 |
SEVAK |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230136
|
Odvoz kuchynského odpadu za 4/2023
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2023 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230130
|
Vodné ZŠ telocvičňa
|
36,38 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2023 |
SEVAK |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230112
|
Nabíjacia stanica so stojanmi
|
73,98 |
s DPH |
|
|
|
28.04.2023 |
J&M-Group, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230059
|
Potraviny - školská jedáleň
|
844,50 |
s DPH |
|
|
|
28.04.2023 |
Eva Ondreášová MASO-ÚDENINY |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230133
|
revízie el. zariadení
|
1 305,60 |
s DPH |
|
|
|
28.04.2023 |
DITEL, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230108
|
prenájom rohoží 27.3.23 - 23.4.23
|
28,14 |
s DPH |
|
|
|
26.04.2023 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230109
|
prenájom rohoží MŠ 27.3.23 - 23.4.2023
|
26,89 |
s DPH |
|
|
|
26.04.2023 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230110
|
prenájom rohoží ŠJ 27.3.23 - 23.4.23
|
49,72 |
s DPH |
|
|
|
26.04.2023 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230058
|
Potraviny - školská jedáleň
|
28,63 |
s DPH |
|
|
|
26.04.2023 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230057
|
Potraviny - školská jedáleň
|
169,56 |
s DPH |
|
|
|
25.04.2023 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230134
|
Polica do ŠJ
|
152,40 |
s DPH |
|
|
|
24.04.2023 |
GASTROLUX, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230055
|
Potraviny - školská jedáleň
|
601,78 |
s DPH |
|
|
|
24.04.2023 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230056
|
Potraviny - školská jedáleň
|
217,28 |
s DPH |
|
|
|
24.04.2023 |
QUALITED s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230104
|
Doxx - stravné lístky
|
265,32 |
s DPH |
|
|
|
21.04.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230054
|
Potraviny - školská jedáleň
|
256,20 |
s DPH |
|
|
|
19.04.2023 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230053
|
Potraviny - školská jedáleň
|
230,65 |
s DPH |
|
|
|
17.04.2023 |
QUALITED s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230052
|
Potraviny - školská jedáleň
|
561,93 |
s DPH |
|
|
|
17.04.2023 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230051
|
Potraviny - školská jedáleň
|
328,92 |
s DPH |
|
|
|
14.04.2023 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230107
|
Učebné pomôcky
|
17,51 |
s DPH |
|
|
|
14.04.2023 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230106
|
Prenájom ľadovej plochy
|
175,00 |
s DPH |
|
|
|
13.04.2023 |
Mesto Žilina |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230105
|
El. energia MŠ 1.3.2023 - 31.3.2023
|
706,33 |
s DPH |
|
|
|
13.04.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230050
|
Potraviny - školská jedáleň
|
543,44 |
s DPH |
|
|
|
11.04.2023 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230103
|
Vypracovanie posudku o riziku pre prácu s exp. fyz. záťaži
|
240,00 |
s DPH |
|
|
|
11.04.2023 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230049
|
Potraviny - školská jedáleň
|
962,09 |
s DPH |
|
|
|
05.04.2023 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230115
|
Balíček Naša Strava.sk MINI
|
34,80 |
s DPH |
|
|
|
05.04.2023 |
Verejná informačná služba spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230111
|
Školenie - Hejného metóda pre MŠ
|
128,00 |
s DPH |
|
|
|
04.04.2023 |
Indícia, n.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230047
|
Potraviny - školská jedáleň
|
467,50 |
s DPH |
|
|
|
03.04.2023 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230048
|
Potraviny - školská jedáleň
|
459,19 |
s DPH |
|
|
|
03.04.2023 |
QUALITED s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
05.06.2023 |
|
|
Zmluva |
3/2023
|
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci
|
podľazmluvy |
s DPH |
|
|
|
03.04.2023 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230098
|
El. energia ZŠ 1.4.2023 - 30.4.2023
|
292,00 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230100
|
Telefón
|
77,46 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230097
|
El. energia ZŠ 1.4.2023 - 30.4.2023
|
517,00 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230090
|
Mobilný telefón
|
24,00 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230094
|
Plyn ŠJ 1.4.2023 - 30.4.2023
|
91,00 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230095
|
Plyn MŠ 1.4.2023 - 30.4.2023
|
1 278,00 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230096
|
Plyn ZŠ 1.4.2023 - 30.4.2023
|
2 701,00 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230091
|
Servis softvéru 3/2023
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2023 |
NEXINEO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230092
|
Činnosť PZS za 1. kvartál 2023
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2023 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230093
|
tekutý prací prostriedok pre ŠJ
|
119,38 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2023 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230099
|
BOZP 3/2023
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2023 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230102
|
Odber kuchynského odpadu 3/2023
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2023 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230046
|
Potraviny - školská jedáleň
|
1 155,02 |
s DPH |
|
|
|
30.03.2023 |
Eva Ondreášová MASO-ÚDENINY |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230083
|
kancelárske potreby ŠJ
|
128,71 |
s DPH |
|
|
|
29.03.2023 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230081
|
spotrebný materiál
|
430,24 |
s DPH |
|
|
|
29.03.2023 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230082
|
kancelárske potreby
|
324,01 |
s DPH |
|
|
|
29.03.2023 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230079
|
Perá + potlač
|
315,00 |
s DPH |
|
|
|
29.03.2023 |
ELCEN, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230084
|
prenájom rohoží 27.2.23 - 26.3.23
|
28,14 |
s DPH |
|
|
|
29.03.2023 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230085
|
prenájom rohoží MŠ 27.2.23 - 26.3.2023
|
26,89 |
s DPH |
|
|
|
29.03.2023 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230101
|
Kalibrácia vlhkosti a teploty pre ŠJ
|
244,98 |
s DPH |
|
|
|
29.03.2023 |
ADM s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230045
|
Potraviny - školská jedáleň
|
214,40 |
s DPH |
|
|
|
29.03.2023 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230086
|
prenájom rohoží ŠJ 27.2.23 - 26.3.23
|
49,72 |
s DPH |
|
|
|
29.03.2023 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230044
|
Potraviny - školská jedáleň
|
378,82 |
s DPH |
|
|
|
27.03.2023 |
QUALITED s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230043
|
Potraviny - školská jedáleň
|
581,66 |
s DPH |
|
|
|
27.03.2023 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230078
|
Odznaky na zápis do 1. roč.
|
8,90 |
s DPH |
|
|
|
23.03.2023 |
mypinbuttons s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230088
|
Učebné pomôcky - predškoláci MŠ
|
605,80 |
s DPH |
|
|
|
23.03.2023 |
Indícia, n.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230042
|
Potraviny - školská jedáleň
|
82,98 |
s DPH |
|
|
|
22.03.2023 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230087
|
dochádzkový tablet ŠJ, externé disky ZŠ
|
234,09 |
s DPH |
|
|
|
21.03.2023 |
alza sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230077
|
učeb. pomôcky - predškoláci
|
29,00 |
s DPH |
|
|
|
21.03.2023 |
Maquita s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230076
|
Odznaky na zápis do 1. roč.
|
40,90 |
s DPH |
|
|
|
21.03.2023 |
mypinbuttons s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230073
|
Online seminár
|
57,60 |
s DPH |
|
|
|
21.03.2023 |
Seminaria, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230072
|
Notebook
|
509,00 |
s DPH |
|
|
|
21.03.2023 |
E LINKX a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230040
|
Potraviny - školská jedáleň
|
567,03 |
s DPH |
|
|
|
20.03.2023 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230041
|
Potraviny - školská jedáleň
|
80,57 |
s DPH |
|
|
|
20.03.2023 |
QUALITED s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230071
|
Odborná literatúra
|
49,40 |
s DPH |
|
|
|
17.03.2023 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230075
|
Plošinová el. váha
|
47,50 |
s DPH |
|
|
|
17.03.2023 |
Miloš Piesecký |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230074
|
Váha do ŠJ
|
210,00 |
s DPH |
|
|
|
16.03.2023 |
Granit plus, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230070
|
Tonery do MŠ
|
1 170,00 |
s DPH |
|
|
|
16.03.2023 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230038
|
Potraviny - školská jedáleň
|
131,86 |
s DPH |
|
|
|
15.03.2023 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230039
|
Potraviny - školská jedáleň
|
260,40 |
s DPH |
|
|
|
14.03.2023 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230089
|
kurz korčuľovania - refundácia žiakmi
|
240,00 |
s DPH |
|
|
|
14.03.2023 |
VLCI Žilina - mládež s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230037
|
Potraviny - školská jedáleň
|
741,82 |
s DPH |
|
|
|
13.03.2023 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230036
|
Potraviny - školská jedáleň
|
140,51 |
s DPH |
|
|
|
13.03.2023 |
QUALITED s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230066
|
50 x Nafukovací matrac
|
645,00 |
s DPH |
|
|
|
09.03.2023 |
4Home CEE, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230062
|
Edukačné hračky MŠ - predškoláci
|
133,47 |
s DPH |
|
|
|
08.03.2023 |
Maquita s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230035
|
Potraviny - školská jedáleň
|
183,47 |
s DPH |
|
|
|
08.03.2023 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230067
|
KOMPARO
|
262,20 |
s DPH |
|
|
|
08.03.2023 |
EXAM testing spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230034
|
Potraviny - školská jedáleň
|
408,93 |
s DPH |
|
|
|
06.03.2023 |
QUALITED s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230033
|
Potraviny - školská jedáleň
|
656,32 |
s DPH |
|
|
|
06.03.2023 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230068
|
El. energia MŠ 1.2.2023 - 28.2.2023
|
704,21 |
s DPH |
|
|
|
06.03.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230061
|
Edukačné pomôcky MŠ - predškoláci
|
669,10 |
s DPH |
|
|
|
06.03.2023 |
Didactive sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230032
|
Potraviny - školská jedáleň
|
1 010,41 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2023 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230065
|
Pompóny
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2023 |
Rosltislav Pavlík |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230031
|
Potraviny - školská jedáleň
|
23,80 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2023 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230060
|
Mobilný telefón
|
24,00 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230058
|
Prenájom rohoží MŠ 30.1.2023 - 26.2.2023
|
26,89 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2023 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230080
|
Kontrola hasiacich prísptrojov v ZŠ, MŠ
|
665,52 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2023 |
PYROSTOP, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230050
|
Plyn MŠ 1.3.2023 - 31.3.2023
|
1 278,00 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230051
|
Plyn ŠJ 1.1.2023 - 31.3.2023
|
91,00 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230052
|
Plyn ZŠ 1.3.2023 - 31.3.2023
|
2 701,00 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230053
|
El. energia ZŠ 1.3.2023 - 31.3.2023
|
517,00 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230054
|
El. energia ZŠ 1.3.2023 - 31.3.2023
|
292,00 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230056
|
BOZP 2/2023
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2023 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230057
|
Prenájom rohoží ZŠ 30.1.2023 - 26.2.2023
|
28,14 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2023 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230059
|
Prenájom rohoží ŠJ 30.1.2023 - 26.2.2023
|
49,72 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2023 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230064
|
Telefón
|
78,54 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230069
|
Odber kuchynského odpadu 2/2023
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2023 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230055
|
Servis softvéru 2/2023
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2023 |
NEXINEO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230048
|
Tlačivá
|
126,30 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2023 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230029
|
Potraviny - školská jedáleň
|
158,50 |
s DPH |
|
|
|
27.02.2023 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230030
|
Potraviny - školská jedáleň
|
784,63 |
s DPH |
|
|
|
27.02.2023 |
Eva Ondreášová MASO-ÚDENINY |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230028
|
Potraviny - školská jedáleň
|
186,56 |
s DPH |
|
|
|
22.02.2023 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230047
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
490,00 |
s DPH |
|
|
|
22.02.2023 |
Nezisková organizácia EDULAB |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230044
|
On-line smernice pre ZŠ, MŠ
|
193,08 |
s DPH |
|
|
|
21.02.2023 |
VERLAG DASHOFFER |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230026
|
Potraviny - školská jedáleň
|
575,01 |
s DPH |
|
|
|
20.02.2023 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230027
|
Potraviny - školská jedáleň
|
386,66 |
s DPH |
|
|
|
20.02.2023 |
QUALITED s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230046
|
Šeky - ŠJ
|
26,80 |
s DPH |
|
|
|
20.02.2023 |
Ing. Vladimír Pápeš - EkonSpo |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230049
|
Udelenie licencie
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
|
20.02.2023 |
Športová akadémia Mateja Tótha, o. z. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230045
|
Odborná literatúra
|
188,40 |
s DPH |
|
|
|
17.02.2023 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230025
|
Potraviny - školská jedáleň
|
179,43 |
s DPH |
|
|
|
15.02.2023 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230042
|
Školenie
|
57,60 |
s DPH |
|
|
|
13.02.2023 |
Seminaria, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230023
|
Potraviny - školská jedáleň
|
510,12 |
s DPH |
|
|
|
13.02.2023 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230024
|
Potraviny - školská jedáleň
|
183,73 |
s DPH |
|
|
|
13.02.2023 |
QUALITED s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230022
|
Potraviny - školská jedáleň
|
557,39 |
s DPH |
|
|
|
13.02.2023 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230041
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
939,54 |
s DPH |
|
|
|
10.02.2023 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230043
|
Virtuálna knižnica Škôlka
|
19,00 |
s DPH |
|
|
|
10.02.2023 |
KOMENSKÝ, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230039
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
869,02 |
s DPH |
|
|
|
08.02.2023 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230038
|
Čistiace prostriedky MŠ
|
759,82 |
s DPH |
|
|
|
08.02.2023 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230021
|
Potraviny - školská jedáleň
|
129,69 |
s DPH |
|
|
|
08.02.2023 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230020
|
Potraviny - školská jedáleň
|
49,34 |
s DPH |
|
|
|
07.02.2023 |
QUALITED s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230023
|
Anglický týždeň
|
2 940,00 |
s DPH |
|
|
|
07.02.2023 |
Prenton Group s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230019
|
Potraviny - školská jedáleň
|
271,05 |
s DPH |
|
|
|
06.02.2023 |
QUALITED s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230018
|
Potraviny - školská jedáleň
|
745,21 |
s DPH |
|
|
|
06.02.2023 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230040
|
El. energia MŠ 1.1.2023 - 31.1.2023
|
679,93 |
s DPH |
|
|
|
06.02.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230017
|
Potraviny - školská jedáleň
|
712,43 |
s DPH |
|
|
|
03.02.2023 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230016
|
Potraviny - školská jedáleň
|
83,73 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2023 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230028
|
El. energia ZŠ 1.1.2023 - 28.2.2023
|
517,00 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230022
|
Filmové predstavenie
|
652,50 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2023 |
Ster Century Cinemas, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230030
|
Plyn MŠ 1.1.2023 - 28.2.2023
|
1 278,00 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230036
|
Telefón
|
77,08 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230035
|
Mobilný telefón
|
24,00 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230034
|
Prenájom rohožá ŠJ 1.1.2023 - 29.1.2023
|
47,66 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2023 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230033
|
Prenájom rohoží MŠ 1.1.2023 - 29.1.2023
|
26,21 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2023 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230031
|
Plyn ŠJ 1.1.2023 - 28.2.2023
|
91,00 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230032
|
Prenájom rohoží 1.1.2023 - 29.1.2023
|
27,46 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2023 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230029
|
Plyn ZŠ 1.1.2023 - 28.2.2023
|
2 701,00 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230027
|
El. energia ZŠ 1.1.2023 - 28.2.2023
|
292,00 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230026
|
BOZP 1/2023
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2023 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230025
|
Servis softvéru 1/2023
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2023 |
NEXINEO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230024
|
Servis softvéru 12/2022
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2023 |
NEXINEO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230037
|
Oprava chladničky ŠJ
|
170,40 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2023 |
Alojz Mintách - MRAZEX |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230014
|
Potraviny - školská jedáleň
|
927,74 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2023 |
Eva Ondreášová MASO-ÚDENINY |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230063
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ 1/2023
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2023 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Zmluva |
2/2023
|
Licenčná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
31.01.2023 |
Športová akadémia Mateja Tótha, o.z. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2023 |
|
|
Zmluva |
1/2023
|
Licenčná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
31.01.2023 |
Športová akadémia Mateja Tótha, o.z. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230012
|
Potraviny - školská jedáleň
|
441,08 |
s DPH |
|
|
|
30.01.2023 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230013
|
Potraviny - školská jedáleň
|
194,80 |
s DPH |
|
|
|
30.01.2023 |
QUALITED s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230011
|
Potraviny - školská jedáleň
|
41,47 |
s DPH |
|
|
|
26.01.2023 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230015
|
Potraviny - školská jedáleň
|
115,20 |
s DPH |
|
|
|
26.01.2023 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230021
|
Vývoz nebezpečného odpadu
|
279,00 |
s DPH |
|
|
|
25.01.2023 |
ALMI-EKO, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230010
|
Potraviny - školská jedáleň
|
248,40 |
s DPH |
|
|
|
24.01.2023 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230020
|
Poplatky za znečisťovanie ovzdušia
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
24.01.2023 |
Ing. Viera Belovičová |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230018
|
Ochranná sieť
|
65,00 |
s DPH |
|
|
|
24.01.2023 |
B-commerce, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230019
|
Tonery ZŠ
|
949,00 |
s DPH |
|
|
|
23.01.2023 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230008
|
Potraviny - školská jedáleň
|
544,36 |
s DPH |
|
|
|
23.01.2023 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230009
|
Potraviny - školská jedáleň
|
129,35 |
s DPH |
|
|
|
23.01.2023 |
QUALITED s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230015
|
Listiny a tlačivá
|
72,08 |
s DPH |
|
|
|
18.01.2023 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230007
|
Potraviny - školská jedáleň
|
464,92 |
s DPH |
|
|
|
18.01.2023 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230124
|
Zborovňa komplet za obdobie 1/23 - 12/23 - Virtuálna knižnica
|
226,08 |
s DPH |
|
|
|
18.01.2023 |
KOMENSKÝ, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230006
|
Potraviny - školská jedáleň
|
255,74 |
s DPH |
|
|
|
16.01.2023 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230016
|
Vzdelávacie služby - členský poplatok na r. 2023
|
71,05 |
s DPH |
|
|
|
13.01.2023 |
Združenie obcí RVC, Martin |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230017
|
Vyúčtovanie el. energie ZŠ 1.8.22 - 31.12.22
|
439,92 |
s DPH |
|
|
|
13.01.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230005
|
Potraviny - školská jedáleň
|
83,00 |
s DPH |
|
|
|
12.01.2023 |
QUALITED s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230010
|
50 ks čipové prívesky
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
11.01.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230004
|
Potraviny - školská jedáleň
|
342,17 |
s DPH |
|
|
|
11.01.2023 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230002
|
Webinár - Leg. zmeny v mzd. učtárni na r. 2023
|
99,00 |
s DPH |
|
|
|
10.01.2023 |
RELIA, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230002
|
Potraviny - školská jedáleň
|
130,62 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2023 |
QUALITED s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230003
|
Potraviny - školská jedáleň
|
301,24 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2023 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230001
|
Doxx - stravné lístky
|
780,60 |
s DPH |
|
|
|
05.01.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230011
|
El. energia MŠ 1.12.22 - 31.12.22
|
523,82 |
s DPH |
|
|
|
05.01.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230008
|
Prenájom rohoží ŠJ 5.12.22 - 31.12.22
|
42,95 |
s DPH |
|
|
|
04.01.2023 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230006
|
Prenájom rohoží ZŠ 5.12.22 - 31.12.22
|
24,30 |
s DPH |
|
|
|
04.01.2023 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230007
|
Prenájom rohoží MŠ 5.12.22 - 31.12.22
|
23,24 |
s DPH |
|
|
|
04.01.2023 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230005
|
Online seminár
|
54,40 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2023 |
Seminaria, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230003
|
Servis GDPR
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2023 |
BROS Computing, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230013
|
doprava žiakov
|
215,00 |
s DPH |
|
|
|
02.01.2023 |
Slovenská autobusová doprava Žilina |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230012
|
doprava žiakov
|
130,00 |
s DPH |
|
|
|
02.01.2023 |
Slovenská autobusová doprava Žilina |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230001
|
Potraviny - školská jedáleň
|
648,32 |
s DPH |
|
|
|
01.01.2023 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230009
|
Mobilný telefón
|
24,00 |
s DPH |
|
|
|
01.01.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230004
|
Telefón
|
77,01 |
s DPH |
|
|
|
01.01.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230014
|
Odber kuchynského odpadu
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
01.01.2023 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
220141
|
Potraviny - školská jedáleň
|
582,20 |
s DPH |
|
|
|
22.12.2022 |
Eva Ondreášová MASO-ÚDENINY |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220275
|
Filmové predstavenie
|
552,00 |
s DPH |
|
|
|
22.12.2022 |
Ster Century Cinemas, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220140
|
Potraviny - školská jedáleň
|
81,76 |
s DPH |
|
|
|
21.12.2022 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220139
|
Potraviny - školská jedáleň
|
126,65 |
s DPH |
|
|
|
19.12.2022 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220272
|
Učebné pomôcky pre MŠ - predškoláci
|
223,00 |
s DPH |
|
|
|
16.12.2022 |
Baribal s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220274
|
PZS za 4. kvartál 2022
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
15.12.2022 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220273
|
BOZP 12/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
15.12.2022 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220271
|
Učebné pomôcky pre MŠ - predškoláci
|
2 931,30 |
s DPH |
|
|
|
14.12.2022 |
Nomiland, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220270
|
Učebné pomôcky pre MŠ - predškoláci
|
258,00 |
s DPH |
|
|
|
14.12.2022 |
Nomiland, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220138
|
Potraviny - školská jedáleň
|
204,35 |
s DPH |
|
|
|
14.12.2022 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220136
|
Potraviny - školská jedáleň
|
159,50 |
s DPH |
|
|
|
12.12.2022 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220268
|
Prenájom rohoží MŠ 7.11.22 - 4.12.2022
|
23,24 |
s DPH |
|
|
|
07.12.2022 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220267
|
Prenájom rohoží ŠJ 7.11.22 - 4.12.2022
|
42,95 |
s DPH |
|
|
|
07.12.2022 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220266
|
Prenájom rohoží ZŠ 7.11.22 - 4.12.2022
|
24,30 |
s DPH |
|
|
|
07.12.2022 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220135
|
Potraviny - školská jedáleň
|
19,50 |
s DPH |
|
|
|
07.12.2022 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220133
|
Potraviny - školská jedáleň
|
455,58 |
s DPH |
|
|
|
05.12.2022 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220134
|
Potraviny - školská jedáleň
|
338,22 |
s DPH |
|
|
|
05.12.2022 |
QUALITED s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220132
|
Potraviny - školská jedáleň
|
889,55 |
s DPH |
|
|
|
05.12.2022 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220263
|
El. energia MŠ
|
646,13 |
s DPH |
|
|
|
05.12.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220269
|
Edukačné pomôcky - krúžok CVČ
|
1 293,30 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2022 |
EDUXE Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220256
|
BOZP 11/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
02.12.2022 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220249
|
USB kľúče
|
350,79 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2022 |
NAY a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220257
|
Mobilný telefón
|
24,00 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220251
|
Spotreba plynu ŠJ - 1.12.22 - 31.12.22
|
111,00 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220252
|
Spotreba plynu MŠ - 1.12.22 - 31.12.22
|
1 564,00 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220253
|
plyn ZŠ - 1.12.22 - 31.12.22
|
3 412,00 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220254
|
El. energia ZŠ - 1.12.22 - 31.12.22
|
397,00 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220255
|
El. energia ZŠ - 1.12.22 - 31.12.22
|
267,00 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220258
|
Deský riad a príbor pre ŠJ
|
362,59 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2022 |
Pavol SVRCEK UNI-JAS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220259
|
Učebné pomôcky pre MŠ - predškoláci
|
599,03 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2022 |
Učebné pomôcky SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220276
|
Učebnice - Matematika pre 2 roč.
|
19,14 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2022 |
Aitec, s.ro. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220262
|
Telefón
|
81,21 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220250
|
Prístup do databázy testov ALF 24 SK
|
598,00 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2022 |
IŠka s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220261
|
Pravidelný servis ZŠ
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2022 |
NEXINEO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220265
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ 11/22
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2022 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220131
|
Potraviny - školská jedáleň
|
142,75 |
s DPH |
|
|
|
28.11.2022 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220248
|
Učebnica - Matematika pre 2. roč.
|
9,68 |
s DPH |
|
|
|
28.11.2022 |
Aitec, s.ro. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220130
|
Potraviny - školská jedáleň
|
650,60 |
s DPH |
|
|
|
28.11.2022 |
Eva Ondreášová MASO-ÚDENINY |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220129
|
Potraviny - školská jedáleň
|
427,83 |
s DPH |
|
|
|
28.11.2022 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220128
|
Potraviny - školská jedáleň
|
73,92 |
s DPH |
|
|
|
28.11.2022 |
QUALITED s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220246
|
Extra kód do aplikácie pre vzdelávanie cudzích jazykov
|
6,78 |
s DPH |
|
|
|
24.11.2022 |
WocaBee s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220127
|
Potraviny - školská jedáleň
|
204,31 |
s DPH |
|
|
|
24.11.2022 |
QUALITED s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220126
|
Potraviny - školská jedáleň
|
32,93 |
s DPH |
|
|
|
23.11.2022 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220125
|
Potraviny - školská jedáleň
|
150,37 |
s DPH |
|
|
|
21.11.2022 |
QUALITED s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220123
|
Potraviny - školská jedáleň
|
391,38 |
s DPH |
|
|
|
21.11.2022 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220124
|
Potraviny - školská jedáleň
|
156,20 |
s DPH |
|
|
|
15.11.2022 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220247
|
Odborná literatúra - Žiak so ŠVVP v 1.-4. roč. - 32.doplnok
|
48,86 |
s DPH |
|
|
|
15.11.2022 |
Dr. Josef Raabe |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220122
|
Potraviny - školská jedáleň
|
107,71 |
s DPH |
|
|
|
14.11.2022 |
QUALITED s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220121
|
Potraviny - školská jedáleň
|
516,96 |
s DPH |
|
|
|
14.11.2022 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220244
|
Školenie - účt. závierka v RO zriadených obcou k 31.12.2022
|
19,00 |
s DPH |
|
|
|
14.11.2022 |
Združenie obcí RVC, Martin |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220120
|
Potraviny - školská jedáleň
|
119,36 |
s DPH |
|
|
|
14.11.2022 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220238
|
Doxx - stravné lístky
|
445,20 |
s DPH |
|
|
|
11.11.2022 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2023 |
|
|
Zmluva |
8/2022
|
Kúpno-predajná rámcová zmluva
|
podľacenníka |
s DPH |
|
|
|
11.11.2022 |
QUALITED s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220243
|
Deský riad a príbor
|
349,58 |
s DPH |
|
|
|
10.11.2022 |
Pavol SVRCEK UNI-JAS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220242
|
Prenájom rohoží ŠJ 10.10.22 - 6.11.2022
|
42,95 |
s DPH |
|
|
|
09.11.2022 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220264
|
El. energia MŠ
|
627,80 |
s DPH |
|
|
|
09.11.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220119
|
Potraviny - školská jedáleň
|
198,00 |
s DPH |
|
|
|
09.11.2022 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220241
|
Prenájom rohoží MŠ 10.10.22 - 6.11.2022
|
23,24 |
s DPH |
|
|
|
09.11.2022 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220240
|
Prenájom rohoží ZŠ 10.10.22 - 6.11.2022
|
24,30 |
s DPH |
|
|
|
09.11.2022 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220237
|
Učebnice pre 2. stupeň
|
456,72 |
s DPH |
|
|
|
07.11.2022 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220118
|
Potraviny - školská jedáleň
|
720,08 |
s DPH |
|
|
|
07.11.2022 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220116
|
Potraviny - školská jedáleň
|
1 016,91 |
s DPH |
|
|
|
03.11.2022 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220117
|
Potraviny - školská jedáleň
|
425,31 |
s DPH |
|
|
|
02.11.2022 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220235
|
BOZP 10/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
02.11.2022 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220236
|
Mobilný telefón
|
24,00 |
s DPH |
|
|
|
01.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220239
|
Telefón
|
79,14 |
s DPH |
|
|
|
01.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220245
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ 10/22
|
84,00 |
s DPH |
|
|
|
01.11.2022 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220234
|
El. energia ZŠ - 1.11.22 - 30.11.22
|
267,00 |
s DPH |
|
|
|
01.11.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220233
|
El. energia ZŠ - 1.11.22 - 30.11.22
|
397,00 |
s DPH |
|
|
|
01.11.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220232
|
plyn ZŠ - 1.11.22 - 30.11.22
|
3 412,00 |
s DPH |
|
|
|
01.11.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220231
|
Spotreba plynu MŠ - 1.11.22 - 30.11.22
|
1 564,00 |
s DPH |
|
|
|
01.11.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220230
|
Spotreba plynu ŠJ - 1.11.22 - 30.11.22
|
111,00 |
s DPH |
|
|
|
01.11.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220260
|
Pravidelný servis ZŠ
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
31.10.2022 |
NEXINEO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220229
|
konferencia
|
412,00 |
s DPH |
|
|
|
31.10.2022 |
Indícia, n.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220193
|
Učebnice cudzieho jazyka - hradené z príspevku Plánu obnovy
|
550,40 |
s DPH |
|
|
|
27.10.2022 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220115
|
Potraviny - školská jedáleň
|
741,54 |
s DPH |
|
|
|
25.10.2022 |
Eva Ondreášová MASO-ÚDENINY |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220113
|
Potraviny - školská jedáleň
|
686,96 |
s DPH |
|
|
|
24.10.2022 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220114
|
Potraviny - školská jedáleň
|
137,69 |
s DPH |
|
|
|
24.10.2022 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220228
|
Online seminár
|
57,60 |
s DPH |
|
|
|
24.10.2022 |
Seminaria, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220226
|
servis PC, slúchadlá
|
904,98 |
s DPH |
|
|
|
23.10.2022 |
Dudik.net s. r. o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220225
|
interiérový nábytok
|
367,00 |
s DPH |
|
|
|
21.10.2022 |
MEUBLE s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220224
|
Vodné - ZŠ telocvičňa
|
31,03 |
s DPH |
|
|
|
18.10.2022 |
SEVAK |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220223
|
Vodné ZŠ
|
192,38 |
s DPH |
|
|
|
18.10.2022 |
SEVAK |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220111
|
Potraviny - školská jedáleň
|
177,05 |
s DPH |
|
|
|
17.10.2022 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220110
|
Potraviny - školská jedáleň
|
643,64 |
s DPH |
|
|
|
17.10.2022 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220216
|
Revízie komínov ZŠ, MŠ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
17.10.2022 |
REKOMI-KOMINÁRSTVO |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220222
|
Vodné ŠJ
|
242,03 |
s DPH |
|
|
|
17.10.2022 |
SEVAK |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220214
|
Kamerový set
|
390,35 |
s DPH |
|
|
|
14.10.2022 |
ASSA alarmy s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220212
|
kancelársky papier ZŠ
|
354,01 |
s DPH |
|
|
|
14.10.2022 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220112
|
Potraviny - školská jedáleň
|
103,94 |
s DPH |
|
|
|
14.10.2022 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220218
|
Prenájom rohoží MŠ 12.9.22 - 9.10.2022
|
23,24 |
s DPH |
|
|
|
12.10.2022 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220217
|
Prenájom rohoží ZŠ 12.9.22 - 9.10.2022
|
24,30 |
s DPH |
|
|
|
12.10.2022 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220213
|
kancelárske potreby
|
490,04 |
s DPH |
|
|
|
12.10.2022 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220219
|
Prenájom rohoží ŠJ 12.9.22 - 9.10.2022
|
55,45 |
s DPH |
|
|
|
12.10.2022 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220215
|
Reproduktory k PC
|
62,30 |
s DPH |
|
|
|
11.10.2022 |
internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220109
|
Potraviny - školská jedáleň
|
465,23 |
s DPH |
|
|
|
10.10.2022 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220221
|
El. energia MŠ
|
608,18 |
s DPH |
|
|
|
10.10.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220195
|
Mzdové centrum - ročný prístup
|
349,20 |
s DPH |
|
|
|
07.10.2022 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220194
|
VSSR - ročný prístup
|
204,00 |
s DPH |
|
|
|
07.10.2022 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2022 |
|
|
Zmluva |
6/2022
|
Nájomná zmluva
|
205,00 |
s DPH |
|
|
|
05.10.2022 |
Súkromná základná umelecká škola |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220204
|
Čistiace prostriedky MŠ
|
528,22 |
s DPH |
|
|
|
05.10.2022 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220107
|
Potraviny - školská jedáleň
|
651,24 |
s DPH |
|
|
|
04.10.2022 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220108
|
Potraviny - školská jedáleň
|
676,81 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2022 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220208
|
BOZP 9/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2022 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220209
|
PZS za 3. kvartál 2022
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2022 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220210
|
Školenie
|
79,00 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2022 |
Seminaria, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220202
|
El. energia ZŠ - 1.10.22 - 31.10.22
|
267,00 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220197
|
Revízia workoutového ihriska a telocvične
|
386,40 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2022 |
EKOTEC spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220206
|
Telefón
|
77,01 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220198
|
Spotreba plynu ŠJ - 1.10.22 - 31.10.22
|
111,00 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220199
|
Spotreba plynu MŠ - 1.10.22 - 31.10.22
|
1 564,00 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220200
|
plyn ZŠ - 1.10.22 - 31.10.22
|
3 412,00 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220201
|
El. energia ZŠ - 1.10.22 - 31.10.22
|
397,00 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220207
|
Mobilný telefón
|
24,00 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220203
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
302,65 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2022 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220205
|
Čistiace prostriedky MŠ
|
909,97 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2022 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220220
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ 9/22
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2022 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220227
|
Pravidelný servis ZŠ
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2022 |
NEXINEO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220192
|
Školenie - odmeňovanie zamestnancov škôl
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
29.09.2022 |
Inštitút celoživotného vzdelávania |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220106
|
Potraviny - školská jedáleň
|
589,16 |
s DPH |
|
|
|
28.09.2022 |
Eva Ondreášová MASO-ÚDENINY |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220105
|
Potraviny - školská jedáleň
|
565,81 |
s DPH |
|
|
|
26.09.2022 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220104
|
Potraviny - školská jedáleň
|
115,87 |
s DPH |
|
|
|
26.09.2022 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220191
|
Odborná literatúra - Žiak so ŠVVP v 1.-4. roč. - 31.doplnok
|
48,86 |
s DPH |
|
|
|
26.09.2022 |
Dr. Josef Raabe |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220103
|
Potraviny - školská jedáleň
|
108,68 |
s DPH |
|
|
|
23.09.2022 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220211
|
KOMPARO 8, 9
|
200,10 |
s DPH |
|
|
|
23.09.2022 |
EXAM testing spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220102
|
Potraviny - školská jedáleň
|
120,61 |
s DPH |
|
|
|
21.09.2022 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220101
|
Potraviny - školská jedáleň
|
283,64 |
s DPH |
|
|
|
20.09.2022 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220190
|
Učebnice cudzieho jazyka - hradené z príspevku Plánu obnovy
|
2 153,40 |
s DPH |
|
|
|
20.09.2022 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220100
|
Potraviny - školská jedáleň
|
668,68 |
s DPH |
|
|
|
19.09.2022 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220183
|
Doxx - stravné lístky
|
493,20 |
s DPH |
|
|
|
19.09.2022 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220099
|
Potraviny - školská jedáleň
|
26,55 |
s DPH |
|
|
|
16.09.2022 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220181
|
Učebnice
|
131,45 |
s DPH |
|
|
|
14.09.2022 |
Aitec, s.ro. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Zmluva |
5/2022
|
Darovacia zmluva
|
914,43 |
s DPH |
|
|
|
14.09.2022 |
Nadácia Spoločne pre región |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220182
|
Učebnice
|
293,59 |
s DPH |
|
|
|
14.09.2022 |
Aitec, s.ro. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220186
|
Prenájom rohoží ŠJ 15.8.22 - 11.9.2022
|
55,45 |
s DPH |
|
|
|
14.09.2022 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220187
|
Prenájom rohoží MŠ 15.8.22 - 11.9.2022
|
23,24 |
s DPH |
|
|
|
14.09.2022 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220185
|
Prenájom rohoží ZŠ 15.8.22 - 11.9.2022
|
24,30 |
s DPH |
|
|
|
14.09.2022 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220188
|
Tonery ZŠ, ŠJ
|
739,32 |
s DPH |
|
|
|
13.09.2022 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220097
|
Potraviny - školská jedáleň
|
331,78 |
s DPH |
|
|
|
12.09.2022 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220098
|
Potraviny - školská jedáleň
|
129,00 |
s DPH |
|
|
|
09.09.2022 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220184
|
OOPP - ŠJ
|
325,89 |
s DPH |
|
|
|
09.09.2022 |
Zdenka Chabadová - Pracovné odevy |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220096
|
Potraviny - školská jedáleň
|
455,43 |
s DPH |
|
|
|
07.09.2022 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220180
|
El. energia MŠ
|
142,97 |
s DPH |
|
|
|
06.09.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220093
|
Potraviny - školská jedáleň
|
167,76 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2022 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220095
|
Potraviny - školská jedáleň
|
393,33 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2022 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220176
|
BOZP 8/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2022 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220094
|
Potraviny - školská jedáleň
|
233,08 |
s DPH |
|
|
|
02.09.2022 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220174
|
Spotreba plynu ŠJ - 1.9.22 - 30.9.22
|
111,00 |
s DPH |
|
|
|
01.09.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220171
|
El. energia ZŠ - 1.9.22 - 30.9.22
|
267,00 |
s DPH |
|
|
|
01.09.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220172
|
El. energia ZŠ - 1.9.22 - 30.9.22
|
397,00 |
s DPH |
|
|
|
01.09.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220173
|
plyn ZŠ - 1.9.22 - 30.9.22
|
3 412,00 |
s DPH |
|
|
|
01.09.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220196
|
Učebnice
|
62,70 |
s DPH |
|
|
|
01.09.2022 |
TAKTIK Vvydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220175
|
Spotreba plynu MŠ - 1.9.22 - 30.9.22
|
1 564,00 |
s DPH |
|
|
|
01.09.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220177
|
Mobilný telefón
|
24,00 |
s DPH |
|
|
|
01.09.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220179
|
Telefón
|
77,01 |
s DPH |
|
|
|
01.09.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Zmluva |
7/2022
|
Kúpna zmluva
|
podľacenníka |
s DPH |
|
|
|
01.09.2022 |
COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220189
|
Pravidelný servis ZŠ
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
31.08.2022 |
NEXINEO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220170
|
tepovanie kobercov a detských gaučov v MŠ
|
493,00 |
s DPH |
|
|
|
26.08.2022 |
Jakub Kubovich |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220164
|
Doxx - stravné lístky
|
1 005,60 |
s DPH |
|
|
|
25.08.2022 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220168
|
Učebnice - refundácia žiakmi
|
255,20 |
s DPH |
|
|
|
23.08.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220152
|
Učebnice
|
600,60 |
s DPH |
|
|
|
23.08.2022 |
Aitec, s.ro. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220178
|
Učebnice
|
1 440,90 |
s DPH |
|
|
|
22.08.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220153
|
Prenájom rohoží ZŠ 18.7.22 - 14.8.2022
|
24,30 |
s DPH |
|
|
|
17.08.2022 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220155
|
Prenájom rohoží ŠJ 18.7.22 - 14.8.2022
|
55,45 |
s DPH |
|
|
|
17.08.2022 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220154
|
Prenájom rohoží MŠ 18.7.22 - 14.8.2022
|
23,24 |
s DPH |
|
|
|
17.08.2022 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220169
|
tepovanie kobercov a stoličiek ZŠ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
17.08.2022 |
Jakub Kubovich |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220151
|
Splavovanie Váhu na pltiach
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
12.08.2022 |
Prvá pltnícka a raftingová spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220160
|
El. energia ZŠ - 1.8.22 - 31.8.22
|
267,00 |
s DPH |
|
|
|
09.08.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220159
|
El. energia ZŠ - 1.8.22 - 31.8.22
|
397,00 |
s DPH |
|
|
|
09.08.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220158
|
plyn ZŠ - 1.8.22 - 31.8.22
|
3 412,00 |
s DPH |
|
|
|
09.08.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220157
|
Spotreba plynu MŠ - 1.7.22 - 31.7.22
|
1 564,00 |
s DPH |
|
|
|
09.08.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220156
|
Spotreba plynu ŠJ - 1.8.22 - 31.8.22
|
111,00 |
s DPH |
|
|
|
09.08.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220150
|
Diár riaditeľa
|
22,70 |
s DPH |
|
|
|
08.08.2022 |
MEGGY-T s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220161
|
El. energia MŠ od 1.7.22 - 31.7.22
|
265,44 |
s DPH |
|
|
|
08.08.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220147
|
notebook pre MŠ
|
389,00 |
s DPH |
|
|
|
05.08.2022 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220092
|
Potraviny - školská jedáleň
|
129,25 |
s DPH |
|
|
|
04.08.2022 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220162
|
BOZP 7/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
02.08.2022 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220148
|
Telefón
|
77,01 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220149
|
Mobilný telefón
|
24,00 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220167
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ 7/22
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
31.07.2022 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220163
|
Pravidelný servis ZŠ
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
29.07.2022 |
NEXINEO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220142
|
Tlačivá ZŠ
|
96,74 |
s DPH |
|
|
|
29.07.2022 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220143
|
Angličtina - výučba cudzích jazykov
|
1 676,70 |
s DPH |
|
|
|
28.07.2022 |
WocaBee s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220141
|
Pedagogický diár 2022/2023
|
94,40 |
s DPH |
|
|
|
20.07.2022 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220139
|
Doxx - stravné lístky
|
463,20 |
s DPH |
|
|
|
20.07.2022 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220146
|
Prenájom rohoží ŠJ 20.6.22 - 17.7.2022
|
55,45 |
s DPH |
|
|
|
20.07.2022 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220145
|
Prenájom rohoží MŠ 20.6.22 - 17.7.2022
|
23,24 |
s DPH |
|
|
|
20.07.2022 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220144
|
Prenájom rohoží ZŠ 20.6.22 - 17.7.2022
|
24,30 |
s DPH |
|
|
|
20.07.2022 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220089
|
Potraviny - školská jedáleň
|
87,72 |
s DPH |
|
|
|
15.07.2022 |
Eva Ondreášová MASO-ÚDENINY |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220140
|
Mobilný telefón
|
24,00 |
s DPH |
|
|
|
13.07.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220090
|
Potraviny - školská jedáleň
|
38,49 |
s DPH |
|
|
|
13.07.2022 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220165
|
Učebnice
|
85,00 |
s DPH |
|
|
|
12.07.2022 |
TAKTIK Vvydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220138
|
Virtuálna knižnica
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
12.07.2022 |
KOMENSKÝ, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220166
|
Učebnice - refundácia žiakmi
|
162,80 |
s DPH |
|
|
|
12.07.2022 |
TAKTIK Vvydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220088
|
Potraviny - školská jedáleň
|
176,94 |
s DPH |
|
|
|
11.07.2022 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220091
|
Potraviny - školská jedáleň
|
480,67 |
s DPH |
|
|
|
07.07.2022 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220137
|
El. energia MŠ od 1.6.22 - 30.6.22
|
566,52 |
s DPH |
|
|
|
06.07.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220086
|
Potraviny - školská jedáleň
|
158,47 |
s DPH |
|
|
|
05.07.2022 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220087
|
Potraviny - školská jedáleň
|
50,19 |
s DPH |
|
|
|
05.07.2022 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220130
|
El. energia ZŠ - 1.7.22 - 31.7.22
|
280,00 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220126
|
Spotreba plynu ŠJ - 1.7.22 - 31.7.22
|
168,00 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220127
|
Spotreba plynu MŠ - 1.7.22 - 31.7.22
|
2 351,00 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220128
|
plyn ZŠ - 1.7.22 - 31.7.22
|
5 212,00 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220129
|
El. energia ZŠ - 1.7.22 - 31.7.22
|
448,00 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220135
|
Telefón
|
77,01 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220136
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ 6/22
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2022 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220134
|
BOZP 5/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2022 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220133
|
PZS za 2. kvartál 2022
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2022 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220132
|
BOZP 6/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2022 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220131
|
Pravidelný servis ZŠ
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2022 |
NEXINEO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220083
|
Potraviny - školská jedáleň
|
770,47 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2022 |
Eva Ondreášová MASO-ÚDENINY |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220085
|
Potraviny - školská jedáleň
|
106,83 |
s DPH |
|
|
|
29.06.2022 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220082
|
Potraviny - školská jedáleň
|
28,90 |
s DPH |
|
|
|
28.06.2022 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220080
|
Potraviny - školská jedáleň
|
172,71 |
s DPH |
|
|
|
27.06.2022 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220125
|
Montáž interaktívnej tabule MŠ
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
24.06.2022 |
TA BB Slovakia, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220081
|
Potraviny - školská jedáleň
|
109,56 |
s DPH |
|
|
|
23.06.2022 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220079
|
Potraviny - školská jedáleň
|
164,36 |
s DPH |
|
|
|
22.06.2022 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220121
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
769,82 |
s DPH |
|
|
|
22.06.2022 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220122
|
Prenájom rohoží ZŠ 23.5.22 - 19.6.2022
|
24,30 |
s DPH |
|
|
|
22.06.2022 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220123
|
Prenájom rohoží MŠ 23.5.22 - 19.6.2022
|
23,24 |
s DPH |
|
|
|
22.06.2022 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220124
|
Prenájom rohoží ŠJ 23.5.22 - 19.6.2022
|
55,45 |
s DPH |
|
|
|
22.06.2022 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220078
|
Potraviny - školská jedáleň
|
276,13 |
s DPH |
|
|
|
20.06.2022 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220084
|
Potraviny - školská jedáleň
|
107,88 |
s DPH |
|
|
|
17.06.2022 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220119
|
Čistiace prostriedky MŠ
|
589,91 |
s DPH |
|
|
|
17.06.2022 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220120
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
151,00 |
s DPH |
|
|
|
17.06.2022 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220077
|
Potraviny - školská jedáleň
|
262,50 |
s DPH |
|
|
|
15.06.2022 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220076
|
Potraviny - školská jedáleň
|
199,03 |
s DPH |
|
|
|
13.06.2022 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220118
|
Interaktívna tabuľa
|
1 392,00 |
s DPH |
|
|
|
10.06.2022 |
TA BB Slovakia, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220075
|
Potraviny - školská jedáleň
|
210,57 |
s DPH |
|
|
|
08.06.2022 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220074
|
Potraviny - školská jedáleň
|
466,79 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2022 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220071
|
Potraviny - školská jedáleň
|
309,62 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2022 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220115
|
aSc Agenda Komplet 200 - 299 žiakov ZŠ 2023
|
489,00 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2022 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220116
|
El. energia MŠ od 1.5.22 - 31.5.22
|
628,79 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220069
|
Potraviny - školská jedáleň
|
546,05 |
s DPH |
|
|
|
03.06.2022 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220100
|
Anglický týždeň
|
1 840,00 |
s DPH |
|
|
|
02.06.2022 |
English camps s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220111
|
El. energia ZŠ - 1.6.22 - 30.6.22
|
448,00 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220117
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ 5/22
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2022 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220114
|
Telefón
|
77,01 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220113
|
Mobilný telefón
|
24,00 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220112
|
El. energia ZŠ - 1.6.22 - 30.6.22
|
280,00 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220070
|
Potraviny - školská jedáleň
|
242,32 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2022 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220109
|
Spotreba plynu MŠ - 1.6.22 - 30.6.22
|
2 351,00 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220108
|
Spotreba plynu ŠJ - 1.6.22 - 30.6.22
|
168,00 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220110
|
plyn ZŠ - 1.6.22 - 30.6.22
|
5 212,00 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220073
|
Potraviny - školská jedáleň
|
382,31 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2022 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220107
|
Pravidelný servis ZŠ
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2022 |
NEXINEO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220072
|
Potraviny - školská jedáleň
|
23,04 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2022 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220067
|
Potraviny - školská jedáleň
|
143,44 |
s DPH |
|
|
|
30.05.2022 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220106
|
Právny kuriér pre školy - roč. predplatné
|
131,00 |
s DPH |
|
|
|
26.05.2022 |
Dr. Josef Raabe |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220065
|
Potraviny - školská jedáleň
|
631,24 |
s DPH |
|
|
|
25.05.2022 |
Eva Ondreášová MASO-ÚDENINY |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220066
|
Potraviny - školská jedáleň
|
415,60 |
s DPH |
|
|
|
25.05.2022 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220103
|
Prenájom rohoží ZŠ 25.4.22 - 22.5.2022
|
24,30 |
s DPH |
|
|
|
25.05.2022 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220104
|
Prenájom rohoží MŠ 25.4.22 - 22.5.2022
|
23,24 |
s DPH |
|
|
|
25.05.2022 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220105
|
Prenájom rohoží ŠJ 25.4.22 - 22.5.2022
|
55,45 |
s DPH |
|
|
|
25.05.2022 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220068
|
Potraviny - školská jedáleň
|
105,59 |
s DPH |
|
|
|
24.05.2022 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220064
|
Potraviny - školská jedáleň
|
271,27 |
s DPH |
|
|
|
23.05.2022 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220099
|
Kosačka, vyžínač MŠ
|
554,00 |
s DPH |
|
|
|
18.05.2022 |
Ing. Ján Buchanec Technik |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220063
|
Potraviny - školská jedáleň
|
226,89 |
s DPH |
|
|
|
18.05.2022 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220102
|
Odborná literatúra - Žiak so ŠVVP v 1.-4. roč.
|
48,86 |
s DPH |
|
|
|
16.05.2022 |
Dr. Josef Raabe |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220062
|
Potraviny - školská jedáleň
|
218,21 |
s DPH |
|
|
|
16.05.2022 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220061
|
Potraviny - školská jedáleň
|
375,05 |
s DPH |
|
|
|
16.05.2022 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220060
|
Potraviny - školská jedáleň
|
259,07 |
s DPH |
|
|
|
11.05.2022 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220098
|
Tonery do tlačiarne ZŠ
|
1 646,50 |
s DPH |
|
|
|
10.05.2022 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220101
|
Učebné pomôcky
|
51,60 |
s DPH |
|
|
|
10.05.2022 |
MUSICA LITURGICA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220059
|
Potraviny - školská jedáleň
|
214,75 |
s DPH |
|
|
|
09.05.2022 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220097
|
El. energia MŠ od 1.4.22 - 30.4.22
|
577,55 |
s DPH |
|
|
|
09.05.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220058
|
Potraviny - školská jedáleň
|
336,29 |
s DPH |
|
|
|
04.05.2022 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220056
|
Potraviny - školská jedáleň
|
430,67 |
s DPH |
|
|
|
03.05.2022 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220057
|
Potraviny - školská jedáleň
|
323,21 |
s DPH |
|
|
|
02.05.2022 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220090
|
BOZP 4/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
02.05.2022 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220086
|
El. energia ZŠ - 1.5.22 - 31.5.22
|
280,00 |
s DPH |
|
|
|
01.05.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220083
|
Spotreba plynu MŠ - 1.5.22 - 31.5.22
|
2 351,00 |
s DPH |
|
|
|
01.05.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220084
|
Spotreba plynu ŠJ - 1.5.22 - 31.5.22
|
168,00 |
s DPH |
|
|
|
01.05.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220085
|
plyn ZŠ - 1.5.22 - 31.5.22
|
5 212,00 |
s DPH |
|
|
|
01.05.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220089
|
Telefón
|
75,00 |
s DPH |
|
|
|
01.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220087
|
El. energia ZŠ - 1.5.22 - 31.5.22
|
448,00 |
s DPH |
|
|
|
01.05.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220088
|
Mobilný telefón
|
23,00 |
s DPH |
|
|
|
01.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220091
|
Pravidelný servis ZŠ
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
01.05.2022 |
NEXINEO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220095
|
Kablová televízia ZŠ
|
37,38 |
s DPH |
|
|
|
01.05.2022 |
Nelson Service, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220055
|
Potraviny - školská jedáleň
|
245,88 |
s DPH |
|
|
|
29.04.2022 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220054
|
Potraviny - školská jedáleň
|
491,50 |
s DPH |
|
|
|
28.04.2022 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220094
|
Prenájom rohoží MŠ
|
23,24 |
s DPH |
|
|
|
27.04.2022 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220093
|
Prenájom rohoží ŠJ
|
54,86 |
s DPH |
|
|
|
27.04.2022 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220092
|
Prenájom rohoží ZŠ
|
24,30 |
s DPH |
|
|
|
27.04.2022 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220096
|
kancelárske a dezinf. prostr. ZŠ
|
161,41 |
s DPH |
|
|
|
27.04.2022 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220053
|
Potraviny - školská jedáleň
|
313,35 |
s DPH |
|
|
|
27.04.2022 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220051
|
Potraviny - školská jedáleň
|
428,46 |
s DPH |
|
|
|
27.04.2022 |
Eva Ondreášová MASO-ÚDENINY |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220052
|
Potraviny - školská jedáleň
|
226,01 |
s DPH |
|
|
|
25.04.2022 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220050
|
Potraviny - školská jedáleň
|
74,65 |
s DPH |
|
|
|
21.04.2022 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220078
|
Hygienické potreby ZŠ
|
360,01 |
s DPH |
|
|
|
20.04.2022 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220048
|
Potraviny - školská jedáleň
|
246,27 |
s DPH |
|
|
|
19.04.2022 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220080
|
Vodné ŠJ
|
271,81 |
s DPH |
|
|
|
14.04.2022 |
SEVAK |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220081
|
Vodné ZŠ
|
126,59 |
s DPH |
|
|
|
14.04.2022 |
SEVAK |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220082
|
Vodné - ZŠ telocvičňa
|
24,81 |
s DPH |
|
|
|
14.04.2022 |
SEVAK |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220079
|
Servisná zmluva
|
289,20 |
s DPH |
|
|
|
13.04.2022 |
Verejná informačná služba spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220046
|
Potraviny - školská jedáleň
|
249,65 |
s DPH |
|
|
|
11.04.2022 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220047
|
Potraviny - školská jedáleň
|
342,72 |
s DPH |
|
|
|
11.04.2022 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220049
|
Potraviny - školská jedáleň
|
423,38 |
s DPH |
|
|
|
11.04.2022 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220068
|
El. energia MŠ od 5.3.22 - 31.3.22
|
571,57 |
s DPH |
|
|
|
08.04.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220044
|
Potraviny - školská jedáleň
|
397,84 |
s DPH |
|
|
|
06.04.2022 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220072
|
Kancelárky materiál ZŠ
|
567,76 |
s DPH |
|
|
|
06.04.2022 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220045
|
Potraviny - školská jedáleň
|
489,20 |
s DPH |
|
|
|
05.04.2022 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220043
|
Potraviny - školská jedáleň
|
159,46 |
s DPH |
|
|
|
04.04.2022 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220065
|
Odznaky
|
27,60 |
s DPH |
|
|
|
04.04.2022 |
mypinbuttons s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220071
|
PZS za 1. kvartál 2022
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2022 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220066
|
Spotreba plynu ŠJ - 1.4.22 - 30.4.22
|
168,00 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220067
|
Spotreba plynu MŠ - 1.4.22 - 30.4.22
|
2 351,00 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220069
|
mobilný telefón
|
23,00 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220070
|
BOZP 3/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2022 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220074
|
Odborná prehliadka VTZ plynových
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2022 |
ALMYA, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220073
|
Výmena expanzomatu
|
744,00 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2022 |
ALMYA, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220075
|
Odborná prehliadka VTZ plynových
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2022 |
ALMYA, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220076
|
Telefón
|
75,00 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220077
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ 3/22
|
108,00 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2022 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220062
|
El. energia ZŠ - 1.4.22 - 30.4.22
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220063
|
Pravidelný servis ZŠ
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2022 |
NEXINEO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220060
|
plyn ZŠ - 1.4.22 - 30.4.22
|
5 212,00 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220061
|
El. energia ZŠ - 1.4.22 - 30.4.22
|
2 240,00 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220042
|
Potraviny - školská jedáleň
|
197,95 |
s DPH |
|
|
|
30.03.2022 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220041
|
Potraviny - školská jedáleň
|
643,82 |
s DPH |
|
|
|
30.03.2022 |
Eva Ondreášová MASO-ÚDENINY |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220040
|
Potraviny - školská jedáleň
|
207,87 |
s DPH |
|
|
|
28.03.2022 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220064
|
Odznaky
|
18,60 |
s DPH |
|
|
|
24.03.2022 |
mypinbuttons s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220038
|
Potraviny - školská jedáleň
|
274,52 |
s DPH |
|
|
|
23.03.2022 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220059
|
Poštové poukážky ŠJ
|
27,41 |
s DPH |
|
|
|
23.03.2022 |
Ing. Vladimír Pápeš - EkonSpo |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220054
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
208,80 |
s DPH |
|
|
|
23.03.2022 |
UNI-JAS gastrotechnika s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220037
|
Potraviny - školská jedáleň
|
172,75 |
s DPH |
|
|
|
21.03.2022 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220036
|
Potraviny - školská jedáleň
|
200,95 |
s DPH |
|
|
|
21.03.2022 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220053
|
Nepeňaž. čerpanie soc. fondu - Deň učiteľov
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
21.03.2022 |
Mgr. Barbora Moravčíková |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220058
|
Odborná literatúra
|
48,86 |
s DPH |
|
|
|
21.03.2022 |
Dr. Josef Raabe |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220039
|
Potraviny - školská jedáleň
|
280,07 |
s DPH |
|
|
|
18.03.2022 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220035
|
Potraviny - školská jedáleň
|
321,82 |
s DPH |
|
|
|
16.03.2022 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220049
|
KOMPARO
|
312,00 |
s DPH |
|
|
|
16.03.2022 |
EXAM testing spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220050
|
čipové prívesky 50 ks
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
16.03.2022 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220056
|
El. energia ZŠ - 26.1.22 - 4.3.22
|
814,06 |
s DPH |
|
|
|
15.03.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220057
|
El. energia ZŠ - 26.1.22 - 4.3.22
|
536,34 |
s DPH |
|
|
|
15.03.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220055
|
El. energia MŠ - 1.3.22 - 4.3.22
|
174,44 |
s DPH |
|
|
|
14.03.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220034
|
Potraviny - školská jedáleň
|
188,98 |
s DPH |
|
|
|
14.03.2022 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220046
|
Údržba počítačovej techniky
|
440,00 |
s DPH |
|
|
|
12.03.2022 |
Dudik.net s. r. o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220045
|
SSD 512 GB
|
582,89 |
s DPH |
|
|
|
09.03.2022 |
Dudik.net s. r. o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220033
|
Potraviny - školská jedáleň
|
190,93 |
s DPH |
|
|
|
07.03.2022 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220052
|
Revízie hasiacich prístrojov ZŠ, MŠ
|
564,60 |
s DPH |
|
|
|
07.03.2022 |
PYROSTOP, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220048
|
Vyúčtovanie el. energie MŠ - 1.2.22 - 28.2.22
|
917,28 |
s DPH |
|
|
|
07.03.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220043
|
Dodávka elektriny ZŠ - od 5.3.22 - 31.3.22
|
448,00 |
s DPH |
|
|
|
05.03.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220044
|
Dodávka elektriny ZŠ - od 5.3.22 - 31.3.22
|
280,00 |
s DPH |
|
|
|
05.03.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220032
|
Potraviny - školská jedáleň
|
286,56 |
s DPH |
|
|
|
02.03.2022 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220036
|
učebné pomôcky
|
24,62 |
s DPH |
|
|
|
02.03.2022 |
FRAM Orsus CZ, v.o.s |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220042
|
Spotreba plynu ZŠ - 1.3.22 - 31.3.22
|
5 212,00 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220039
|
Mobilný telefón
|
23,00 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220040
|
Spotreba plynu ŠJ - 1.3.22 - 31.3.22
|
168,00 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220041
|
Spotreba plynu MŠ - 1.3.22 - 31.3.22
|
2 351,00 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220038
|
Pravidelný servis ZŠ
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2022 |
NEXINEO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220047
|
Telefón
|
75,08 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220051
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ 2/22
|
84,00 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2022 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220031
|
Potraviny - školská jedáleň
|
321,60 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2022 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220037
|
BOZP 2/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2022 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220029
|
Potraviny - školská jedáleň
|
319,50 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2022 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220028
|
Potraviny - školská jedáleň
|
258,67 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2022 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220030
|
Potraviny - školská jedáleň
|
203,04 |
s DPH |
|
|
|
25.02.2022 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220026
|
Potraviny - školská jedáleň
|
483,47 |
s DPH |
|
|
|
23.02.2022 |
Eva Ondreášová MASO-ÚDENINY |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220027
|
Potraviny - školská jedáleň
|
259,86 |
s DPH |
|
|
|
23.02.2022 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
01.04.2022 |
|
|
Zmluva |
4/2022
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
|
23.02.2022 |
Nadácia Spoločne pre región |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220027
|
Spotreba plynu MŠ - 21.1.22 - 28.2.22
|
2 351,00 |
s DPH |
|
|
|
21.02.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220026
|
Spotreba plynu ŠJ - 21.1.22 - 28.2.22
|
168,00 |
s DPH |
|
|
|
21.02.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220025
|
Potraviny - školská jedáleň
|
277,46 |
s DPH |
|
|
|
21.02.2022 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220028
|
Spotreba plynu ZŠ - 21.1.22 - 28.2.22
|
5 212,00 |
s DPH |
|
|
|
21.02.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220024
|
Mobilný telefón
|
489,00 |
s DPH |
|
|
|
18.02.2022 |
GLOBETROTER s. r. o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2022 |
|
|
Zmluva |
3/2022
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
podľacenníka |
s DPH |
|
|
|
16.02.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220024
|
Potraviny - školská jedáleň
|
198,52 |
s DPH |
|
|
|
16.02.2022 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220032
|
Preprava osôb - Lyžiarsky kurz
|
230,00 |
s DPH |
|
|
|
15.02.2022 |
Slovenská autobusová doprava Žilina |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220030
|
Spotreba el. energie MŠ - 26.1.22 - 31.1.22
|
255,72 |
s DPH |
|
|
|
15.02.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220029
|
Preprava osôb - Žilina - Stráňavy - Popradské pleso - Štrbské pleso a späť
|
276,00 |
s DPH |
|
|
|
15.02.2022 |
mkhn, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220009
|
Tlačivá
|
74,08 |
s DPH |
|
|
|
15.02.2022 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2022 |
|
|
Zmluva |
2/2022
|
Zmluva o dodávke plynu
|
podľacenníka |
s DPH |
|
|
|
14.02.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220023
|
Potraviny - školská jedáleň
|
212,76 |
s DPH |
|
|
|
14.02.2022 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220022
|
Potraviny - školská jedáleň
|
77,35 |
s DPH |
|
|
|
14.02.2022 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220035
|
Lyžiarsky kurz - Skipasy
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
|
14.02.2022 |
JASED s. r. o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220031
|
Mraziarensky pult - ŠJ
|
245,00 |
s DPH |
|
|
|
14.02.2022 |
DOMACHLAD s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220015
|
Školenie - účtovníctvo a rozpočtovníctvo v r. 2022
|
19,00 |
s DPH |
|
|
|
14.02.2022 |
Združenie obcí RVC, Martin |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220034
|
Lyžiarsky kurz - ubytovanie
|
1 950,00 |
s DPH |
|
|
|
11.02.2022 |
Miroslav Blahušiak Chata Nezábudka Jasenská dolina |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220033
|
Lyžiarsky kurz - strava
|
1 950,00 |
s DPH |
|
|
|
11.02.2022 |
Miroslav Blahušiak Chata Nezábudka Jasenská dolina |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220023
|
Čistiace a hygienické potreby
|
635,54 |
s DPH |
|
|
|
11.02.2022 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220017
|
Virtuálna knižnica
|
19,00 |
s DPH |
|
|
|
11.02.2022 |
KOMENSKÝ, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220022
|
Čistiace a dezinfekč. prostriedky MŠ
|
980,22 |
s DPH |
|
|
|
09.02.2022 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220020
|
Potraviny - školská jedáleň
|
83,90 |
s DPH |
|
|
|
09.02.2022 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220016
|
Školenie - kuriči
|
312,00 |
s DPH |
|
|
|
08.02.2022 |
Eva Ďungelová - POINT EXTRA |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220019
|
Potraviny - školská jedáleň
|
190,48 |
s DPH |
|
|
|
07.02.2022 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220019
|
Revízia el. zar. plyn. kotolní ZŠ, MŠ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
07.02.2022 |
DITEL, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220018
|
Kurz prvej pomoci ZŠ, MŠ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
07.02.2022 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220021
|
Potraviny - školská jedáleň
|
409,13 |
s DPH |
|
|
|
03.02.2022 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220017
|
Potraviny - školská jedáleň
|
489,03 |
s DPH |
|
|
|
02.02.2022 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220018
|
Potraviny - školská jedáleň
|
158,49 |
s DPH |
|
|
|
02.02.2022 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220010
|
Pracovná obuv
|
68,15 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2022 |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220011
|
BOZP 1/2022
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2022 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220013
|
Telefón
|
75,00 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220014
|
Mobilný telefón
|
23,00 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220012
|
Pravidelný servis ZŠ
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2022 |
NEXINEO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220025
|
Odber kuchynského odpadu za 1/2022
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2022 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220015
|
Potraviny - školská jedáleň
|
213,18 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2022 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220016
|
Potraviny - školská jedáleň
|
196,26 |
s DPH |
|
|
|
28.01.2022 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220014
|
Potraviny - školská jedáleň
|
551,32 |
s DPH |
|
|
|
28.01.2022 |
Eva Ondreášová MASO-ÚDENINY |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220013
|
Potraviny - školská jedáleň
|
78,91 |
s DPH |
|
|
|
27.01.2022 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220021
|
Čistiace a dezinfekč. prostriedky ZŠ
|
777,20 |
s DPH |
|
|
|
26.01.2022 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220020
|
Dezinfekčné prostriedky
|
147,54 |
s DPH |
|
|
|
26.01.2022 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220012
|
Potraviny - školská jedáleň
|
57,13 |
s DPH |
|
|
|
25.01.2022 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220006
|
Vyúčtovanie plynu ZŠ - 1.1.22 - 20.1.22
|
48,13 |
s DPH |
|
|
|
25.01.2022 |
TWINLOGY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220011
|
Potraviny - školská jedáleň
|
246,30 |
s DPH |
|
|
|
24.01.2022 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220010
|
Potraviny - školská jedáleň
|
127,52 |
s DPH |
|
|
|
21.01.2022 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220007
|
Tonery
|
860,40 |
s DPH |
|
|
|
20.01.2022 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220008
|
Potraviny - školská jedáleň
|
269,06 |
s DPH |
|
|
|
19.01.2022 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220009
|
Potraviny - školská jedáleň
|
61,74 |
s DPH |
|
|
|
18.01.2022 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220008
|
Výroba kontajneru na bio odpad - ŠJ
|
920,00 |
s DPH |
|
|
|
17.01.2022 |
CeoN, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220007
|
Potraviny - školská jedáleň
|
279,65 |
s DPH |
|
|
|
17.01.2022 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220006
|
Potraviny - školská jedáleň
|
79,94 |
s DPH |
|
|
|
14.01.2022 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220004
|
Poplatky za znečisťovanie ovzdušia
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
12.01.2022 |
Ing. Viera Belovičová |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220005
|
Potraviny - školská jedáleň
|
300,51 |
s DPH |
|
|
|
12.01.2022 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220005
|
Školenie - novela zákona o pedag. a odborných zamestnancoch
|
22,00 |
s DPH |
|
|
|
10.01.2022 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20210268
|
Spotreba el. energie MŠ - nedoplatok
|
124,81 |
s DPH |
|
|
|
10.01.2022 |
TWINLOGY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220004
|
Potraviny - školská jedáleň
|
412,91 |
s DPH |
|
|
|
10.01.2022 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220003
|
Potraviny - školská jedáleň
|
185,76 |
s DPH |
|
|
|
10.01.2022 |
Tropico Z, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220002
|
Potraviny - školská jedáleň
|
401,06 |
s DPH |
|
|
|
10.01.2022 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220001
|
Potraviny - školská jedáleň
|
337,86 |
s DPH |
|
|
|
10.01.2022 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20210275
|
spotreba plynu MŠ - nedoplatok
|
870,90 |
s DPH |
|
|
|
07.01.2022 |
TWINLOGY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20210274
|
Spotreba plynu ŠJ - nedoplatok
|
16,85 |
s DPH |
|
|
|
07.01.2022 |
TWINLOGY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20210276
|
Spotreba plynu ZŠ - nedoplatok
|
1 565,53 |
s DPH |
|
|
|
07.01.2022 |
TWINLOGY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20210269
|
Spotreba el. energieZŠ - nedoplatok
|
101,16 |
s DPH |
|
|
|
05.01.2022 |
TWINLOGY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20210270
|
Spotreba el. energieZŠ - nedoplatok
|
111,59 |
s DPH |
|
|
|
05.01.2022 |
TWINLOGY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220001
|
Doxx - stravné lístky
|
795,60 |
s DPH |
|
|
|
05.01.2022 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220002
|
Servis GDPR
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
04.01.2022 |
BROS Computing, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220003
|
Ročný prístup RVC Martin
|
70,99 |
s DPH |
|
|
|
04.01.2022 |
Združenie obcí RVC, Martin |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20210273
|
Odber kuchynského odpadu za 12/21
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2022 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20210272
|
mobilný telefón
|
23,90 |
s DPH |
|
|
|
01.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20210271
|
telefón
|
75,28 |
s DPH |
|
|
|
01.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
210133
|
Potraviny - školská jedáleň
|
277,09 |
s DPH |
|
|
|
31.12.2021 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20210267
|
Pravidelný servis ZŠ 12/21
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
31.12.2021 |
NEXINEO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20210265
|
Krájač na zeleninu
|
64,89 |
s DPH |
|
|
|
23.12.2021 |
František Majtán - Euronics TPD |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20210266
|
Doxx - stravné lístky
|
892,50 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
210132
|
Potraviny - školská jedáleň
|
209,99 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2021 |
Eva Ondreášová MASO-ÚDENINY |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20210261
|
školenie - mzdová účtovníčka na prelome rokov 2021/22
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
16.12.2021 |
Inštitút celoživotného vzdelávania |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210262
|
Mostíková sklápacia váha pre ŠJ
|
46,20 |
s DPH |
|
|
|
16.12.2021 |
SPINA Trade, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210264
|
Kombinovaný sporák
|
399,00 |
s DPH |
|
|
|
15.12.2021 |
DOMACHLAD s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20210253
|
BOZP za 12/2021
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
15.12.2021 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210254
|
činnosť PZS za 4. kvartál 2021
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
15.12.2021 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210258
|
Doxx - stravné lístky
|
319,20 |
s DPH |
|
|
|
15.12.2021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210131
|
Potraviny - školská jedáleň
|
135,07 |
s DPH |
|
|
|
15.12.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20210252
|
Školská tabuľa
|
1 023,12 |
s DPH |
|
|
|
14.12.2021 |
ŠKOLEX |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210257
|
Hračky pre MŠ
|
493,23 |
s DPH |
|
|
|
13.12.2021 |
Hravá škôlka s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210260
|
Odborná literatúra
|
43,96 |
s DPH |
|
|
|
13.12.2021 |
Dr. Josef Raabe |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210129
|
Potraviny - školská jedáleň
|
225,46 |
s DPH |
|
|
|
12.12.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20210247
|
Antigénový test slinový
|
37,44 |
s DPH |
|
|
|
09.12.2021 |
Mediland SK s. r. o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210255
|
Hračky pre MŠ
|
721,00 |
s DPH |
|
|
|
09.12.2021 |
Nomiland, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210259
|
mobilný telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
|
|
08.12.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210244
|
Spotreba el. energie MŠ
|
127,48 |
s DPH |
|
|
|
08.12.2021 |
TWINLOGY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210128
|
Potraviny - školská jedáleň
|
137,66 |
s DPH |
|
|
|
08.12.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20210241
|
Tlačiareň MŠ
|
315,00 |
s DPH |
|
|
|
08.12.2021 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Zmluva |
1/2022
|
Rámcová kúpna zmluva
|
podľacenníka |
s DPH |
|
|
|
08.12.2021 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
08.01.2022 |
|
|
Faktúra |
210130
|
Potraviny - školská jedáleň
|
126,36 |
s DPH |
|
|
|
06.12.2021 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
210127
|
Potraviny - školská jedáleň
|
348,66 |
s DPH |
|
|
|
06.12.2021 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
210126
|
Potraviny - školská jedáleň
|
60,15 |
s DPH |
|
|
|
06.12.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20210251
|
Odborná literatúra
|
32,80 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2021 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210240
|
Virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
|
02.12.2021 |
KOMENSKÝ, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210239
|
BOZP za 11/2021
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
02.12.2021 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210125
|
Potraviny - školská jedáleň
|
45,39 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20210238
|
Ag. testy COVID-19 výterové
|
806,40 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2021 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210249
|
spotreba el. energie ZŠ
|
344,96 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210248
|
spotreba el. energie ZŠ - telocvičňa
|
216,53 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210246
|
telefón
|
75,00 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210243
|
čistiaci prostriedok 5 kg
|
192,00 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2021 |
UNI-JAS gastrotechnika s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210242
|
mobilný telefón
|
21,50 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210235
|
Pravidelný servis ZŠ 11/21
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2021 |
NEXINEO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210230
|
učebnice pre 2. stupeň
|
127,20 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2021 |
slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210250
|
Odber kuchynského odpadu za 11/21
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2021 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210124
|
Potraviny - školská jedáleň
|
149,80 |
s DPH |
|
|
|
29.11.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210256
|
Vertikálne žalúzie s montážou
|
435,50 |
s DPH |
|
|
|
29.11.2021 |
Bohuš Čurjak - BČ & GROUP |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210237
|
Rytmická taška
|
288,00 |
s DPH |
|
|
|
29.11.2021 |
Zbyněk Petržela |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210228
|
Športové náčinie
|
149,49 |
s DPH |
|
|
|
29.11.2021 |
inSPORTline s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210123
|
Potraviny - školská jedáleň
|
324,56 |
s DPH |
|
|
|
26.11.2021 |
Eva Ondreášová MASO-ÚDENINY |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210234
|
Ag. test Covid- 19 zo slín
|
19,60 |
s DPH |
|
|
|
26.11.2021 |
Mediland Techies |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210232
|
spotreba el. energie MS 1.11. - 22.11.
|
403,39 |
s DPH |
|
|
|
25.11.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210229
|
Výterové antigénové testy
|
199,93 |
s DPH |
|
|
|
25.11.2021 |
LOCATOR |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210122
|
Potraviny - školská jedáleň
|
58,26 |
s DPH |
|
|
|
24.11.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210233
|
Otestuj sa zo SJ a Mat. 2 stupeň
|
66,60 |
s DPH |
|
|
|
23.11.2021 |
Pre školy s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210236
|
Mapy a učebné pomôcky
|
462,60 |
s DPH |
|
|
|
23.11.2021 |
AbiiCom s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210225
|
školenie
|
39,00 |
s DPH |
|
|
|
22.11.2021 |
Združenie obcí RVC, Martin |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210121
|
Potraviny - školská jedáleň
|
247,35 |
s DPH |
|
|
|
22.11.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
20.12.2021 |
|
|
Zmluva |
11/2021
|
Zmluva o dodávke elektriny
|
Podľacenníka |
s DPH |
|
|
|
19.11.2021 |
TWINLOGY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210119
|
Potraviny - školská jedáleň
|
32,40 |
s DPH |
|
|
|
18.11.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210231
|
Dataprojektor
|
387,63 |
s DPH |
|
|
|
16.11.2021 |
ELEKTROSPED, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210118
|
Potraviny - školská jedáleň
|
137,66 |
s DPH |
|
|
|
15.11.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210245
|
Notebooky
|
1 467,00 |
s DPH |
|
|
|
15.11.2021 |
Datacomp s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210120
|
Potraviny - školská jedáleň
|
222,20 |
s DPH |
|
|
|
12.11.2021 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210226
|
spotreba el. energie MS 28.10. - 31.10.21
|
60,44 |
s DPH |
|
|
|
11.11.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210221
|
učebné pomôcky
|
138,90 |
s DPH |
|
|
|
11.11.2021 |
Nomiland, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210117
|
Potraviny - školská jedáleň
|
109,89 |
s DPH |
|
|
|
10.11.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210222
|
zabezpečenie verejného obstarávania
|
240,00 |
s DPH |
|
|
|
10.11.2021 |
TENDERnet s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210115
|
Potraviny - školská jedáleň
|
355,16 |
s DPH |
|
|
|
08.11.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210219
|
mobilný telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
|
|
08.11.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210116
|
Potraviny - školská jedáleň
|
383,76 |
s DPH |
|
|
|
05.11.2021 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210113
|
Potraviny - školská jedáleň
|
179,61 |
s DPH |
|
|
|
04.11.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210214
|
Tonery MŠ, ŠJ
|
954,72 |
s DPH |
|
|
|
03.11.2021 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210216
|
BOZP za 10/2021
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
03.11.2021 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210215
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
586,81 |
s DPH |
|
|
|
03.11.2021 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210263
|
Respirátory a čistiace prostriedky
|
317,89 |
s DPH |
|
|
|
03.11.2021 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
210112
|
Potraviny - školská jedáleň
|
273,12 |
s DPH |
|
|
|
03.11.2021 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210111
|
Potraviny - školská jedáleň
|
249,77 |
s DPH |
|
|
|
02.11.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210114
|
Potraviny - školská jedáleň
|
172,10 |
s DPH |
|
|
|
02.11.2021 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210213
|
mobilný telefón
|
22,91 |
s DPH |
|
|
|
01.11.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210220
|
služby práčovne
|
31,92 |
s DPH |
|
|
|
01.11.2021 |
LAUNDRY and CLEAN SERVIS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210218
|
káblová televízia
|
35,40 |
s DPH |
|
|
|
01.11.2021 |
Nelson Service, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210217
|
telefón
|
75,00 |
s DPH |
|
|
|
01.11.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210223
|
Odber kuchynského odpadu za 10/21
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
31.10.2021 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210212
|
Pravidelný servis ZŠ 10/21
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
29.10.2021 |
NEXINEO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210224
|
el. energia MŠ
|
265,81 |
s DPH |
|
|
|
27.10.2021 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210210
|
Informatika s Emilom 3+4 - softvér
|
405,00 |
s DPH |
|
|
|
27.10.2021 |
Indícia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210109
|
Potraviny - školská jedáleň
|
479,67 |
s DPH |
|
|
|
27.10.2021 |
Eva Ondreášová MASO-ÚDENINY |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210110
|
Potraviny - školská jedáleň
|
112,65 |
s DPH |
|
|
|
27.10.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210206
|
Revízie komínov ZŠ a MŠ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
26.10.2021 |
JOZEF PUTIRA |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210207
|
školenie - mzdové účtovníctvo
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
25.10.2021 |
Inštitút celoživotného vzdelávania |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210199
|
spoločenské hry
|
115,11 |
s DPH |
|
|
|
25.10.2021 |
Martinus.sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210108
|
Potraviny - školská jedáleň
|
274,61 |
s DPH |
|
|
|
25.10.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210205
|
učebnice - hradené z MŠVVaŠ
|
212,00 |
s DPH |
|
|
|
25.10.2021 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210203
|
Vodné - ZŠ telocvičňa
|
55,95 |
s DPH |
|
|
|
22.10.2021 |
SEVAK |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210201
|
Vodné - ZŠ
|
132,57 |
s DPH |
|
|
|
22.10.2021 |
SEVAK |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210200
|
Notebook ZŠ
|
494,00 |
s DPH |
|
|
|
22.10.2021 |
Datacomp s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210202
|
Vodné - ŠJ
|
211,62 |
s DPH |
|
|
|
22.10.2021 |
SEVAK |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210107
|
Potraviny - školská jedáleň
|
60,93 |
s DPH |
|
|
|
22.10.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210106
|
Potraviny - školská jedáleň
|
236,70 |
s DPH |
|
|
|
20.10.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210204
|
Učebné pomôcky
|
34,69 |
s DPH |
|
|
|
20.10.2021 |
Pre školy s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2021 |
|
|
Zmluva |
10/2021
|
Darovacia zmluva
|
859,16 |
s DPH |
|
|
|
18.10.2021 |
Nadácia Spoločne pre región |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210105
|
Potraviny - školská jedáleň
|
157,71 |
s DPH |
|
|
|
18.10.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210209
|
Servis kotolne
|
191,52 |
s DPH |
|
|
|
15.10.2021 |
RVT SiemControl, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210103
|
Potraviny - školská jedáleň
|
59,93 |
s DPH |
|
|
|
15.10.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210104
|
Potraviny - školská jedáleň
|
146,67 |
s DPH |
|
|
|
13.10.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210198
|
vzdelávacia prednaška pre žiakov
|
78,00 |
s DPH |
|
|
|
12.10.2021 |
MP Education, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210227
|
Interiérové vybavenie MŠ - predškoláci
|
284,20 |
s DPH |
|
|
|
11.10.2021 |
Baribal s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210102
|
Potraviny - školská jedáleň
|
263,04 |
s DPH |
|
|
|
11.10.2021 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210101
|
Potraviny - školská jedáleň
|
242,11 |
s DPH |
|
|
|
11.10.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210197
|
mobilný telefón
|
2,14 |
s DPH |
|
|
|
08.10.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210196
|
čistiace prostriedky
|
200,80 |
s DPH |
|
|
|
06.10.2021 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210097
|
Potraviny - školská jedáleň
|
490,20 |
s DPH |
|
|
|
06.10.2021 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210188
|
Knihy - Zbojník Jurošík, Spevník ľud. piesní
|
175,08 |
s DPH |
|
|
|
06.10.2021 |
Lukáš Thomka |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210099
|
Potraviny - školská jedáleň
|
95,92 |
s DPH |
|
|
|
06.10.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210195
|
oprava - Schodolez
|
336,00 |
s DPH |
|
|
|
05.10.2021 |
ARES spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210098
|
Potraviny - školská jedáleň
|
151,23 |
s DPH |
|
|
|
04.10.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210189
|
BOZP za 9/2021
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
04.10.2021 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210100
|
Potraviny - školská jedáleň
|
312,36 |
s DPH |
|
|
|
04.10.2021 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210190
|
činnosť PZS za 3.kvartál 2021
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
04.10.2021 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210192
|
telefón
|
75,00 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210191
|
mobilný telefón
|
22,91 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210193
|
dodávka a montáž interiérových žalúzií
|
1 133,00 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2021 |
Design ID s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210187
|
Pravidelný servis ZŠ 9/21
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2021 |
NEXINEO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210184
|
škola v prírode
|
3 900,00 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2021 |
CK Slniečko, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210208
|
Odber kuchynského odpadu za 9/21
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2021 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210096
|
Potraviny - školská jedáleň
|
555,25 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2021 |
Eva Ondreášová MASO-ÚDENINY |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210194
|
el. energia MŠ
|
285,65 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2021 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210176
|
učebné pomôcky - hradené z projektu MŠ - "Predškoláci"
|
131,00 |
s DPH |
|
|
|
29.09.2021 |
Nomiland, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210095
|
Potraviny - školská jedáleň
|
17,00 |
s DPH |
|
|
|
29.09.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210094
|
Potraviny - školská jedáleň
|
156,96 |
s DPH |
|
|
|
28.09.2021 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
15.10.2021 |
|
|
Zmluva |
9/2021
|
Zmluva o Partnerstve
|
|
s DPH |
|
|
|
28.09.2021 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210093
|
Potraviny - školská jedáleň
|
123,65 |
s DPH |
|
|
|
27.09.2021 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210092
|
Potraviny - školská jedáleň
|
322,57 |
s DPH |
|
|
|
27.09.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210169
|
detské obliečky a nepriepustné plachty - hradené z projektu "Predškoláci"
|
438,00 |
s DPH |
|
|
|
24.09.2021 |
SDS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210178
|
vzdelávacia prednáška pre žiakov
|
303,00 |
s DPH |
|
|
|
24.09.2021 |
MP Education, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2021 |
|
|
Zmluva |
8/2021
|
Nájomná zmluva
|
185,00 |
s DPH |
|
|
|
24.09.2021 |
Súkromná základná umelecká škola Anima Libera |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210185
|
učiteľská kniha angličtiny
|
21,76 |
s DPH |
|
|
|
24.09.2021 |
Pre školy s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210171
|
KOMPARO modul
|
175,50 |
s DPH |
|
|
|
23.09.2021 |
EXAM testing spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210091
|
Potraviny - školská jedáleň
|
71,43 |
s DPH |
|
|
|
23.09.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210186
|
Žiak so ŠVVP v 1. - 4. roč. - 27. doplnok
|
43,96 |
s DPH |
|
|
|
22.09.2021 |
Dr. Josef Raabe |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210179
|
čistiace a hygienické potreby ZŠ
|
382,03 |
s DPH |
|
|
|
22.09.2021 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210180
|
čistiace a hygienické potreby MŠ
|
804,82 |
s DPH |
|
|
|
22.09.2021 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210181
|
čistiace a hygienické potreby ŠJ
|
443,96 |
s DPH |
|
|
|
22.09.2021 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210182
|
dezinfekčné prostriedky - hradené z príspevku MŠVVaŠ
|
653,04 |
s DPH |
|
|
|
22.09.2021 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210172
|
učebnice Planet 1 KB - hradené z príspevku MŠVVaŠ
|
118,40 |
s DPH |
|
|
|
22.09.2021 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210177
|
toner do tlačiarní
|
1 790,64 |
s DPH |
|
|
|
21.09.2021 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210089
|
Potraviny - školská jedáleň
|
114,10 |
s DPH |
|
|
|
21.09.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210175
|
školenie
|
39,00 |
s DPH |
|
|
|
20.09.2021 |
Združenie obcí RVC, Martin |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210090
|
Potraviny - školská jedáleň
|
267,39 |
s DPH |
|
|
|
20.09.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210174
|
učebnice pre 1. stupeň
|
214,50 |
s DPH |
|
|
|
19.09.2021 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210088
|
Potraviny - školská jedáleň
|
121,29 |
s DPH |
|
|
|
16.09.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210183
|
poistenie ZŠ, MŠ
|
633,00 |
s DPH |
|
|
|
16.09.2021 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210163
|
oprava školského rozhlasu
|
221,18 |
s DPH |
|
|
|
16.09.2021 |
SONTEK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210211
|
Sublimačné šnúrky na krk
|
235,20 |
s DPH |
|
|
|
14.09.2021 |
Euroko, spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210170
|
školenie - kurič
|
92,87 |
s DPH |
|
|
|
14.09.2021 |
Eva Ďungelová - POINT EXTRA |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210087
|
Potraviny - školská jedáleň
|
349,83 |
s DPH |
|
|
|
13.09.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210086
|
Potraviny - školská jedáleň
|
182,31 |
s DPH |
|
|
|
10.09.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210161
|
OOPP pre ŠJ
|
291,42 |
s DPH |
|
|
|
09.09.2021 |
Zdenka Chabadová - Pracovné odevy |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210085
|
Potraviny - školská jedáleň
|
252,43 |
s DPH |
|
|
|
08.09.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210160
|
Kontrola bezpečnosti telecvične a workoutového ihriska
|
386,40 |
s DPH |
|
|
|
07.09.2021 |
EKOTEC spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210154
|
Doxx stravné lístky
|
1 575,60 |
s DPH |
|
|
|
06.09.2021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210084
|
Potraviny - školská jedáleň
|
254,06 |
s DPH |
|
|
|
06.09.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210164
|
Služby práčovne MŠ
|
144,32 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2021 |
LAUNDRY and CLEAN SERVIS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210173
|
učebnice pre 1. stupeň - časť hradená z príspevku MŠVVaŠ
|
1 121,45 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2021 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210081
|
Potraviny - školská jedáleň
|
207,76 |
s DPH |
|
|
|
02.09.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210152
|
BOZP za 8/2021
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
02.09.2021 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210158
|
telefón
|
75,00 |
s DPH |
|
|
|
01.09.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210153
|
mobilný telefón
|
22,91 |
s DPH |
|
|
|
01.09.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210155
|
tepovacie práce ZŠ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
31.08.2021 |
Prosard JP, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210147
|
Pravidelný servis ZŠ 8/21
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
31.08.2021 |
NEXINEO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210156
|
el. energia MŠ
|
116,11 |
s DPH |
|
|
|
31.08.2021 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210082
|
Potraviny - školská jedáleň
|
250,15 |
s DPH |
|
|
|
31.08.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210144
|
učebnice pre 1., 2., 4. roč. - hradené z príspevku MŠVVaŠ
|
273,13 |
s DPH |
|
|
|
30.08.2021 |
Aitec, s.ro. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210142
|
Pedagogický diár 2021/2022 - MŠ
|
28,50 |
s DPH |
|
|
|
30.08.2021 |
Dr. Josef Raabe |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210083
|
Potraviny - školská jedáleň
|
286,20 |
s DPH |
|
|
|
30.08.2021 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210080
|
Potraviny - školská jedáleň
|
171,36 |
s DPH |
|
|
|
30.08.2021 |
Tropico Z, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210157
|
Tepovacie práce MŠ
|
394,00 |
s DPH |
|
|
|
30.08.2021 |
Ing. Pavol Faglic |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210146
|
Učebnice - Nová Čítanka a Pracovný zošit pre tretiakov
|
277,20 |
s DPH |
|
|
|
30.08.2021 |
Aitec, s.ro. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210145
|
CD k Prvouke pre 1., 2. roč. - hradené z príspevku MŠVVaŠ
|
19,20 |
s DPH |
|
|
|
30.08.2021 |
Aitec, s.ro. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210079
|
Potraviny - školská jedáleň
|
565,44 |
s DPH |
|
|
|
30.08.2021 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210150
|
sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
26.08.2021 |
KOMENSKÝ, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210159
|
Notebook pre MŠ
|
378,72 |
s DPH |
|
|
|
26.08.2021 |
PENTA SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2021 |
|
|
Zmluva |
7/2021
|
Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
|
25.08.2021 |
LUNYS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210149
|
Hračky pre MŠ - hradené z projektu Predškoláci
|
1 528,30 |
s DPH |
|
|
|
24.08.2021 |
Nomiland, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210148
|
Hračky pre MŠ - hradené z projektu Predškoláci
|
1 013,00 |
s DPH |
|
|
|
23.08.2021 |
Baribal s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210141
|
GDPR servis
|
130,80 |
s DPH |
|
|
|
23.08.2021 |
BROS Computing, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210140
|
Mandátny certifikát
|
72,40 |
s DPH |
|
|
|
23.08.2021 |
Disig, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210138
|
stoly pre ZŠ
|
720,00 |
s DPH |
|
|
|
18.08.2021 |
Marčiš Marcel |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210139
|
učebnice 2. stupeň ZŠ - hradené z príspevku MŠVVaŠ
|
782,80 |
s DPH |
|
|
|
17.08.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210162
|
Lego pre MŠ - hradené z projektu "Predškoláci"
|
279,44 |
s DPH |
|
|
|
17.08.2021 |
Casallia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210166
|
Nábytok pre MŠ - hradené z projektu "Predškoláci"
|
1 675,20 |
s DPH |
|
|
|
06.08.2021 |
Baribal s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210168
|
Obliečky pre MŠ - hradené z projektu "Predškoláci"
|
750,30 |
s DPH |
|
|
|
06.08.2021 |
Baribal s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210167
|
Nábytok pre MŠ - hradené z projektu "Predškoláci"
|
1 602,10 |
s DPH |
|
|
|
06.08.2021 |
Baribal s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210078
|
Potraviny - školská jedáleň
|
251,21 |
s DPH |
|
|
|
05.08.2021 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210132
|
BOZP za 7/2021
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
03.08.2021 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210129
|
šeky pre školskú jedáleň
|
33,71 |
s DPH |
|
|
|
03.08.2021 |
Ing. Vladimír Pápeš - EkonSpo |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210136
|
telefón
|
78,90 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210133
|
mobilný telefón
|
22,91 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210137
|
Odber kuchynského odpadu 7/21
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
31.07.2021 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210135
|
účtovnícke služby za 7/2021
|
260,00 |
s DPH |
|
|
|
31.07.2021 |
Jana Komadová |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210131
|
spotreba el.energie MŠ - 7/21
|
142,58 |
s DPH |
|
|
|
31.07.2021 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210134
|
Pravidelný servis ZŠ 7/21
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
30.07.2021 |
NEXINEO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210143
|
školské tlačivá
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
27.07.2021 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210165
|
Nábytok pre MŠ - hradené z projektu "Predškoláci"
|
1 691,80 |
s DPH |
|
|
|
20.07.2021 |
Baribal s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210077
|
Potraviny - školská jedáleň
|
163,32 |
s DPH |
|
|
|
12.07.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210130
|
Koberec do MŠ - z "Projektu Predškoláci"
|
508,16 |
s DPH |
|
|
|
07.07.2021 |
ZAREA, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210076
|
Potraviny - školská jedáleň
|
147,13 |
s DPH |
|
|
|
06.07.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210073
|
Potraviny - školská jedáleň
|
467,05 |
s DPH |
|
|
|
06.07.2021 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210151
|
kancelárske kreslo
|
169,00 |
s DPH |
|
|
|
02.07.2021 |
SCONTO Nábytok s. r. o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210075
|
Potraviny - školská jedáleň
|
18,58 |
s DPH |
|
|
|
02.07.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210126
|
mobilný telefón
|
22,91 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210125
|
telefón
|
74,20 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210074
|
Potraviny - školská jedáleň
|
844,38 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2021 |
Eva Ondreášová MASO-ÚDENINY |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210128
|
Odber kuchynského odpadu 6/21
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2021 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210127
|
Pravidelný servis ZŠ
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2021 |
NEXINEO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210124
|
spotreba el.energie MŠ - 6/21
|
278,10 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2021 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210122
|
činnosť PZS za 2.kvartál 2021
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2021 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210121
|
BOZP za 6/2021
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2021 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210117
|
Pedagogický diár 2021/2022
|
88,20 |
s DPH |
|
|
|
28.06.2021 |
Dr. Josef Raabe |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210072
|
Potraviny - školská jedáleň
|
369,57 |
s DPH |
|
|
|
28.06.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210120
|
Odborná publikácia - Žiak so ŠVVP v 1. - 4. roč.
|
43,96 |
s DPH |
|
|
|
25.06.2021 |
Dr. Josef Raabe |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210116
|
Svietiace LED doska na obkresľovanie
|
37,57 |
s DPH |
|
|
|
23.06.2021 |
4Leaders s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210071
|
Potraviny - školská jedáleň
|
213,55 |
s DPH |
|
|
|
23.06.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210070
|
Potraviny - školská jedáleň
|
509,00 |
s DPH |
|
|
|
21.06.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210115
|
výtvarné pomôcky pre MŠ
|
581,35 |
s DPH |
|
|
|
21.06.2021 |
Nomiland, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210118
|
aplikácia pre výučbu cudzích jazykov
|
914,40 |
s DPH |
|
|
|
21.06.2021 |
WocaBee s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210119
|
aplikácia pre výučbu cudzích jazykov
|
367,20 |
s DPH |
|
|
|
21.06.2021 |
WocaBee s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210111
|
Učebnice pre 1. roč. - hradené z príspevku MŠVVaŠ SR
|
202,80 |
s DPH |
|
|
|
16.06.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210069
|
Potraviny - školská jedáleň
|
157,65 |
s DPH |
|
|
|
16.06.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210113
|
revízia plynových zariadení MŠ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
15.06.2021 |
ALMYA, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210114
|
revízie plynových zariadení ZŠ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
15.06.2021 |
ALMYA, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210068
|
Potraviny - školská jedáleň
|
571,46 |
s DPH |
|
|
|
14.06.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210110
|
Pracovné zošity - Informatika 3., 4. roč.
|
279,95 |
s DPH |
|
|
|
11.06.2021 |
Indícia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210065
|
Potraviny - školská jedáleň
|
39,57 |
s DPH |
|
|
|
11.06.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210109
|
Učebnice hradené z príspevku MŠVVaŠ - Hudobná výchova 1. stupeň
|
142,30 |
s DPH |
|
|
|
09.06.2021 |
slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210064
|
Potraviny - školská jedáleň
|
85,27 |
s DPH |
|
|
|
09.06.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210107
|
Učebnice hradené z MŠVVaŠ - Testovanie 5
|
87,00 |
s DPH |
|
|
|
08.06.2021 |
Libera Terra, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210106
|
Učebnice pre 2. - 4. roč. - hradené z príspevku MŠVVaŠ
|
375,00 |
s DPH |
|
|
|
08.06.2021 |
TAKTIK Vvydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210105
|
aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov ZŠ 2022
|
449,00 |
s DPH |
|
|
|
08.06.2021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210108
|
mobilný telefón 5/21
|
2,00 |
s DPH |
|
|
|
07.06.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210063
|
Potraviny - školská jedáleň
|
583,00 |
s DPH |
|
|
|
07.06.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210062
|
Potraviny - školská jedáleň
|
87,55 |
s DPH |
|
|
|
04.06.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210104
|
čistiace a hygienické potreby MŠ
|
639,76 |
s DPH |
|
|
|
04.06.2021 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210067
|
Potraviny - školská jedáleň
|
362,64 |
s DPH |
|
|
|
04.06.2021 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210066
|
Potraviny - školská jedáleň
|
194,88 |
s DPH |
|
|
|
04.06.2021 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210099
|
Pracovný zošit: Cestou k fin. gramotnosti pre I. stupeň
|
219,80 |
s DPH |
|
|
|
04.06.2021 |
Mladý podnikavec, o. z. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210059
|
Potraviny - školská jedáleň
|
64,12 |
s DPH |
|
|
|
02.06.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210102
|
rebrík, rohož - gumo-textil
|
99,97 |
s DPH |
|
|
|
02.06.2021 |
Lean Commerce s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210095
|
Kancelárske potreby
|
114,67 |
s DPH |
|
|
|
02.06.2021 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210094
|
Čistiace a hygienické potreby ŠJ
|
518,48 |
s DPH |
|
|
|
02.06.2021 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210097
|
Kancelárske potreby
|
183,00 |
s DPH |
|
|
|
02.06.2021 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210096
|
Čistiace a hygienické potreby
|
795,23 |
s DPH |
|
|
|
02.06.2021 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210103
|
telefón
|
63,00 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210092
|
BOZP za 5/2021
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2021 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210093
|
mobilný telefón
|
22,91 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210100
|
VSSR - ročný prístup
|
165,00 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2021 |
Poradca podnikaeľa, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210101
|
Mzdové centrum - ročný prístup
|
291,00 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2021 |
Poradca podnikaeľa, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210057
|
Potraviny - školská jedáleň
|
517,27 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
11.06.2021 |
|
|
Zmluva |
6//2021
|
Darovacia zmluva
|
77,44 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2021 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210112
|
Odber kuchynského odpadu 5/21
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2021 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210058
|
Potraviny - školská jedáleň
|
733,81 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2021 |
Eva Ondreášová MASO-ÚDENINY |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210060
|
Potraviny - školská jedáleň
|
25,20 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2021 |
Tropico Z, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210061
|
Potraviny - školská jedáleň
|
488,15 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2021 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210098
|
spotreba el.energie MŠ - 5/21
|
299,75 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2021 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210091
|
Pravidelný servis ZŠ
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2021 |
NEXINEO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210056
|
Potraviny - školská jedáleň
|
66,98 |
s DPH |
|
|
|
28.05.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210089
|
školské publikácie - ročné predplatné
|
119,00 |
s DPH |
|
|
|
28.05.2021 |
Dr. Josef Raabe |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210090
|
Revízie el. zariadenie plyn. kotolne MŠ, ZŠ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
28.05.2021 |
DITEL, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210123
|
Školské ovocie dar
|
77,44 |
s DPH |
|
|
|
27.05.2021 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210088
|
dezinfekčný prípravok na ruky
|
107,53 |
s DPH |
|
|
|
27.05.2021 |
Datacomp s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210087
|
tlačivá pre MŠ
|
10,20 |
s DPH |
|
|
|
26.05.2021 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210053
|
Potraviny - školská jedáleň
|
103,19 |
s DPH |
|
|
|
26.05.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210055
|
Potraviny - školská jedáleň
|
102,48 |
s DPH |
|
|
|
25.05.2021 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210054
|
Potraviny - školská jedáleň
|
450,55 |
s DPH |
|
|
|
24.05.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210052
|
Potraviny - školská jedáleň
|
315,80 |
s DPH |
|
|
|
21.05.2021 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210051
|
Potraviny - školská jedáleň
|
303,18 |
s DPH |
|
|
|
21.05.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210050
|
Potraviny - školská jedáleň
|
94,54 |
s DPH |
|
|
|
19.05.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210049
|
Potraviny - školská jedáleň
|
119,76 |
s DPH |
|
|
|
18.05.2021 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210086
|
tlačiareň
|
349,00 |
s DPH |
|
|
|
18.05.2021 |
E LINKX a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210048
|
Potraviny - školská jedáleň
|
471,73 |
s DPH |
|
|
|
17.05.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210085
|
Etická výchova - 1., 2. stupeň
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
14.05.2021 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.l |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210046
|
Potraviny - školská jedáleň
|
61,93 |
s DPH |
|
|
|
12.05.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210082
|
List bianco
|
57,22 |
s DPH |
|
|
|
12.05.2021 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210081
|
Etická výchova - pracovný zošit - 1., 2. stupeň
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
11.05.2021 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.l |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210045
|
Potraviny - školská jedáleň
|
503,40 |
s DPH |
|
|
|
10.05.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210080
|
mobilný telefón
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
07.05.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210047
|
Potraviny - školská jedáleň
|
193,81 |
s DPH |
|
|
|
07.05.2021 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210042
|
Potraviny - školská jedáleň
|
425,11 |
s DPH |
|
|
|
05.05.2021 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210044
|
Potraviny - školská jedáleň
|
260,26 |
s DPH |
|
|
|
05.05.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210075
|
BOZP za 4/2021
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
04.05.2021 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210043
|
Potraviny - školská jedáleň
|
364,71 |
s DPH |
|
|
|
03.05.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210077
|
kábelová televízia
|
35,40 |
s DPH |
|
|
|
01.05.2021 |
Nelson Service, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210076
|
telefón
|
63,00 |
s DPH |
|
|
|
01.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210041
|
Potraviny - školská jedáleň
|
557,76 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2021 |
Eva Ondreášová MASO-ÚDENINY |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210083
|
Odvoz kuchynského odpadu
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2021 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210079
|
spotreba el.energie MŠ - 4/21
|
284,36 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2021 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2021 |
|
|
Zmluva |
5/2021
|
Darovacia zmluva
|
47,25 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2021 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210084
|
Pravidelný servis ZŠ
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2021 |
NEXINEO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210074
|
mobilný telefón
|
22,91 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210036
|
Potraviny - školská jedáleň
|
128,88 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2021 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210078
|
Školské ovocie dar
|
47,25 |
s DPH |
|
|
|
29.04.2021 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210037
|
Potraviny - školská jedáleň
|
156,23 |
s DPH |
|
|
|
28.04.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210039
|
Potraviny - školská jedáleň
|
246,96 |
s DPH |
|
|
|
26.04.2021 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210038
|
Potraviny - školská jedáleň
|
455,98 |
s DPH |
|
|
|
26.04.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210072
|
voda - ZŠ - telocvičňa
|
23,01 |
s DPH |
|
|
|
23.04.2021 |
SEVAK |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210071
|
voda - ZŠ
|
123,55 |
s DPH |
|
|
|
23.04.2021 |
SEVAK |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210040
|
Potraviny - školská jedáleň
|
85,20 |
s DPH |
|
|
|
21.04.2021 |
Tropico Z, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210035
|
Potraviny - školská jedáleň
|
163,70 |
s DPH |
|
|
|
21.04.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210073
|
poskytnutie služby
|
19,00 |
s DPH |
|
|
|
19.04.2021 |
KOMENSKÝ, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210034
|
Potraviny - školská jedáleň
|
395,23 |
s DPH |
|
|
|
19.04.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210070
|
voda - ŠJ
|
233,77 |
s DPH |
|
|
|
19.04.2021 |
SEVAK |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210069
|
hygienické potreby - testovanie Covid 19
|
62,70 |
s DPH |
|
|
|
16.04.2021 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210068
|
učebné pomôcky - školské publikácie
|
43,96 |
s DPH |
|
|
|
15.04.2021 |
Josef Raabe |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210033
|
Potraviny - školská jedáleň
|
156,77 |
s DPH |
|
|
|
14.04.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210067
|
Servis - software, služby
|
289,20 |
s DPH |
|
|
|
14.04.2021 |
Verejná informačná služba spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210032
|
Potraviny - školská jedáleň
|
198,36 |
s DPH |
|
|
|
13.04.2021 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210031
|
Potraviny - školská jedáleň
|
257,25 |
s DPH |
|
|
|
12.04.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210066
|
Kancelárske potreby
|
118,57 |
s DPH |
|
|
|
09.04.2021 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210029
|
Potraviny - školská jedáleň
|
323,71 |
s DPH |
|
|
|
09.04.2021 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210064
|
Mobilný telefón 3/21
|
2,00 |
s DPH |
|
|
|
08.04.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210030
|
Potraviny - školská jedáleň
|
324,67 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210057
|
tlačiarne
|
813,00 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2021 |
internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210032
|
videoseminár
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2021 |
Inštitút celoživotného vzdelávania |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210059
|
BOZP za 3/21
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2021 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210058
|
činnosť PZS za 1.kvartál 2021
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2021 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210056
|
výpočtovná technika
|
148,42 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2021 |
alza sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210055
|
Kancelárske skrine - ZŠ
|
1 387.20 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2021 |
A J Produkty a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210060
|
spotreba el.energie MŠ - 3/21
|
281,23 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2021 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210065
|
Odvoz kuchynského odpadu
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2021 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210061
|
telefón
|
63,00 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210062
|
mobilný telefón
|
22,91 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2021 |
|
|
Zmluva |
4/2021
|
Darovacia zmluva
|
36,41 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2021 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210063
|
Ovocie - dar
|
36,41 |
s DPH |
|
|
|
30.03.2021 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210052
|
Pravidelný servis ZŠ
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
30.03.2021 |
NEXINEO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210028
|
Potraviny - školská jedáleň
|
392,07 |
s DPH |
|
|
|
30.03.2021 |
Eva Ondreášová MASO-ÚDENINY |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210027
|
Potraviny - školská jedáleň
|
80,84 |
s DPH |
|
|
|
29.03.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210051
|
tonery do tlačiarne
|
2 511.24 |
s DPH |
|
|
|
26.03.2021 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210050
|
kancelárske potreby - ZŠ
|
480,91 |
s DPH |
|
|
|
26.03.2021 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210053
|
Knihy - CVČ - OK
|
330,00 |
s DPH |
|
|
|
26.03.2021 |
CBS spol, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210054
|
Kancelárske kreslo
|
146,90 |
s DPH |
|
|
|
25.03.2021 |
MOB Interier s. r. o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210026
|
Potraviny - školská jedáleň
|
82,56 |
s DPH |
|
|
|
24.03.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210024
|
Potraviny - školská jedáleň
|
265,20 |
s DPH |
|
|
|
22.03.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210022
|
Potraviny - školská jedáleň
|
235,84 |
s DPH |
|
|
|
19.03.2021 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210049
|
čistiace a hygienické potreby ŠJ
|
144,37 |
s DPH |
|
|
|
19.03.2021 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210025
|
Potraviny - školská jedáleň
|
99,99 |
s DPH |
|
|
|
17.03.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210023
|
Potraviny - školská jedáleň
|
139,08 |
s DPH |
|
|
|
15.03.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210041
|
knihy
|
390,33 |
s DPH |
|
|
|
12.03.2021 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210046
|
Kancelárske potreby
|
192,24 |
s DPH |
|
|
|
11.03.2021 |
Solid Wooden Products Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210020
|
Potraviny - školská jedáleň
|
95,39 |
s DPH |
|
|
|
10.03.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210044
|
mobilný telefón
|
2,09 |
s DPH |
|
|
|
08.03.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210045
|
Revízie hasiacich prístrojov - ZŠ, MŠ
|
565,92 |
s DPH |
|
|
|
08.03.2021 |
Obec Stráňavy |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210042
|
plátené návleky na obuv MŠ
|
138,00 |
s DPH |
|
|
|
08.03.2021 |
Paatchi s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210019
|
Potraviny - školská jedáleň
|
228,79 |
s DPH |
|
|
|
08.03.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210038
|
čistiace a hygienické potreby
|
325,41 |
s DPH |
|
|
|
05.03.2021 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210048
|
Pravidelný servis ZŠ
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
05.03.2021 |
NEXINEO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210021
|
Potraviny - školská jedáleň
|
157,03 |
s DPH |
|
|
|
05.03.2021 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210016
|
Potraviny - školská jedáleň
|
317,40 |
s DPH |
|
|
|
05.03.2021 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210018
|
Potraviny - školská jedáleň
|
103,53 |
s DPH |
|
|
|
04.03.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210033
|
videoseminár
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2021 |
Inštitút celoživotného vzdelávania |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.03.2021 |
|
|
Zmluva |
3/2021
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
|
03.03.2021 |
Nadácia Spoločne pre región |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210015
|
Potraviny - školská jedáleň
|
326,60 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2021 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210037
|
kancelárske potreby
|
84,30 |
s DPH |
|
|
|
02.03.2021 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210031
|
videoseminár
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2021 |
Inštitút celoživotného vzdelávania |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210036
|
mobilný telefón
|
22,91 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210017
|
Potraviny - školská jedáleň
|
389,03 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210035
|
spotreba el. energie MŠ
|
256,15 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2021 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210039
|
telefón
|
63,00 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210040
|
odvoz kuchynského odpadu
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2021 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210043
|
BOZP
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2021 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210013
|
Potraviny - školská jedáleň
|
195,82 |
s DPH |
|
|
|
26.02.2021 |
Eva Ondreášová MASO-ÚDENINY |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
26.03.2021 |
|
|
Zmluva |
2/2021
|
Darovacia zmluva
|
899,77 |
s DPH |
|
|
|
26.02.2021 |
Nadácia Spoločne pre región |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
26.03.2021 |
|
|
Zmluva |
1/2021
|
Darovacia zmluva
|
24,46 |
s DPH |
|
|
|
26.02.2021 |
Milan Delinčák BUKOV |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210034
|
čistiacie a hygienické potreby
|
370,80 |
s DPH |
|
|
|
24.02.2021 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210012
|
Potraviny - školská jedáleň
|
174,42 |
s DPH |
|
|
|
24.02.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210047
|
Ovocie - DAR
|
24,46 |
s DPH |
|
|
|
24.02.2021 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210011
|
Potraviny - školská jedáleň
|
379,45 |
s DPH |
|
|
|
22.02.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210010
|
Potraviny - školská jedáleň
|
76,60 |
s DPH |
|
|
|
15.02.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210009
|
Potraviny - školská jedáleň
|
156,96 |
s DPH |
|
|
|
10.02.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210008
|
Potraviny - školská jedáleň
|
242,62 |
s DPH |
|
|
|
09.02.2021 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210030
|
mobilný telefón
|
2,02 |
s DPH |
|
|
|
08.02.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210006
|
Potraviny - školská jedáleň
|
430,31 |
s DPH |
|
|
|
08.02.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210007
|
Potraviny - školská jedáleň
|
208,80 |
s DPH |
|
|
|
08.02.2021 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210029
|
čistiace a hygienické potreby ŠJ
|
236,92 |
s DPH |
|
|
|
05.02.2021 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210027
|
čistiace a hygienické potreby ZŠ
|
265,09 |
s DPH |
|
|
|
05.02.2021 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210026
|
čistiace a hygienické potreby MŠ
|
577,75 |
s DPH |
|
|
|
05.02.2021 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210005
|
Potraviny - školská jedáleň
|
243,60 |
s DPH |
|
|
|
05.02.2021 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210028
|
čistiace a hygienické potreby ZŠ
|
425,83 |
s DPH |
|
|
|
05.02.2021 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210004
|
potraviny - školská jedáleň
|
244,17 |
s DPH |
|
|
|
04.02.2021 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210018
|
mobilný telefón
|
22,91 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210020
|
BOZP
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2021 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210014
|
Potraviny - školská jedáleň
|
119,35 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210021
|
odvoz kuchynského odpadu
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2021 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210019
|
pravidelný servis ZŠ
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2021 |
NEXINEO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210017
|
telefón
|
63,00 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210016
|
el. energia vyúčtovanie 1 2021 MŠ
|
225,41 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2021 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210015
|
vypracovanie dokumentov znečisťovania ovzdušia
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
29.01.2021 |
Ing. Viera Belovičová |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
210003
|
Potraviny - školská jedáleň
|
99,77 |
s DPH |
|
|
|
25.01.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210014
|
odborná literatúra
|
43,96 |
s DPH |
|
|
|
22.01.2021 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210013
|
virtuálna knižnica
|
165,60 |
s DPH |
|
|
|
21.01.2021 |
KOMENSKÝ, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210012
|
Stravné lístky
|
3 918,84 |
s DPH |
|
|
|
21.01.2021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
210002
|
Potraviny - školská jedáleň
|
82,61 |
s DPH |
|
|
|
18.01.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210011
|
Antibakterialny a dezinfekčný materiál
|
115,40 |
s DPH |
|
|
|
14.01.2021 |
SULKA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210009
|
Vlajka SR
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
11.01.2021 |
Megatlač s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
210001
|
Potraviny - školská jedáleň
|
130,15 |
s DPH |
|
|
|
11.01.2021 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20200244
|
spotreba plynu - nedoplatok MŠ
|
845,16 |
s DPH |
|
|
|
11.01.2021 |
TWINLOGY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210002
|
spotreba plynu MŠ
|
415,78 |
s DPH |
|
|
|
01.01.2021 |
TWINLOGY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210004
|
Spotreba elektriny ZŠ
|
165,70 |
s DPH |
|
|
|
01.01.2021 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210001
|
spotreba plynu ZŠ
|
753,13 |
s DPH |
|
|
|
01.01.2021 |
TWINLOGY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210003
|
spotreba plynu ŠJ
|
31,50 |
s DPH |
|
|
|
01.01.2021 |
TWINLOGY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210006
|
mobilný telefón
|
22,91 |
s DPH |
|
|
|
01.01.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210005
|
Spotreba elektriny ZŠ
|
241,28 |
s DPH |
|
|
|
01.01.2021 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210007
|
tefón
|
63,94 |
s DPH |
|
|
|
01.01.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210008
|
GDPR servis
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
01.01.2021 |
BROS Coputing, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210010
|
asistenčné služby pri VO
|
240,00 |
s DPH |
|
|
|
01.01.2021 |
TENDERnet s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20200241
|
učebné pomôcky
|
171,82 |
s DPH |
|
|
|
31.12.2020 |
Aitec, s.ro. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20200240
|
učebné pomôcky
|
377,34 |
s DPH |
|
|
|
31.12.2020 |
Slovenská asociácia amerického futbalu, o.z. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20200239
|
OOPP
|
48,50 |
s DPH |
|
|
|
31.12.2020 |
Pracovné odevy KADO, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20210025
|
pravidelný servis ZŠ
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
31.12.2020 |
NEXINEO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
200116
|
Potraviny - školská jedáleň
|
264,45 |
s DPH |
|
|
|
31.12.2020 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200238
|
Stravné lístky
|
157,57 |
s DPH |
|
|
|
31.12.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20200237
|
telefón
|
2,05 |
s DPH |
|
|
|
31.12.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20200243
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
31.12.2020 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20200242
|
učebné pomôcky
|
150,06 |
s DPH |
|
|
|
31.12.2020 |
Vlasta Ostrihoňová - Textil Lux |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20200236
|
Dezinfekcia
|
790,00 |
s DPH |
|
|
|
28.12.2020 |
MOLPIR, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200229
|
učebné pomôcky
|
209,90 |
s DPH |
|
|
|
18.12.2020 |
Marie Pechová |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200115
|
Potraviny - školská jedáleň
|
99,88 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200233
|
učebné pomôcky
|
41,10 |
s DPH |
|
|
|
16.12.2020 |
PROFI METAL spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200234
|
interierové vybavenie ŠJ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
16.12.2020 |
Michal Zidek |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200114
|
Potraviny - školská jedáleň
|
198,54 |
s DPH |
|
|
|
16.12.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200232
|
Aplikátor dezinfekcie
|
387,07 |
s DPH |
|
|
|
16.12.2020 |
UNIMAR TRADE s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200231
|
keyboard MŠ
|
339,00 |
s DPH |
|
|
|
16.12.2020 |
Muziker, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200230
|
čistiace a hygienické potreby
|
409,69 |
s DPH |
|
|
|
16.12.2020 |
Pavol SVRCEK UNI-JAS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200113
|
Potraviny - školská jedáleň
|
75,89 |
s DPH |
|
|
|
16.12.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200235
|
Opravy a údržba
|
500,00 |
s DPH |
|
|
|
16.12.2020 |
CeoN, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200228
|
služby BOZP
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
15.12.2020 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200227
|
služby PZS
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
15.12.2020 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200112
|
Potraviny - školská jedáleň
|
361,48 |
s DPH |
|
|
|
15.12.2020 |
Eva Ondreášová MASO-ÚDENINY |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200225
|
Notebooky
|
2 871,00 |
s DPH |
|
|
|
14.12.2020 |
František Majtán - Euronics TPD |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200224
|
čistiace a hygienické potreby
|
180,01 |
s DPH |
|
|
|
14.12.2020 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200223
|
telefón
|
2,15 |
s DPH |
|
|
|
14.12.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200226
|
dezinfekcia
|
59,00 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2020 |
Pavol SVRCEK UNI-JAS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200222
|
Interiérové vybavenie MŠ
|
718,40 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2020 |
Drevokom Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200221
|
interiérové vybavenie ŠJ
|
941,00 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2020 |
Drevokom Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200220
|
čistiace a hygienické potreby
|
237,01 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2020 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200219
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
09.12.2020 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200217
|
učebné pomôcky
|
69,80 |
s DPH |
|
|
|
09.12.2020 |
OSMIJANKO n.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200211
|
učebné pomôcky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
09.12.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200110
|
Potraviny - školská jedáleň
|
188,10 |
s DPH |
|
|
|
09.12.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200111
|
Potraviny - školská jedáleň
|
129,19 |
s DPH |
|
|
|
09.12.2020 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200210
|
balík služieb PREMIUM PLUS
|
199,50 |
s DPH |
|
|
|
09.12.2020 |
Peter Hladký - GOODWILL Slovakia |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200212
|
vybavenie kuchynky
|
710,90 |
s DPH |
|
|
|
09.12.2020 |
ELEKTROSPED, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200218
|
kancelárske potreby
|
299,65 |
s DPH |
|
|
|
07.12.2020 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200216
|
telefón
|
63,00 |
s DPH |
|
|
|
07.12.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200215
|
telefón
|
22,91 |
s DPH |
|
|
|
07.12.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200109
|
Potraviny - školská jedáleň
|
241,14 |
s DPH |
|
|
|
07.12.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200106
|
Potraviny - školská jedáleň
|
290,49 |
s DPH |
|
|
|
04.12.2020 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200107
|
Potraviny - školská jedáleň
|
135,80 |
s DPH |
|
|
|
04.12.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200108
|
Potraviny - školská jedáleň
|
184,59 |
s DPH |
|
|
|
04.12.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200214
|
služby BOZP
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2020 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200213
|
vzdelávací softvér CVČ
|
449,00 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2020 |
3 in one spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200104
|
Potraviny - školská jedáleň
|
216,53 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20210024
|
pravidelný servis ZŠ
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2020 |
NEXINEO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
200105
|
Potraviny - školská jedáleň
|
442,33 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2020 |
Eva Ondreášová MASO-ÚDENINY |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200209
|
Interiérové vybavenie MŠ
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2020 |
Ján Habrún |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200208
|
Interiérové vybavenie MŠ
|
1 160,00 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2020 |
Michal Zidek |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200207
|
učebné pomôcky
|
1 286,34 |
s DPH |
|
|
|
27.11.2020 |
Aitec, s.ro. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200103
|
Potraviny - školská jedáleň
|
128,88 |
s DPH |
|
|
|
27.11.2020 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200101
|
Potraviny - školská jedáleň
|
213,00 |
s DPH |
|
|
|
25.11.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
02.12.2020 |
|
|
Zmluva |
16/2020
|
Zmluva o dodávke elektriny
|
Podľacenníka |
s DPH |
|
|
|
25.11.2020 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200206
|
učebné pomôcky
|
662,80 |
s DPH |
|
|
|
24.11.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200102
|
Potraviny - školská jedáleň
|
109,03 |
s DPH |
|
|
|
24.11.2020 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200100
|
Potraviny - školská jedáleň
|
267,91 |
s DPH |
|
|
|
23.11.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200099
|
Potraviny - školská jedáleň
|
48,88 |
s DPH |
|
|
|
20.11.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200205
|
učebné pomôcky
|
700,50 |
s DPH |
|
|
|
19.11.2020 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200201
|
školenie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
19.11.2020 |
Inštitút celoživotného vzdelávania |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200098
|
Potraviny - školská jedáleň
|
68,54 |
s DPH |
|
|
|
18.11.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200204
|
telefón
|
2,06 |
s DPH |
|
|
|
18.11.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200203
|
testovanie ALF
|
597,00 |
s DPH |
|
|
|
18.11.2020 |
4school s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200202
|
čistiace a hygienické potreby
|
43,66 |
s DPH |
|
|
|
18.11.2020 |
Pavol SVRCEK UNI-JAS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200097
|
Potraviny - školská jedáleň
|
164,32 |
s DPH |
|
|
|
16.11.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200200
|
krovinorez
|
379,00 |
s DPH |
|
|
|
13.11.2020 |
DANER s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200198
|
telefón
|
63,00 |
s DPH |
|
|
|
11.11.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200197
|
služby KTV
|
35,40 |
s DPH |
|
|
|
11.11.2020 |
Nelson Service, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200199
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
11.11.2020 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200195
|
učebné pomôcky
|
276,00 |
s DPH |
|
|
|
11.11.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200096
|
Potraviny - školská jedáleň
|
108,23 |
s DPH |
|
|
|
11.11.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200196
|
stravné lístky
|
982,20 |
s DPH |
|
|
|
11.11.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200095
|
Potraviny - školská jedáleň
|
268,75 |
s DPH |
|
|
|
10.11.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200194
|
telefón
|
22,91 |
s DPH |
|
|
|
05.11.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200094
|
Potraviny - školská jedáleň
|
15,49 |
s DPH |
|
|
|
05.11.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200192
|
služby BOZP
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
04.11.2020 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200191
|
Školské ovocie
|
19,21 |
s DPH |
|
|
|
03.11.2020 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200190
|
učebné pomôcky
|
481,50 |
s DPH |
|
|
|
03.11.2020 |
AbliCom s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200193
|
učebné pomôcky
|
247,00 |
s DPH |
|
|
|
03.11.2020 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200092
|
Potraviny - školská jedáleň
|
415,64 |
s DPH |
|
|
|
03.11.2020 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200091
|
Potraviny - školská jedáleň
|
678,03 |
s DPH |
|
|
|
31.10.2020 |
Eva Ondreášová MASO-ÚDENINY |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20210023
|
pravidelný servis ZŠ
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
31.10.2020 |
NEXINEO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.03.2021 |
|
|
Zmluva |
15/2020
|
Darovacia zmluva
|
19,21 |
s DPH |
|
|
|
30.10.2020 |
Milan Delinčák BUKOV |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200184
|
učebné pomôcky
|
110,40 |
s DPH |
|
|
|
29.10.2020 |
TAKTIK Vvydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200185
|
školenie
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
29.10.2020 |
Indícia, n.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200186
|
školenie
|
235,00 |
s DPH |
|
|
|
29.10.2020 |
Indícia, n.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200187
|
školenie
|
157,00 |
s DPH |
|
|
|
29.10.2020 |
Indícia, n.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200188
|
školenie
|
157,00 |
s DPH |
|
|
|
29.10.2020 |
Indícia, n.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200189
|
učebné pomôcky
|
856,80 |
s DPH |
|
|
|
29.10.2020 |
WocaBee s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200183
|
učebné pomôcky
|
96,60 |
s DPH |
|
|
|
29.10.2020 |
Baribal s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200089
|
Potraviny - školská jedáleň
|
190,38 |
s DPH |
|
|
|
28.10.2020 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200090
|
Potraviny - školská jedáleň
|
164,44 |
s DPH |
|
|
|
28.10.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200088
|
Potraviny - školská jedáleň
|
154,88 |
s DPH |
|
|
|
28.10.2020 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200093
|
Potraviny - školská jedáleň
|
216,38 |
s DPH |
|
|
|
27.10.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200087
|
Potraviny - školská jedáleň
|
261,61 |
s DPH |
|
|
|
26.10.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200180
|
spotreba vody ZŠ
|
476,03 |
s DPH |
|
|
|
21.10.2020 |
SEVAK |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200181
|
spotreba vody ZŠ telocvičňa
|
71,46 |
s DPH |
|
|
|
21.10.2020 |
SEVAK |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200086
|
Potraviny - školská jedáleň
|
214,49 |
s DPH |
|
|
|
21.10.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200182
|
spotreba vody ŠJ
|
411,84 |
s DPH |
|
|
|
21.10.2020 |
SEVAK |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200118
|
Potraviny - školská jedáleň
|
336,67 |
s DPH |
|
|
|
20.10.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200085
|
Potraviny - školská jedáleň
|
326,25 |
s DPH |
|
|
|
19.10.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200084
|
Potraviny - školská jedáleň
|
40,48 |
s DPH |
|
|
|
16.10.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200179
|
čistiace a hygienické potreby
|
135,84 |
s DPH |
|
|
|
16.10.2020 |
Pavol SVRCEK UNI-JAS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200178
|
materiál do ŠJ
|
88,49 |
s DPH |
|
|
|
16.10.2020 |
Pavol SVRCEK UNI-JAS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200177
|
Servis softvérového zariadenia
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
16.10.2020 |
SINO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200176
|
Servis softvérového zariadenia
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
16.10.2020 |
SINO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200175
|
interiérové vybavenie MŠ
|
1 056,00 |
s DPH |
|
|
|
15.10.2020 |
ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o., |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200083
|
Potraviny - školská jedáleň
|
140,37 |
s DPH |
|
|
|
14.10.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200082
|
Potraviny - školská jedáleň
|
138,02 |
s DPH |
|
|
|
14.10.2020 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200081
|
Potraviny - školská jedáleň
|
223,44 |
s DPH |
|
|
|
12.10.2020 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200080
|
Potraviny - školská jedáleň
|
476,65 |
s DPH |
|
|
|
12.10.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20210022
|
pravidelný servis ZŠ
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
12.10.2020 |
NEXINEO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20200172
|
výchovné koncerty
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
09.10.2020 |
Letart production |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200174
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ
|
84,00 |
s DPH |
|
|
|
09.10.2020 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200173
|
telefón
|
2,05 |
s DPH |
|
|
|
09.10.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200171
|
telefón
|
63,00 |
s DPH |
|
|
|
08.10.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200170
|
telefón
|
22,91 |
s DPH |
|
|
|
07.10.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200079
|
Potraviny - školská jedáleň
|
390,75 |
s DPH |
|
|
|
07.10.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200169
|
revízia komínov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
06.10.2020 |
JOZEF PUTIRA |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200117
|
Potraviny - školská jedáleň
|
60,64 |
s DPH |
|
|
|
06.10.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200167
|
služby BOZP
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
05.10.2020 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200157
|
Poplatok za KOMPARO modul
|
136,50 |
s DPH |
|
|
|
05.10.2020 |
EXAM testing spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200168
|
služby PZS
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
05.10.2020 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200078
|
Potraviny - školská jedáleň
|
422,35 |
s DPH |
|
|
|
02.10.2020 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200166
|
čistiace a hygienické potreby MŠ
|
205,52 |
s DPH |
|
|
|
02.10.2020 |
Pavol SVRCEK UNI-JAS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200163
|
učebné pomôcky MŠ
|
146,30 |
s DPH |
|
|
|
02.10.2020 |
Optym, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200162
|
čistiace a hygienické potreby
|
454,24 |
s DPH |
|
|
|
02.10.2020 |
Pavol SVRCEK UNI-JAS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200158
|
učebné pomôcky
|
194,60 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2020 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200165
|
čistiace a hygienické potreby ŠJ
|
130,32 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2020 |
Pavol SVRCEK UNI-JAS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200164
|
čistiace a hygienické potreby ŠJ
|
397,44 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2020 |
Pavol SVRCEK UNI-JAS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200156
|
učebné pomôcky
|
279,20 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2020 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200161
|
Interiérové zariadenie
|
2 055,00 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2020 |
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2020 |
|
|
Zmluva |
13/2020
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
|
|
s DPH |
|
|
|
30.09.2020 |
PcProfi, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200076
|
Potraviny - školská jedáleň
|
202,96 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200077
|
Potraviny - školská jedáleň
|
840,00 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2020 |
Eva Ondreášová MASO-ÚDENINY |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200160
|
balíček Bezkriedy
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
29.09.2020 |
KOMENSKÝ, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200155
|
Výroba a montáž objektu pre školský projekt
|
650,00 |
s DPH |
|
|
|
29.09.2020 |
CeoN, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200075
|
Potraviny - školská jedáleň
|
311,75 |
s DPH |
|
|
|
28.09.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200151
|
odborná literatúra
|
43,96 |
s DPH |
|
|
|
25.09.2020 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200073
|
Potraviny - školská jedáleň
|
61,44 |
s DPH |
|
|
|
25.09.2020 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200074
|
Potraviny - školská jedáleň
|
138,77 |
s DPH |
|
|
|
25.09.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200159
|
poistenie
|
633,00 |
s DPH |
|
|
|
24.09.2020 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200154
|
poistenie
|
18,30 |
s DPH |
|
|
|
24.09.2020 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200153
|
poistenie
|
62,80 |
s DPH |
|
|
|
24.09.2020 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200150
|
učebné pomôcky
|
6,71 |
s DPH |
|
|
|
24.09.2020 |
Aitec, s.ro. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200152
|
Poistenie
|
261,60 |
s DPH |
|
|
|
24.09.2020 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200072
|
Potraviny - školská jedáleň
|
309,15 |
s DPH |
|
|
|
23.09.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200071
|
Potraviny - školská jedáleň
|
340,58 |
s DPH |
|
|
|
22.09.2020 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200068
|
Potraviny - školská jedáleň
|
239,02 |
s DPH |
|
|
|
21.09.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200070
|
Potraviny - školská jedáleň
|
187,44 |
s DPH |
|
|
|
21.09.2020 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200069
|
Potraviny - školská jedáleň
|
183,48 |
s DPH |
|
|
|
21.09.2020 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200067
|
Potraviny - školská jedáleň
|
246,62 |
s DPH |
|
|
|
18.09.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200148
|
učebné pomôcky
|
199,00 |
s DPH |
|
|
|
18.09.2020 |
AGEMSOFT, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200147
|
Tvorba obrázkov z farebných pieskov
|
157,00 |
s DPH |
|
|
|
17.09.2020 |
Iksamd, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200066
|
Potraviny - školská jedáleň
|
309,36 |
s DPH |
|
|
|
16.09.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200149
|
učebné pomôcky
|
784,74 |
s DPH |
|
|
|
16.09.2020 |
Aitec, s.ro. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200146
|
školenie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
14.09.2020 |
Inštitút celoživotného vzdelávania |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200145
|
kancelárske potreby a hyg.potreby MŠ
|
466,84 |
s DPH |
|
|
|
14.09.2020 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200144
|
kancelárske potreby
|
109,03 |
s DPH |
|
|
|
14.09.2020 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200143
|
kancelárske potreby
|
460,03 |
s DPH |
|
|
|
14.09.2020 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200142
|
telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
|
|
14.09.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200065
|
Potraviny - školská jedáleň
|
56,80 |
s DPH |
|
|
|
14.09.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200064
|
Potraviny - školská jedáleň
|
213,08 |
s DPH |
|
|
|
11.09.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
05.10.2020 |
|
|
Zmluva |
12/2020
|
Poistná zmluva
|
62,80 |
s DPH |
|
|
|
11.09.2020 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2020 |
|
|
Zmluva |
11/2020
|
Poistná zmluva
|
18,30 |
s DPH |
|
|
|
11.09.2020 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2020 |
|
|
Zmluva |
10/2020
|
Poistná zmluva
|
261,60 |
s DPH |
|
|
|
11.09.2020 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200140
|
kontrola bezpečnosti workoutového ihriska a telocvične
|
386,40 |
s DPH |
|
|
|
11.09.2020 |
EKOTEC spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200139
|
školenie
|
115,00 |
s DPH |
|
|
|
11.09.2020 |
Združenie obcí RVC, Martin |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200141
|
stravné lístky
|
1 060,20 |
s DPH |
|
|
|
10.09.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200138
|
telefón
|
22,91 |
s DPH |
|
|
|
10.09.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200062
|
Potraviny - školská jedáleň
|
91,68 |
s DPH |
|
|
|
09.09.2020 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200137
|
telefón
|
63,00 |
s DPH |
|
|
|
09.09.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200063
|
Potraviny - školská jedáleň
|
229,36 |
s DPH |
|
|
|
09.09.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200127
|
učebné pomôcky
|
239,58 |
s DPH |
|
|
|
08.09.2020 |
Aitec, s.ro. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200061
|
Potraviny - školská jedáleň
|
142,56 |
s DPH |
|
|
|
08.09.2020 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200060
|
Potraviny - školská jedáleň
|
209,16 |
s DPH |
|
|
|
07.09.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200135
|
služby BOZP
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
04.09.2020 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200136
|
čistenie kobercov MŠ
|
344,00 |
s DPH |
|
|
|
04.09.2020 |
Roman Chovanec |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2020 |
|
|
Zmluva |
14/2020
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
125,00 |
s DPH |
|
|
|
02.09.2020 |
Súkromná základná umelecká škola |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200059
|
Potraviny - školská jedáleň
|
399,28 |
s DPH |
|
|
|
02.09.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200058
|
Potraviny - školská jedáleň
|
461,25 |
s DPH |
|
|
|
01.09.2020 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200057
|
Potraviny - školská jedáleň
|
120,60 |
s DPH |
|
|
|
01.09.2020 |
Tropico Z, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200134
|
školské tlačivá
|
61,27 |
s DPH |
|
|
|
31.08.2020 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200133
|
Obliečky a plachty MŠ
|
1 164,60 |
s DPH |
|
|
|
31.08.2020 |
PRISSA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200132
|
učebné pomôcky
|
193,65 |
s DPH |
|
|
|
31.08.2020 |
Miroslav Pálka |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200131
|
tepovanie kobercov a stoličiek ZŠ
|
130,00 |
s DPH |
|
|
|
27.08.2020 |
Prosard JP, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200130
|
softvérové služby
|
24,00 |
s DPH |
|
|
|
27.08.2020 |
BROS Coputing, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200129
|
učebné pomôcky
|
737,00 |
s DPH |
|
|
|
27.08.2020 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200128
|
Dochádzkový systém aSc Dochádzka
|
239,00 |
s DPH |
|
|
|
27.08.2020 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200124
|
služby BOZP
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
24.08.2020 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200123
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
20.08.2020 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200125
|
Interiérové vybavenie MŠ
|
3 120,40 |
s DPH |
|
|
|
20.08.2020 |
Drevokom Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200126
|
Interiérové vybavenie MŠ
|
1 272,00 |
s DPH |
|
|
|
20.08.2020 |
Drevokom Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200121
|
školenie
|
185,00 |
s DPH |
|
|
|
19.08.2020 |
Združenie obcí RVC, Martin |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200122
|
kľúčenky a odznaky
|
210,96 |
s DPH |
|
|
|
17.08.2020 |
mypinbuttons s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200120
|
telefón
|
2,01 |
s DPH |
|
|
|
17.08.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200119
|
telefón
|
22,91 |
s DPH |
|
|
|
17.08.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200118
|
telefón
|
63,00 |
s DPH |
|
|
|
17.08.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200056
|
Potraviny - školská jedáleň
|
118,90 |
s DPH |
|
|
|
05.08.2020 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20200117
|
služby BOZP
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
03.08.2020 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2020 |
|
|
Zmluva |
2020-1-SKOl-KAlOl-077877
|
Zmluva o poskytovaní grantu Erasmus+
|
15 445,00 |
s DPH |
|
|
|
31.07.2020 |
SAAIC |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
04.08.2020 |
|
|
Zmluva |
2020-I-SKOI-KAIOI-077877 Táto
|
Dodatok k Zmluva o poskytovaní grantu Erasmus+
|
Podľacenníka |
s DPH |
|
|
|
31.07.2020 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20200116
|
kalibrácia teploty ŠJ
|
28,00 |
s DPH |
|
|
|
13.07.2020 |
ADM s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20200115
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ
|
84,00 |
s DPH |
|
|
|
10.07.2020 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20200113
|
externý disk
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
10.07.2020 |
CeoN, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20200112
|
Počítač Lenovo
|
700,00 |
s DPH |
|
|
|
10.07.2020 |
CeoN, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20200110
|
telefón
|
63,00 |
s DPH |
|
|
|
10.07.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20200114
|
telefón
|
22,91 |
s DPH |
|
|
|
07.07.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200055
|
Potraviny - školská jedáleň
|
70,64 |
s DPH |
|
|
|
06.07.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
200053
|
Potraviny - školská jedáleň
|
444,08 |
s DPH |
|
|
|
03.07.2020 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200111
|
kancelárske potreby
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
03.07.2020 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20200109
|
Činnosť PZS
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
02.07.2020 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
200054
|
Potraviny - školská jedáleň
|
57,47 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
200052
|
Potraviny - školská jedáleň
|
304,93 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2020 |
Eva Ondreášová MASO-ÚDENINY |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
200051
|
Potraviny - školská jedáleň
|
145,67 |
s DPH |
|
|
|
29.06.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
15.07.2020 |
|
|
Zmluva |
7/2020
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
|
Podľacenníka |
s DPH |
|
|
|
26.06.2020 |
KOMENSKÝ, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200108
|
stravné lístky
|
2 932,20 |
s DPH |
|
|
|
25.06.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
200050
|
Potraviny - školská jedáleň
|
76,01 |
s DPH |
|
|
|
24.06.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200107
|
telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
|
|
23.06.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
200049
|
Potraviny - školská jedáleň
|
238,91 |
s DPH |
|
|
|
22.06.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200106
|
Mzdové centrum - ročný prístup
|
291,00 |
s DPH |
|
|
|
22.06.2020 |
Poradca podnikaeľa, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200105
|
aSc Agenda
|
399,00 |
s DPH |
|
|
|
22.06.2020 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200104
|
Školské ovocie
|
183,74 |
s DPH |
|
|
|
20.06.2020 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
200048
|
Potraviny - školská jedáleň
|
100,08 |
s DPH |
|
|
|
17.06.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
200047
|
Potraviny - školská jedáleň
|
128,38 |
s DPH |
|
|
|
15.06.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
200046
|
Potraviny - školská jedáleň
|
105,25 |
s DPH |
|
|
|
10.06.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200103
|
telefón
|
67,88 |
s DPH |
|
|
|
10.06.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200102
|
kancelárske potreby
|
62,40 |
s DPH |
|
|
|
09.06.2020 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200101
|
telefón
|
22,91 |
s DPH |
|
|
|
08.06.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
200045
|
Potraviny - školská jedáleň
|
116,15 |
s DPH |
|
|
|
08.06.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
200044
|
Potraviny - školská jedáleň
|
47,62 |
s DPH |
|
|
|
05.06.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
200043
|
Potraviny - školská jedáleň
|
58,52 |
s DPH |
|
|
|
03.06.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
200042
|
Potraviny - školská jedáleň
|
174,59 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200100
|
Servis softvérového zariadenia
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2020 |
SINO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200099
|
služby BOZP
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2020 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200098
|
čistiace a hygienické potreby
|
322,40 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2020 |
Pavol SVRCEK UNI-JAS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200097
|
čistiace a hygienické potreby
|
429,71 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2020 |
Pavol SVRCEK UNI-JAS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200093
|
školenie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
27.05.2020 |
Inštitút celoživotného vzdelávania |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200094
|
školenie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
27.05.2020 |
Inštitút celoživotného vzdelávania |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200096
|
Dezinfekčné potreby
|
1 108,56 |
s DPH |
|
|
|
26.05.2020 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200095
|
odborná literatúra
|
119,00 |
s DPH |
|
|
|
25.05.2020 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200088
|
stravné lístky
|
1 957,20 |
s DPH |
|
|
|
18.05.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200092
|
spotreba vody ŠJ
|
84,79 |
s DPH |
|
|
|
14.05.2020 |
SEVAK |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200091
|
spotreba vody
|
18,17 |
s DPH |
|
|
|
14.05.2020 |
SEVAK |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200090
|
spotreba vody
|
72,68 |
s DPH |
|
|
|
14.05.2020 |
SEVAK |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200089
|
spotreba plynu - nedoplatok
|
2 363,88 |
s DPH |
|
|
|
14.05.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200085
|
odborná literatúra
|
43,96 |
s DPH |
|
|
|
13.05.2020 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20200084
|
Školské ovocie
|
17,82 |
s DPH |
|
|
|
13.05.2020 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20200087
|
telefón
|
63,00 |
s DPH |
|
|
|
13.05.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20200086
|
služby KTV
|
35,40 |
s DPH |
|
|
|
13.05.2020 |
Nelson Service, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20200080
|
služby BOZP
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
06.05.2020 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20200081
|
Servis softvérového zariadenia
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
06.05.2020 |
SINO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20200082
|
telefón
|
22,91 |
s DPH |
|
|
|
06.05.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20200079
|
odborná literatúra
|
165,00 |
s DPH |
|
|
|
04.05.2020 |
Poradca podnikaeľa, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20200078
|
školenie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
04.05.2020 |
Inštitút celoživotného vzdelávania |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20200083
|
stravné lístky
|
1 957,20 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20200077
|
spotreba plynu
|
23,18 |
s DPH |
|
|
|
28.04.2020 |
TWINLOGY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20200076
|
spotreba plynu
|
346,18 |
s DPH |
|
|
|
28.04.2020 |
TWINLOGY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20200075
|
spotreba plynu
|
632,02 |
s DPH |
|
|
|
28.04.2020 |
TWINLOGY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20200074
|
odborná literatúra
|
41,75 |
s DPH |
|
|
|
15.04.2020 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200073
|
telefón
|
63,00 |
s DPH |
|
|
|
09.04.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200069
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
|
|
08.04.2020 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200064
|
služby BOZP
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
08.04.2020 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200065
|
služby PZS
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
08.04.2020 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200067
|
Servis softvérového zariadenia
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
08.04.2020 |
SINO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200068
|
telefón
|
22,91 |
s DPH |
|
|
|
08.04.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200071
|
školenie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
08.04.2020 |
Inštitút celoživotného vzdelávania |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200072
|
školské tlačivá
|
37,10 |
s DPH |
|
|
|
08.04.2020 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200070
|
Licencia softvéru ŠJ
|
385,20 |
s DPH |
|
|
|
08.04.2020 |
Verejná informačná služba spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200066
|
spotreba plynu
|
1 536,00 |
s DPH |
|
|
|
06.04.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200041
|
Potraviny - školská jedáleň
|
182,59 |
s DPH |
|
|
|
03.04.2020 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
10.04.2020 |
|
|
Zmluva |
6/2020
|
darovacia zmluva
|
17,82 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2020 |
Milan Delinčák BUKOV |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200040
|
Potraviny - školská jedáleň
|
446,73 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2020 |
Eva Ondreášová MASO-ÚDENINY |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
10.04.2020 |
|
|
Zmluva |
5/2020
|
Zmluva o dodávke plynu
|
podľacenníka |
s DPH |
|
|
|
24.03.2020 |
TWINLOGY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200063
|
Školské ovocie
|
17,82 |
s DPH |
|
|
|
24.03.2020 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200062
|
učebné pomôcky
|
335,00 |
s DPH |
|
|
|
24.03.2020 |
Ing. Jiří Baksa |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200060
|
revízia hasiacich prístrojov MŠ
|
497,11 |
s DPH |
|
|
|
11.03.2020 |
Obec Stráňavy |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200061
|
revízia hasiacich prístrojov ZŠ
|
547,07 |
s DPH |
|
|
|
11.03.2020 |
Obec Stráňavy |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200039
|
Potraviny - školská jedáleň
|
152,48 |
s DPH |
|
|
|
11.03.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200038
|
Potraviny - školská jedáleň
|
217,76 |
s DPH |
|
|
|
11.03.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200055
|
telefón
|
0,50 |
s DPH |
|
|
|
10.03.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200056
|
odborná literatúra
|
41,76 |
s DPH |
|
|
|
10.03.2020 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200057
|
interierové vybavenie
|
422,00 |
s DPH |
|
|
|
10.03.2020 |
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200058
|
telefón
|
22,91 |
s DPH |
|
|
|
10.03.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200059
|
školenie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
10.03.2020 |
Inštitút celoživotného vzdelávania |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200050
|
kalendáre
|
89,00 |
s DPH |
|
|
|
09.03.2020 |
Mairon, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200051
|
telefón
|
63,00 |
s DPH |
|
|
|
09.03.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200037
|
Potraviny - školská jedáleň
|
215,83 |
s DPH |
|
|
|
09.03.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200053
|
kancelárske potreby
|
29,57 |
s DPH |
|
|
|
06.03.2020 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200049
|
stôl na stolný tenis
|
402,70 |
s DPH |
|
|
|
06.03.2020 |
inSPORTline s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200052
|
kancelárske potreby
|
216,78 |
s DPH |
|
|
|
06.03.2020 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200054
|
učebné pomôcky
|
61,08 |
s DPH |
|
|
|
06.03.2020 |
VYVY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200032
|
Potraviny - školská jedáleň
|
288,30 |
s DPH |
|
|
|
05.03.2020 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200033
|
Potraviny - školská jedáleň
|
333,19 |
s DPH |
|
|
|
05.03.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200034
|
Potraviny - školská jedáleň
|
364,80 |
s DPH |
|
|
|
05.03.2020 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200035
|
Potraviny - školská jedáleň
|
245,68 |
s DPH |
|
|
|
05.03.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200036
|
Potraviny - školská jedáleň
|
273,60 |
s DPH |
|
|
|
05.03.2020 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200048
|
Servis softvérového zariadenia
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
04.03.2020 |
SINO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200047
|
služby BOZP
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
04.03.2020 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200044
|
čistiace a hygienické potreby
|
489,60 |
s DPH |
|
|
|
02.03.2020 |
UNI-JAS gastrotechnika s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200045
|
OOPP
|
270,54 |
s DPH |
|
|
|
02.03.2020 |
Zdenka Chabadová - Pracovné odevy |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200046
|
spotreba plynu
|
1 536,00 |
s DPH |
|
|
|
02.03.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200031
|
Potraviny - školská jedáleň
|
751,08 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2020 |
Eva Ondreášová MASO-ÚDENINY |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200030
|
Potraviny - školská jedáleň
|
115,08 |
s DPH |
|
|
|
21.02.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200029
|
Potraviny - školská jedáleň
|
255,41 |
s DPH |
|
|
|
19.02.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200041
|
ubytovanie, strava, skipass - lyžiarský výcvik
|
3 330,00 |
s DPH |
|
|
|
18.02.2020 |
CK Slniečko, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200042
|
Preprava na lyžiarsky výcvik
|
420,00 |
s DPH |
|
|
|
18.02.2020 |
KARTVEL agensy, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200043
|
odborná literatúra
|
33,00 |
s DPH |
|
|
|
18.02.2020 |
Združenie obcí RVC, Martin |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200028
|
Potraviny - školská jedáleň
|
166,44 |
s DPH |
|
|
|
18.02.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200038
|
Výchovný koncert
|
278,00 |
s DPH |
|
|
|
17.02.2020 |
Letart production |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200040
|
kancelárske potreby
|
35,09 |
s DPH |
|
|
|
17.02.2020 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200027
|
Potraviny - školská jedáleň
|
278,55 |
s DPH |
|
|
|
17.02.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200025
|
Potraviny - školská jedáleň
|
93,76 |
s DPH |
|
|
|
14.02.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200039
|
školenie
|
55,00 |
s DPH |
|
|
|
13.02.2020 |
Indícia, n.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200037
|
učebné pomôcky
|
369,00 |
s DPH |
|
|
|
12.02.2020 |
IKAR, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200026
|
Potraviny - školská jedáleň
|
202,43 |
s DPH |
|
|
|
12.02.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200030
|
elektrická energia MŠ mesačne - splátkový kalendár
|
374,00 |
s DPH |
|
|
|
10.02.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200032
|
elektrická energia ZŠ mesačne - splátkový kalendár
|
205,00 |
s DPH |
|
|
|
10.02.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200024
|
Potraviny - školská jedáleň
|
292,74 |
s DPH |
|
|
|
10.02.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200033
|
revízia elektrospotrebičov
|
361,68 |
s DPH |
|
|
|
10.02.2020 |
DITEL, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200034
|
Balík služieb ŠkôlkaKOMENSKÝ
|
19,00 |
s DPH |
|
|
|
10.02.2020 |
KOMENSKÝ, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200035
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
10.02.2020 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200031
|
elektrická energia ZŠ mesačne - splátkový kalendár
|
335,00 |
s DPH |
|
|
|
10.02.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200023
|
Potraviny - školská jedáleň
|
254,40 |
s DPH |
|
|
|
07.02.2020 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200029
|
telefón
|
22,91 |
s DPH |
|
|
|
07.02.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200027
|
služby BOZP
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
07.02.2020 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200028
|
tlač kalendárov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
07.02.2020 |
Mairon, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200022
|
Potraviny - školská jedáleň
|
102,76 |
s DPH |
|
|
|
07.02.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200026
|
služby - výpočet poplatkov za znečisťovania ovzdušia
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
06.02.2020 |
Ing. Viera Belovičová |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200025
|
telefón
|
63,00 |
s DPH |
|
|
|
06.02.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200024
|
kancelárske potreby
|
570,73 |
s DPH |
|
|
|
06.02.2020 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200023
|
revízia elektrických zariadení a zariadení pred bleskom
|
725,04 |
s DPH |
|
|
|
06.02.2020 |
DITEL, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200022
|
Preprava detí na korčuľovanie
|
375,00 |
s DPH |
|
|
|
06.02.2020 |
Slovenská autobusová doprava Žilina |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200020
|
Potraviny - školská jedáleň
|
336,06 |
s DPH |
|
|
|
05.02.2020 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200018
|
školenie
|
19,00 |
s DPH |
|
|
|
05.02.2020 |
Združenie obcí RVC, Martin |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200018
|
Potraviny - školská jedáleň
|
432,61 |
s DPH |
|
|
|
05.02.2020 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200021
|
Potraviny - školská jedáleň
|
249,68 |
s DPH |
|
|
|
05.02.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200019
|
Potraviny - školská jedáleň
|
243,29 |
s DPH |
|
|
|
05.02.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200019
|
kancelárske potreby ŠJ
|
47,86 |
s DPH |
|
|
|
05.02.2020 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200021
|
spotreba plynu
|
1 536,00 |
s DPH |
|
|
|
04.02.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200020
|
Servis softvérového zariadenia
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
04.02.2020 |
SINO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200017
|
Počítač
|
649,90 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2020 |
Ing. Alfréd Choleva |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200016
|
Potraviny - školská jedáleň
|
217,82 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200017
|
Potraviny - školská jedáleň
|
871,05 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2020 |
Eva Ondreášová MASO-ÚDENINY |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200016
|
kancelárske potreby MŠ
|
102,06 |
s DPH |
|
|
|
30.01.2020 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200015
|
virtuálna knižnica
|
165,60 |
s DPH |
|
|
|
29.01.2020 |
KOMENSKÝ, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200015
|
Potraviny - školská jedáleň
|
245,35 |
s DPH |
|
|
|
29.01.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200014
|
vzdelávacie služby 2020
|
71,23 |
s DPH |
|
|
|
29.01.2020 |
Združenie obcí RVC, Martin |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200013
|
Potraviny - školská jedáleň
|
271,59 |
s DPH |
|
|
|
27.01.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200014
|
Potraviny - školská jedáleň
|
359,12 |
s DPH |
|
|
|
27.01.2020 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200012
|
Potraviny - školská jedáleň
|
62,52 |
s DPH |
|
|
|
22.01.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
10.02.2020 |
|
|
Zmluva |
2/2020
|
Rámcová zmluva o dodaní tovarov
|
Podľacenníka |
s DPH |
|
|
|
20.01.2020 |
Pavol SVRCEK UNI-JAS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2020 |
|
|
Zmluva |
3/2020
|
Kúpna zmluva - tonery
|
Podľacenníka |
s DPH |
|
|
|
20.01.2020 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200010
|
učebné pomôcky - geografický atlas
|
110,00 |
s DPH |
|
|
|
20.01.2020 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200011
|
Potraviny - školská jedáleň
|
240,82 |
s DPH |
|
|
|
20.01.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
10.02.2020 |
|
|
Zmluva |
4/2020
|
Kúpna zmluva - kancelárske potreby
|
Podľacenníka |
s DPH |
|
|
|
20.01.2020 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200007
|
elektrická energia - nedoplatok
|
607,47 |
s DPH |
|
|
|
17.01.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200006
|
školenie
|
19,00 |
s DPH |
|
|
|
17.01.2020 |
Združenie obcí RVC, Martin |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200009
|
IKT lampa
|
126,48 |
s DPH |
|
|
|
17.01.2020 |
Web Retail s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200011
|
čistiace a hygienické potreby
|
248,15 |
s DPH |
|
|
|
17.01.2020 |
Pavol SVRCEK UNI-JAS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200012
|
čistiace a hygienické potreby MŠ
|
267,77 |
s DPH |
|
|
|
17.01.2020 |
Pavol SVRCEK UNI-JAS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200010
|
Potraviny - školská jedáleň
|
609,94 |
s DPH |
|
|
|
17.01.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200008
|
elektrická energia - energia
|
173,92 |
s DPH |
|
|
|
17.01.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200013
|
čistiace a hygienické potreby ŠJ
|
516,97 |
s DPH |
|
|
|
16.01.2020 |
Pavol SVRCEK UNI-JAS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200005
|
spotreba plynu
|
1 536,00 |
s DPH |
|
|
|
15.01.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200008
|
Potraviny - školská jedáleň
|
239,55 |
s DPH |
|
|
|
15.01.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200009
|
Potraviny - školská jedáleň
|
265,08 |
s DPH |
|
|
|
15.01.2020 |
Tropico Z, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200004
|
elektrická energia - nedoplatok MŠ
|
447,43 |
s DPH |
|
|
|
14.01.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200007
|
Potraviny - školská jedáleň
|
311,55 |
s DPH |
|
|
|
13.01.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200036
|
telefón
|
1,55 |
s DPH |
|
|
|
13.01.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2020 |
|
|
Zmluva |
1/2020
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
13.01.2020 |
ŽILBYT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200001
|
telefón
|
63,00 |
s DPH |
|
|
|
10.01.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200006
|
Potraviny - školská jedáleň
|
192,22 |
s DPH |
|
|
|
10.01.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200003
|
Potraviny - školská jedáleň
|
604,05 |
s DPH |
|
|
|
08.01.2020 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200005
|
Potraviny - školská jedáleň
|
298,81 |
s DPH |
|
|
|
08.01.2020 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200004
|
Potraviny - školská jedáleň
|
172,15 |
s DPH |
|
|
|
08.01.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200002
|
Potraviny - školská jedáleň
|
287,81 |
s DPH |
|
|
|
08.01.2020 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20190281
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
08.01.2020 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190280
|
revízia plynových zariadení Z%S
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
08.01.2020 |
ALMYA, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190279
|
revízia plynových zariadení MŠ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
08.01.2020 |
ALMYA, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190278
|
Servis softvérového zariadenia
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
08.01.2020 |
SINO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190277
|
telefón
|
22,91 |
s DPH |
|
|
|
08.01.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200002
|
servis dokumentácie GDPR
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
08.01.2020 |
BROS Coputing, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200003
|
interierové vybavenie
|
1 266,00 |
s DPH |
|
|
|
08.01.2020 |
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200001
|
Potraviny - školská jedáleň
|
392,97 |
s DPH |
|
|
|
07.01.2020 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20190276
|
telefón
|
29,41 |
s DPH |
|
|
|
31.12.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190275
|
odborná literatúra
|
43,96 |
s DPH |
|
|
|
31.12.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2020 |
|
|
Zmluva |
18/2019 dodatok
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
31.12.2019 |
Súkromná základná umelecká škola |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
190156
|
Potraviny - školská jedáleň
|
617,42 |
s DPH |
|
|
|
20.12.2019 |
Eva Ondreášová MASO-ÚDENINY |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190155
|
Potraviny - školská jedáleň
|
243,45 |
s DPH |
|
|
|
20.12.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190274
|
reproduktory
|
116,94 |
s DPH |
|
|
|
20.12.2019 |
NAY a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190273
|
školenie
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
20.12.2019 |
Indícia, n.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190272
|
školenie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
20.12.2019 |
Indícia, n.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190270
|
služby verjného obstarávania
|
144,00 |
s DPH |
|
|
|
19.12.2019 |
TENDERnet s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190271
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
19.12.2019 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190269
|
Preprava žiakov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
18.12.2019 |
Obec Stráňavy |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
190154
|
Potraviny - školská jedáleň
|
207,77 |
s DPH |
|
|
|
18.12.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190268
|
služby PZS
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2019 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190267
|
služby BOZP
|
60,50 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2019 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190266
|
fotoaparát pre CVČ
|
299,00 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2019 |
NAY a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
190153
|
Potraviny - školská jedáleň
|
195,19 |
s DPH |
|
|
|
16.12.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190261
|
rádioprehrávače
|
248,80 |
s DPH |
|
|
|
13.12.2019 |
NAY a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
190152
|
Potraviny - školská jedáleň
|
183,87 |
s DPH |
|
|
|
13.12.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190263
|
telefón
|
63,35 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190264
|
telefón
|
29,59 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
190151
|
Potraviny - školská jedáleň
|
127,32 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190265
|
učebné pomôcky
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2019 |
MOY TOY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190262
|
kostýmy pre mažoretky
|
939,00 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2019 |
SKAT Bau, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
190150
|
Potraviny - školská jedáleň
|
915,10 |
s DPH |
|
|
|
09.12.2019 |
Eva Ondreášová MASO-ÚDENINY |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190149
|
Potraviny - školská jedáleň
|
334,97 |
s DPH |
|
|
|
09.12.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190259
|
Školské ovocie
|
71,83 |
s DPH |
|
|
|
09.12.2019 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190258
|
telefón
|
8,06 |
s DPH |
|
|
|
09.12.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190260
|
školenie
|
29,00 |
s DPH |
|
|
|
09.12.2019 |
EXAM testing spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190257
|
učebné pomôcky
|
10,00 |
s DPH |
|
|
|
09.12.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190148
|
Potraviny - školská jedáleň
|
84,67 |
s DPH |
|
|
|
06.12.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190255
|
učebné pomôcky
|
5,00 |
s DPH |
|
|
|
06.12.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190256
|
odborná literatúra
|
81,50 |
s DPH |
|
|
|
06.12.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190254
|
služby BOZP
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
04.12.2019 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190145
|
Potraviny - školská jedáleň
|
483,10 |
s DPH |
|
|
|
04.12.2019 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190146
|
Potraviny - školská jedáleň
|
159,94 |
s DPH |
|
|
|
04.12.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190147
|
Potraviny - školská jedáleň
|
147,00 |
s DPH |
|
|
|
04.12.2019 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190144
|
Potraviny - školská jedáleň
|
211,02 |
s DPH |
|
|
|
02.12.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190251
|
spotreba plynu
|
1 448,00 |
s DPH |
|
|
|
02.12.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190252
|
kancelárske potreby
|
132,36 |
s DPH |
|
|
|
02.12.2019 |
ELCEN, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190253
|
Servis softvérového zariadenia
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
29.11.2019 |
SINO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190143
|
Potraviny - školská jedáleň
|
239,23 |
s DPH |
|
|
|
29.11.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
12.12.2019 |
|
|
Zmluva |
22/2019
|
Darovacia zmluva
|
71,83 |
s DPH |
|
|
|
29.11.2019 |
Milan Delinčák BUKOV |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190141
|
Potraviny - školská jedáleň
|
338,62 |
s DPH |
|
|
|
27.11.2019 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190142
|
Potraviny - školská jedáleň
|
330,34 |
s DPH |
|
|
|
27.11.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190250
|
odborná literatúra
|
46,05 |
s DPH |
|
|
|
26.11.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190140
|
Potraviny - školská jedáleň
|
303,04 |
s DPH |
|
|
|
25.11.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
12.12.2019 |
|
|
Zmluva |
21/2019
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
25.11.2019 |
Športová akadémia Mateja Tótha, o.z. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2019 |
|
|
Zmluva |
20/2019
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
70,99 |
s DPH |
|
|
|
25.11.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190248
|
kancelárske potreby
|
743,00 |
s DPH |
|
|
|
25.11.2019 |
Free Tech service, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190139
|
Potraviny - školská jedáleň
|
388,50 |
s DPH |
|
|
|
22.11.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190249
|
služby Publicom
|
399,00 |
s DPH |
|
|
|
22.11.2019 |
PUBLICOM, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190246
|
čistiace a hygienické potreby
|
247,25 |
s DPH |
|
|
|
21.11.2019 |
Pavol SVRCEK UNI-JAS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190247
|
učebné pomôcky
|
140,00 |
s DPH |
|
|
|
21.11.2019 |
Ing. Jan Balner |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190243
|
učebné pomôcky
|
191,95 |
s DPH |
|
|
|
20.11.2019 |
Indícia, n.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190244
|
Školské ovocie
|
71,83 |
s DPH |
|
|
|
20.11.2019 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190138
|
Potraviny - školská jedáleň
|
252,24 |
s DPH |
|
|
|
20.11.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190238
|
učebné pomôcky
|
117,00 |
s DPH |
|
|
|
18.11.2019 |
Master sport s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190136
|
Potraviny - školská jedáleň
|
227,82 |
s DPH |
|
|
|
18.11.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190241
|
telefón
|
28,12 |
s DPH |
|
|
|
18.11.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190242
|
kancelárske potreby
|
125,11 |
s DPH |
|
|
|
18.11.2019 |
ELCEN, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190137
|
Potraviny - školská jedáleň
|
217,18 |
s DPH |
|
|
|
15.11.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190236
|
revízia komínov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
14.11.2019 |
JOZEF PUTIRA |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190135
|
Potraviny - školská jedáleň
|
463,80 |
s DPH |
|
|
|
14.11.2019 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190134
|
Potraviny - školská jedáleň
|
351,50 |
s DPH |
|
|
|
13.11.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190240
|
Kalibrácia teploty ŠJ
|
54,98 |
s DPH |
|
|
|
12.11.2019 |
ADM s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190133
|
Potraviny - školská jedáleň
|
176,34 |
s DPH |
|
|
|
11.11.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190237
|
školenie
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
11.11.2019 |
Indícia, n.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190229
|
učebné pomôcky
|
47,04 |
s DPH |
|
|
|
08.11.2019 |
Kokiska, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190232
|
Servis softvérového zariadenia
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
08.11.2019 |
SINO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190230
|
učebné pomôcky
|
27,18 |
s DPH |
|
|
|
08.11.2019 |
TIME - Mgr.Tibor Nešťák |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190234
|
Poplatok KTV
|
35,40 |
s DPH |
|
|
|
07.11.2019 |
Nelson Service, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190235
|
telefón
|
63,00 |
s DPH |
|
|
|
07.11.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190131
|
Potraviny - školská jedáleň
|
299,51 |
s DPH |
|
|
|
07.11.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190132
|
Potraviny - školská jedáleň
|
230,96 |
s DPH |
|
|
|
07.11.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190231
|
školenie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
06.11.2019 |
Inštitút celoživotného vzdelávania |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190129
|
Potraviny - školská jedáleň
|
484,14 |
s DPH |
|
|
|
06.11.2019 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190130
|
Potraviny - školská jedáleň
|
361,22 |
s DPH |
|
|
|
06.11.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190239
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
06.11.2019 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190233
|
učebné pomôcky
|
38,00 |
s DPH |
|
|
|
05.11.2019 |
DentalShop s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190227
|
spotreba plynu
|
1 448,00 |
s DPH |
|
|
|
04.11.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190228
|
služby BOZP
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
04.11.2019 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2019 |
|
|
Zmluva |
19/2019
|
Darovacia zmluva
|
71,83 |
s DPH |
|
|
|
31.10.2019 |
Milan Delinčák BUKOV |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190128
|
Potraviny - školská jedáleň
|
1 129,74 |
s DPH |
|
|
|
30.10.2019 |
Eva Ondreášová MASO-ÚDENINY |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190226
|
školenie
|
78,00 |
s DPH |
|
|
|
29.10.2019 |
Asociácia správcov registratúry |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190220
|
Aktivačný poplatok KTV
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
28.10.2019 |
Nelson Service, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190223
|
spotreba vody
|
32,03 |
s DPH |
|
|
|
28.10.2019 |
SEVAK |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190222
|
spotreba vody
|
145,63 |
s DPH |
|
|
|
28.10.2019 |
SEVAK |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190224
|
odborná literatúra
|
43,96 |
s DPH |
|
|
|
28.10.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190225
|
učebné pomôcky
|
41,64 |
s DPH |
|
|
|
28.10.2019 |
ABZ knihy, .s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190208
|
učebné pomôcky MŠ
|
249,58 |
s DPH |
|
|
|
28.10.2019 |
InsGraf s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190221
|
spotreba vody ŠJ
|
203,46 |
s DPH |
|
|
|
28.10.2019 |
SEVAK |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190245
|
školenie
|
19,00 |
s DPH |
|
|
|
28.10.2019 |
Združenie obcí RVC, Martin |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190127
|
Potraviny - školská jedáleň
|
250,08 |
s DPH |
|
|
|
28.10.2019 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190126
|
Potraviny - školská jedáleň
|
223,22 |
s DPH |
|
|
|
27.10.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190125
|
Potraviny - školská jedáleň
|
267,18 |
s DPH |
|
|
|
25.10.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190124
|
Potraviny - školská jedáleň
|
168,43 |
s DPH |
|
|
|
23.10.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190219
|
poplatok za súťaže žiakov
|
82,50 |
s DPH |
|
|
|
23.10.2019 |
EURO-BRANCH, spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190209
|
učebné pomôcky
|
31,00 |
s DPH |
|
|
|
22.10.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190122
|
Potraviny - školská jedáleň
|
256,31 |
s DPH |
|
|
|
21.10.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190123
|
Potraviny - školská jedáleň
|
149,60 |
s DPH |
|
|
|
21.10.2019 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190121
|
Potraviny - školská jedáleň
|
331,89 |
s DPH |
|
|
|
21.10.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190213
|
čistiace a hygienické potreby MŠ
|
198,30 |
s DPH |
|
|
|
18.10.2019 |
Pavol SVRCEK UNI-JAS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190212
|
Preprava žiakov
|
325,00 |
s DPH |
|
|
|
18.10.2019 |
Slovenská autobusová doprava Žilina |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190120
|
Potraviny - školská jedáleň
|
148,28 |
s DPH |
|
|
|
18.10.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190214
|
učebné pomôcky MŠ
|
88,88 |
s DPH |
|
|
|
18.10.2019 |
Optym, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190216
|
učebné pomôcky
|
296,00 |
s DPH |
|
|
|
17.10.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190215
|
učebné pomôcky
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
16.10.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190211
|
učebné pomôcky
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
16.10.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190210
|
učebné pomôcky
|
55,00 |
s DPH |
|
|
|
16.10.2019 |
CF Plus Chemicals s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190119
|
Potraviny - školská jedáleň
|
213,73 |
s DPH |
|
|
|
16.10.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190218
|
učebné pomôcky
|
31,82 |
s DPH |
|
|
|
15.10.2019 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190207
|
školenie
|
55,00 |
s DPH |
|
|
|
15.10.2019 |
Indícia, n.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190204
|
telefón
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
14.10.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190196
|
telefón
|
15,10 |
s DPH |
|
|
|
14.10.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190217
|
Preprava žiakov MŠ na plavecký výcvik
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
14.10.2019 |
Milansy,s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190206
|
členstvo v Lepšwj geografii
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
11.10.2019 |
Lepšia geografia, o.z. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190203
|
učebné pomôcky
|
123,20 |
s DPH |
|
|
|
11.10.2019 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190118
|
Potraviny - školská jedáleň
|
129,49 |
s DPH |
|
|
|
11.10.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190202
|
telefón
|
28,00 |
s DPH |
|
|
|
10.10.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190201
|
učebné pomôcky
|
106,40 |
s DPH |
|
|
|
10.10.2019 |
Radim Ježek |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190200
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
10.10.2019 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190199
|
telefón
|
63,00 |
s DPH |
|
|
|
09.10.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190115
|
Potraviny - školská jedáleň
|
264,11 |
s DPH |
|
|
|
09.10.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190198
|
učebné pomôcky
|
431,52 |
s DPH |
|
|
|
09.10.2019 |
Willex plus s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190205
|
školenie
|
205,00 |
s DPH |
|
|
|
08.10.2019 |
Združenie základných škôl slovenska |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190116
|
Potraviny - školská jedáleň
|
31,68 |
s DPH |
|
|
|
08.10.2019 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190117
|
Potraviny - školská jedáleň
|
296,40 |
s DPH |
|
|
|
08.10.2019 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190114
|
Potraviny - školská jedáleň
|
209,99 |
s DPH |
|
|
|
07.10.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190187
|
Servis softvérového zariadenia
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
04.10.2019 |
SINO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190192
|
kancelárske potreby
|
250,58 |
s DPH |
|
|
|
04.10.2019 |
ELCEN, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190191
|
školenie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
04.10.2019 |
Inštitút celoživotného vzdelávania |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190190
|
Autobusová doprava na plavecký výcvik
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
04.10.2019 |
Busy s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190189
|
učebné pomôcky MŠ
|
45,40 |
s DPH |
|
|
|
04.10.2019 |
Baribal s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190194
|
činnosť PZS
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
04.10.2019 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190193
|
služby BOZP
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
04.10.2019 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190195
|
učebné pomôcky
|
500,00 |
s DPH |
|
|
|
04.10.2019 |
AGEMSOFT, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190112
|
Potraviny - školská jedáleň
|
284,75 |
s DPH |
|
|
|
04.10.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190113
|
Potraviny - školská jedáleň
|
365,45 |
s DPH |
|
|
|
04.10.2019 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190110
|
Potraviny - školská jedáleň
|
204,84 |
s DPH |
|
|
|
02.10.2019 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190111
|
Potraviny - školská jedáleň
|
392,05 |
s DPH |
|
|
|
02.10.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190197
|
spotreba plynu
|
1 448,00 |
s DPH |
|
|
|
02.10.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190109
|
Potraviny - školská jedáleň
|
77,88 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190179
|
poistenie
|
633,00 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2019 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190184
|
kancelárske potreby MŠ
|
425,60 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2019 |
Free Tech service, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190181
|
poistenie
|
277,20 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2019 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190182
|
poistenie
|
21,30 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2019 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190183
|
stravné lístky
|
2 670,90 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2019 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190108
|
Potraviny - školská jedáleň
|
337,66 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190185
|
učebné pomôcky
|
638,00 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2019 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190186
|
KOMPARO - poplatok za modul testovanie
|
182,00 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2019 |
EXAM testing spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190178
|
školenie
|
123,00 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2019 |
Združenie obcí RVC, Martin |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190107
|
Potraviny - školská jedáleň
|
536,16 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2019 |
Eva Ondreášová MASO-ÚDENINY |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190180
|
poistenie
|
64,00 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2019 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190106
|
Potraviny - školská jedáleň
|
97,37 |
s DPH |
|
|
|
27.09.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190177
|
Plavecký kurz - predškolské deti MŠ
|
700,00 |
s DPH |
|
|
|
26.09.2019 |
NEREUS, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190105
|
Potraviny - školská jedáleň
|
125,74 |
s DPH |
|
|
|
25.09.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190104
|
Potraviny - školská jedáleň
|
346,18 |
s DPH |
|
|
|
23.09.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190103
|
Potraviny - školská jedáleň
|
123,47 |
s DPH |
|
|
|
20.09.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190102
|
Potraviny - školská jedáleň
|
125,55 |
s DPH |
|
|
|
19.09.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190101
|
Potraviny - školská jedáleň
|
273,36 |
s DPH |
|
|
|
18.09.2019 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190100
|
Potraviny - školská jedáleň
|
208,14 |
s DPH |
|
|
|
18.09.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190174
|
odborná literatúra
|
41,75 |
s DPH |
|
|
|
17.09.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190175
|
učebné pomôcky
|
397,90 |
s DPH |
|
|
|
16.09.2019 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190176
|
učebné pomôcky
|
6,70 |
s DPH |
|
|
|
16.09.2019 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
190099
|
Potraviny - školská jedáleň
|
195,66 |
s DPH |
|
|
|
16.09.2019 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190098
|
Potraviny - školská jedáleň
|
271,67 |
s DPH |
|
|
|
16.09.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190172
|
čistiace a hygienické potreby
|
112,98 |
s DPH |
|
|
|
13.09.2019 |
Pavol SVRCEK UNI-JAS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190171
|
telefón
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
13.09.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
190097
|
Potraviny - školská jedáleň
|
861,60 |
s DPH |
|
|
|
13.09.2019 |
Patrik Kvasnica COMFORT CATERING |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190096
|
Potraviny - školská jedáleň
|
45,26 |
s DPH |
|
|
|
13.09.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190173
|
čistiace a hygienické potreby
|
432,31 |
s DPH |
|
|
|
12.09.2019 |
Pavol SVRCEK UNI-JAS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190170
|
Kontrola bezpečnosti telocvične a zariadenia
|
193,20 |
s DPH |
|
|
|
12.09.2019 |
EKOTEC spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190169
|
čistenie kobercov MŠ
|
344,00 |
s DPH |
|
|
|
11.09.2019 |
INVECLEAN, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
190095
|
Potraviny - školská jedáleň
|
53,00 |
s DPH |
|
|
|
11.09.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190094
|
Potraviny - školská jedáleň
|
235,86 |
s DPH |
|
|
|
10.09.2019 |
Tropico.sk, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190167
|
čistiace a hygienické potreby MŠ
|
182,90 |
s DPH |
|
|
|
09.09.2019 |
Pavol SVRCEK UNI-JAS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190168
|
pracovný materiál pre MŠ
|
181,75 |
s DPH |
|
|
|
09.09.2019 |
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190166
|
telefón
|
30,10 |
s DPH |
|
|
|
09.09.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190165
|
učebné pomôcky
|
113,30 |
s DPH |
|
|
|
09.09.2019 |
Aitec, s.ro. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190164
|
telefón
|
63,00 |
s DPH |
|
|
|
09.09.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
190092
|
Potraviny - školská jedáleň
|
400,25 |
s DPH |
|
|
|
09.09.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190093
|
Potraviny - školská jedáleň
|
278,11 |
s DPH |
|
|
|
09.09.2019 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190091
|
Potraviny - školská jedáleň
|
622,92 |
s DPH |
|
|
|
06.09.2019 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190163
|
služby BOZP
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
06.09.2019 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190188
|
učebné pomôcky
|
73,40 |
s DPH |
|
|
|
04.09.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190162
|
Lenovo TAB
|
3 360,00 |
s DPH |
|
|
|
04.09.2019 |
SK technik, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190159
|
spotreba plynu
|
1 448,00 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190161
|
Servis softvérového zariadenia
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2019 |
SINO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190160
|
učebné pomôcky
|
114,33 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2019 |
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
13.09.2019 |
|
|
Zmluva |
18/2019
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
210,00 |
s DPH |
|
|
|
30.08.2019 |
Súkromná základná umelecká škola |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2019 |
|
|
Zmluva |
23/2019
|
zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
|
29.08.2019 |
Katolícka univerzita v Ružomberku |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190158
|
služby - tepovaniie
|
109,46 |
s DPH |
|
|
|
28.08.2019 |
Prosard JP, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190156
|
kancelárske potreby - tonery
|
99,00 |
s DPH |
|
|
|
26.08.2019 |
Free Tech service, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190157
|
učebné pomôcky
|
31,07 |
s DPH |
|
|
|
26.08.2019 |
Distribučná agentúra AD REM |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190155
|
Samolepky na školské schody
|
335,00 |
s DPH |
|
|
|
23.08.2019 |
Ing. Jiří Baksa |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190154
|
školské tlačivá
|
116,50 |
s DPH |
|
|
|
13.08.2019 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190153
|
odborná literatúra
|
43,96 |
s DPH |
|
|
|
13.08.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190152
|
telefón
|
29,59 |
s DPH |
|
|
|
12.08.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190151
|
služby BOZP
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
08.08.2019 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190148
|
spotreba plynu
|
1 448,00 |
s DPH |
|
|
|
06.08.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190149
|
telefón
|
57,52 |
s DPH |
|
|
|
05.08.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190150
|
učebné pomôcky
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
05.08.2019 |
KOMENSKÝ, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2019 |
|
|
Zmluva |
16/2019
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
|
Podľacenníka |
s DPH |
|
|
|
31.07.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Zmluva |
15/2019
|
Zmluva o poskytovaní grantu Erasmus+
|
6 010,00 |
s DPH |
|
|
|
15.07.2019 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190146
|
telefón
|
15,04 |
s DPH |
|
|
|
15.07.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190147
|
telefón
|
29,11 |
s DPH |
|
|
|
11.07.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190145
|
telefón
|
63,98 |
s DPH |
|
|
|
04.07.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190141
|
spotreba plynu
|
1 448,00 |
s DPH |
|
|
|
03.07.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190143
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
03.07.2019 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190142
|
Servis softvérového zariadenia
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
03.07.2019 |
SINO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190144
|
koncoročné posedenie zamestnancov
|
130,00 |
s DPH |
|
|
|
03.07.2019 |
LAJ, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
190090
|
Potraviny - školská jedáleň
|
510,76 |
s DPH |
|
|
|
03.07.2019 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190140
|
služby PZS
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2019 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190139
|
služby BOZP
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2019 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
190089
|
Potraviny - školská jedáleň
|
85,27 |
s DPH |
|
|
|
27.06.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
190088
|
Potraviny - školská jedáleň
|
845,25 |
s DPH |
|
|
|
26.06.2019 |
Viera Bizikova |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
190087
|
Potraviny - školská jedáleň
|
68,50 |
s DPH |
|
|
|
26.06.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
190086
|
Potraviny - školská jedáleň
|
610,02 |
s DPH |
|
|
|
26.06.2019 |
Eva Ondreášová MASO-ÚDENINY |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190136
|
spoločenské stretnutie zamestnancov - soc.fond
|
273,00 |
s DPH |
|
|
|
26.06.2019 |
ŠIRODEM, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190138
|
mzdové centrum ročný prítup
|
231,00 |
s DPH |
|
|
|
26.06.2019 |
Poradca podnikaeľa, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190127
|
študijný kurz ERASMUS+
|
800,00 |
s DPH |
|
|
|
24.06.2019 |
Executive Training Institute Malta |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190135
|
odborná literatúra
|
41,45 |
s DPH |
|
|
|
24.06.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190137
|
ročný prístup vssr
|
117,00 |
s DPH |
|
|
|
24.06.2019 |
Poradca podnikaeľa, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190132
|
kancelárske potreby
|
76,00 |
s DPH |
|
|
|
24.06.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.06.2019 |
|
|
Zmluva |
17/2019
|
Servisná zmluva
|
Podľacenníka |
s DPH |
|
|
|
24.06.2019 |
SINO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190128
|
študijný kurz ERASMUS+
|
800,00 |
s DPH |
|
|
|
24.06.2019 |
Executive Training Institute Malta |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190134
|
čistiace a hygienické potreby MŠ
|
241,40 |
s DPH |
|
|
|
21.06.2019 |
Pavol SVRCEK UNI-JAS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190131
|
čistiace a hygienické potreby
|
236,60 |
s DPH |
|
|
|
20.06.2019 |
Pavol SVRCEK UNI-JAS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190133
|
knižné odmeny žiakom
|
41,15 |
s DPH |
|
|
|
20.06.2019 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190084
|
Potraviny - školská jedáleň
|
134,54 |
s DPH |
|
|
|
19.06.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190125
|
škola v prírode
|
3 600,00 |
s DPH |
|
|
|
18.06.2019 |
CK Slniečko, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190124
|
škola v prírode
|
1 405,20 |
s DPH |
|
|
|
18.06.2019 |
CK Slniečko, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190130
|
odborná literatúra
|
45,05 |
s DPH |
|
|
|
17.06.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190083
|
Potraviny - školská jedáleň
|
119,29 |
s DPH |
|
|
|
17.06.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190129
|
ASC agenda licenčný poplatok
|
399,00 |
s DPH |
|
|
|
14.06.2019 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190126
|
učebné pomôcky
|
596,30 |
s DPH |
|
|
|
13.06.2019 |
Škola.sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190082
|
Potraviny - školská jedáleň
|
108,97 |
s DPH |
|
|
|
12.06.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190120
|
telefón
|
31,27 |
s DPH |
|
|
|
11.06.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190121
|
pobyt žiakov z družobnej školy z Poľska
|
1 269,00 |
s DPH |
|
|
|
11.06.2019 |
Radoslav Prášek |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190122
|
telefón
|
15,00 |
s DPH |
|
|
|
11.06.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190123
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
11.06.2019 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190081
|
Potraviny - školská jedáleň
|
131,63 |
s DPH |
|
|
|
10.06.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
190080
|
Potraviny - školská jedáleň
|
234,72 |
s DPH |
|
|
|
10.06.2019 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190119
|
odborná literatúra
|
41,45 |
s DPH |
|
|
|
10.06.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190118
|
servis softvéru
|
379,20 |
s DPH |
|
|
|
07.06.2019 |
SINO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190117
|
služby BOZP
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2019 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190116
|
telefón
|
63,08 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190077
|
Potraviny - školská jedáleň
|
448,17 |
s DPH |
|
|
|
05.06.2019 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
190079
|
Potraviny - školská jedáleň
|
107,45 |
s DPH |
|
|
|
05.06.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
190078
|
Potraviny - školská jedáleň
|
100,36 |
s DPH |
|
|
|
05.06.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190115
|
školenie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
04.06.2019 |
Inštitút celoživotného vzdelávania |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190114
|
spotreba plynu
|
1 448,00 |
s DPH |
|
|
|
03.06.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190076
|
Potraviny - školská jedáleň
|
862,33 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2019 |
Eva Ondreášová MASO-ÚDENINY |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190074
|
Potraviny - školská jedáleň
|
1 051,47 |
s DPH |
|
|
|
30.05.2019 |
Viera Bizikova |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190075
|
Potraviny - školská jedáleň
|
144,96 |
s DPH |
|
|
|
30.05.2019 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190113
|
vrecia pre triedenie odpadu
|
39,90 |
s DPH |
|
|
|
30.05.2019 |
FRAMART s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190073
|
Potraviny - školská jedáleň
|
109,18 |
s DPH |
|
|
|
29.05.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190072
|
Potraviny - školská jedáleň
|
96,96 |
s DPH |
|
|
|
27.05.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190112
|
učebné pomôcky
|
99,00 |
s DPH |
|
|
|
27.05.2019 |
Občianske združenie Fonéma |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190071
|
Potraviny - školská jedáleň
|
52,22 |
s DPH |
|
|
|
24.05.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190085
|
Potraviny - školská jedáleň
|
92,92 |
s DPH |
|
|
|
24.05.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190108
|
školenie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
24.05.2019 |
Ballux, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190109
|
kancelárske potreby
|
40,14 |
s DPH |
|
|
|
24.05.2019 |
Ing.Vladimír Pápeš - EkonSpo |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190110
|
odborná literatúra
|
40,96 |
s DPH |
|
|
|
24.05.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190111
|
odborná literatúra
|
119,00 |
s DPH |
|
|
|
24.05.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190106
|
učebné pomôcky
|
2 220,73 |
s DPH |
|
|
|
23.05.2019 |
Škola.sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190107
|
Drobný majetok - Sontek
|
769,00 |
s DPH |
|
|
|
23.05.2019 |
TM Sound s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190070
|
Potraviny - školská jedáleň
|
126,90 |
s DPH |
|
|
|
22.05.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190069
|
Potraviny - školská jedáleň
|
134,10 |
s DPH |
|
|
|
20.05.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190105
|
telefón
|
15,10 |
s DPH |
|
|
|
17.05.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190068
|
Potraviny - školská jedáleň
|
146,15 |
s DPH |
|
|
|
15.05.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
05.06.2019 |
|
|
Zmluva |
14/2019
|
Darovacia zmluva
|
35,81 |
s DPH |
|
|
|
15.05.2019 |
Milan Delinčák BUKOV |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190104
|
Školské ovocie
|
35,81 |
s DPH |
|
|
|
14.05.2019 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190067
|
Potraviny - školská jedáleň
|
144,19 |
s DPH |
|
|
|
13.05.2019 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190066
|
Potraviny - školská jedáleň
|
140,89 |
s DPH |
|
|
|
13.05.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190102
|
telefón
|
28,12 |
s DPH |
|
|
|
10.05.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190060
|
Potraviny - školská jedáleň
|
1 106,48 |
s DPH |
|
|
|
10.05.2019 |
Viera Bizikova |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190101
|
telefón
|
58,85 |
s DPH |
|
|
|
10.05.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190100
|
služby BOZP
|
90,94 |
s DPH |
|
|
|
10.05.2019 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190099
|
učebné pomôcky
|
272,65 |
s DPH |
|
|
|
10.05.2019 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190103
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
10.05.2019 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190098
|
Školské ovocie
|
35,26 |
s DPH |
|
|
|
10.05.2019 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190065
|
Potraviny - školská jedáleň
|
88,88 |
s DPH |
|
|
|
09.05.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190061
|
Potraviny - školská jedáleň
|
396,15 |
s DPH |
|
|
|
06.05.2019 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190063
|
Potraviny - školská jedáleň
|
95,21 |
s DPH |
|
|
|
06.05.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190064
|
Potraviny - školská jedáleň
|
232,86 |
s DPH |
|
|
|
06.05.2019 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190096
|
spotreba plynu
|
1 448,00 |
s DPH |
|
|
|
03.05.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190097
|
Servis softvérového zariadenia
|
379,20 |
s DPH |
|
|
|
03.05.2019 |
SINO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190062
|
Potraviny - školská jedáleň
|
112,38 |
s DPH |
|
|
|
02.05.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190095
|
odborná literatúra
|
82,48 |
s DPH |
|
|
|
02.05.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190059
|
Potraviny - školská jedáleň
|
690,04 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2019 |
Eva Ondreášová MASO-ÚDENINY |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
17.05.2019 |
|
|
Zmluva |
13/2019
|
Darovacia zmluva
|
35,26 |
s DPH |
|
|
|
29.04.2019 |
Milan Delinčák BUKOV |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190058
|
Potraviny - školská jedáleň
|
187,98 |
s DPH |
|
|
|
29.04.2019 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190057
|
Potraviny - školská jedáleň
|
161,66 |
s DPH |
|
|
|
29.04.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190094
|
oprava multifunkčného zariadenia
|
44,68 |
s DPH |
|
|
|
26.04.2019 |
COPYTECH, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190093
|
materiál na údržbu MŠ
|
396,00 |
s DPH |
|
|
|
26.04.2019 |
Bernát Ladislav |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190092
|
medovníkové kvety
|
40,50 |
s DPH |
|
|
|
26.04.2019 |
Ing. Andrea Hiklová Medovníky |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190091
|
servisná podpora VIS ŠJ
|
240,00 |
s DPH |
|
|
|
25.04.2019 |
Verejná informačná služba spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190090
|
školenie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
24.04.2019 |
Inštitút celoživotného vzdelávania |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190088
|
spotreba vody
|
113,66 |
s DPH |
|
|
|
24.04.2019 |
SEVAK |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190089
|
spotreba vody
|
108,97 |
s DPH |
|
|
|
24.04.2019 |
SEVAK |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190087
|
spotreba vody
|
19,92 |
s DPH |
|
|
|
24.04.2019 |
SEVAK |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190056
|
Potraviny - školská jedáleň
|
115,44 |
s DPH |
|
|
|
24.04.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190086
|
školenie
|
234,00 |
s DPH |
|
|
|
18.04.2019 |
Verejná informačná služba spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190085
|
učebné pomôcky MŠ
|
35,46 |
s DPH |
|
|
|
18.04.2019 |
Optys, spol. s r.o. organizačná zložka |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190084
|
Repre predmety - výročie MŠ
|
808,38 |
s DPH |
|
|
|
18.04.2019 |
CreoCom, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190083
|
služby BOZP
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
18.04.2019 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190082
|
Občerstvenie - repre
|
156,00 |
s DPH |
|
|
|
18.04.2019 |
Radoslav Prášek |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190081
|
Občerstvenie Deň učiteľov
|
276,00 |
s DPH |
|
|
|
18.04.2019 |
Radoslav Prášek |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2019 |
|
|
Zmluva |
11/2019
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
|
Viď.zmluva |
s DPH |
|
|
|
18.04.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr. Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.04.2019 |
|
|
Zmluva |
10/2019
|
Kúpna zmluva
|
Viď.zmluva |
s DPH |
|
|
|
18.04.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr. Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.04.2019 |
|
|
Zmluva |
9/2019
|
Kúpna zmluva
|
Viď.zmluva |
s DPH |
|
|
|
18.04.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.04.2019 |
|
|
Zmluva |
12/2019
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
|
Viď.zmluva |
s DPH |
|
|
|
18.04.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr. Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190080
|
telefón
|
15,00 |
s DPH |
|
|
|
15.04.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190055
|
Potraviny - školská jedáleň
|
283,72 |
s DPH |
|
|
|
15.04.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190079
|
čistiace a hygienické potreby ŠJ
|
386,83 |
s DPH |
|
|
|
12.04.2019 |
Pavol SVRCEK UNI-JAS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190077
|
čistiace a hygienické potreby
|
125,69 |
s DPH |
|
|
|
12.04.2019 |
Pavol SVRCEK UNI-JAS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190078
|
overovanie váh ŠJ
|
84,60 |
s DPH |
|
|
|
12.04.2019 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190054
|
Potraviny - školská jedáleň
|
153,52 |
s DPH |
|
|
|
10.04.2019 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190053
|
Potraviny - školská jedáleň
|
110,96 |
s DPH |
|
|
|
10.04.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190074
|
Servis softvérového zariadenia
|
379,20 |
s DPH |
|
|
|
09.04.2019 |
SINO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190076
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
09.04.2019 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190075
|
školenie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
09.04.2019 |
Indícia, n.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190052
|
Potraviny - školská jedáleň
|
194,16 |
s DPH |
|
|
|
09.04.2019 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190051
|
Potraviny - školská jedáleň
|
142,63 |
s DPH |
|
|
|
08.04.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190073
|
telefón
|
28,60 |
s DPH |
|
|
|
08.04.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190072
|
telefón
|
68,03 |
s DPH |
|
|
|
08.04.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190045
|
Potraviny - školská jedáleň
|
968,21 |
s DPH |
|
|
|
08.04.2019 |
Viera Bizikova |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190050
|
Potraviny - školská jedáleň
|
66,83 |
s DPH |
|
|
|
05.04.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190049
|
Potraviny - školská jedáleň
|
38,45 |
s DPH |
|
|
|
04.04.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190071
|
služby BOZP
|
60,72 |
s DPH |
|
|
|
04.04.2019 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190070
|
služby PZS
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
04.04.2019 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190069
|
spotreba plynu
|
1 448,00 |
s DPH |
|
|
|
04.04.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190068
|
školenie
|
123,00 |
s DPH |
|
|
|
04.04.2019 |
Združenie obcí RVC, Martin |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190067
|
školenie
|
185,00 |
s DPH |
|
|
|
04.04.2019 |
Združenie obcí RVC, Martin |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190066
|
Diamond lampa k IKT
|
114,61 |
s DPH |
|
|
|
04.04.2019 |
Web Retail s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190048
|
Potraviny - školská jedáleň
|
60,32 |
s DPH |
|
|
|
03.04.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190044
|
Potraviny - školská jedáleň
|
398,09 |
s DPH |
|
|
|
03.04.2019 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190047
|
Potraviny - školská jedáleň
|
149,69 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190046
|
Potraviny - školská jedáleň
|
246,12 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2019 |
Tropico.sk, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190065
|
učebné pomôcky
|
550,00 |
s DPH |
|
|
|
29.03.2019 |
Internet Mail Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190043
|
Potraviny - školská jedáleň
|
563,43 |
s DPH |
|
|
|
29.03.2019 |
Eva Ondreášová MASO-ÚDENINY |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190041
|
Potraviny - školská jedáleň
|
37,06 |
s DPH |
|
|
|
29.03.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190059
|
OOPP Šj
|
194,67 |
s DPH |
|
|
|
29.03.2019 |
Zdenka Chabadová - Pracovné odevy |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190060
|
učebné pomôcky
|
238,70 |
s DPH |
|
|
|
29.03.2019 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190040
|
Potraviny - školská jedáleň
|
91,38 |
s DPH |
|
|
|
27.03.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190057
|
učebné pomôcky
|
185,25 |
s DPH |
|
|
|
26.03.2019 |
MP Education, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190058
|
kancelárske potreby
|
132,05 |
s DPH |
|
|
|
26.03.2019 |
ELCEN, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190063
|
školenie
|
447,00 |
s DPH |
|
|
|
25.03.2019 |
Indícia, n.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190064
|
učebné pomôcky
|
279,66 |
s DPH |
|
|
|
25.03.2019 |
Indícia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190039
|
Potraviny - školská jedáleň
|
116,81 |
s DPH |
|
|
|
25.03.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190061
|
sporák do kuchynky
|
185,99 |
s DPH |
|
|
|
22.03.2019 |
ELEKTROSPED, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190056
|
čistiace a hygienické potreby
|
188,41 |
s DPH |
|
|
|
22.03.2019 |
Pavol SVRCEK UNI-JAS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190052
|
kancelárske potreby
|
93,49 |
s DPH |
|
|
|
22.03.2019 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190051
|
čistiace a hygienické potreby
|
181,49 |
s DPH |
|
|
|
22.03.2019 |
MONTES SK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190050
|
učebné pomôcky
|
119,75 |
s DPH |
|
|
|
22.03.2019 |
Casallia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190054
|
odborná literatúra
|
43,66 |
s DPH |
|
|
|
22.03.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190062
|
počítače
|
673,58 |
s DPH |
|
|
|
22.03.2019 |
PARTNER Retail s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190053
|
odborná literatúra
|
45,05 |
s DPH |
|
|
|
22.03.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190042
|
Potraviny - školská jedáleň
|
81,77 |
s DPH |
|
|
|
20.03.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190049
|
služby BOZP
|
193,20 |
s DPH |
|
|
|
18.03.2019 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190037
|
Potraviny - školská jedáleň
|
221,26 |
s DPH |
|
|
|
18.03.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190038
|
Potraviny - školská jedáleň
|
137,66 |
s DPH |
|
|
|
18.03.2019 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190055
|
softvér
|
850,80 |
s DPH |
|
|
|
18.03.2019 |
Verejná informačná služba spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
06.04.2019 |
|
|
Zmluva |
8/2019
|
Zmluva o poskytovaní licencií na používanie SW a súvisiacich služieb
|
115,00 |
bez DPH |
|
|
|
15.03.2019 |
Verejná informačná služba, spol. s r. o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr. Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190046
|
poplatok za KOMPARO moful
|
165,20 |
s DPH |
|
|
|
15.03.2019 |
EXAM testing spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190047
|
kalibrácia váh ŠJ
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
15.03.2019 |
GRANIT s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190048
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
15.03.2019 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190037
|
spotreba plynu
|
1 448,00 |
s DPH |
|
|
|
13.03.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190038
|
Servis softvérového zariadenia
|
379,20 |
s DPH |
|
|
|
13.03.2019 |
SINO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190036
|
Potraviny - školská jedáleň
|
124,73 |
s DPH |
|
|
|
13.03.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190035
|
Potraviny - školská jedáleň
|
158,59 |
s DPH |
|
|
|
13.03.2019 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190039
|
revízia hasiacich prístrojov ZŠ
|
227,33 |
s DPH |
|
|
|
13.03.2019 |
Obec Stráňavy |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190045
|
materiálno-spotrebné normy ŠJ
|
55,80 |
s DPH |
|
|
|
13.03.2019 |
Ballux, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190044
|
učebné pomôcky
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
13.03.2019 |
Gabriela Šimová |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190043
|
telefón
|
15,00 |
s DPH |
|
|
|
13.03.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190041
|
telefón
|
90,77 |
s DPH |
|
|
|
13.03.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190040
|
revízia hasiacich prístrojov MŠ
|
130,51 |
s DPH |
|
|
|
13.03.2019 |
Obec Stráňavy |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190034
|
Potraviny - školská jedáleň
|
214,68 |
s DPH |
|
|
|
12.03.2019 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190033
|
Potraviny - školská jedáleň
|
178,68 |
s DPH |
|
|
|
11.03.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190042
|
telefón
|
28,60 |
s DPH |
|
|
|
06.03.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190036
|
zosilovač WIFI
|
26,89 |
s DPH |
|
|
|
05.03.2019 |
NAY a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
06.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190032
|
Potraviny - školská jedáleň
|
363,36 |
s DPH |
|
|
|
05.03.2019 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190035
|
tlač kalendárov - refundácia
|
73,00 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2019 |
Mairon, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190030
|
Potraviny - školská jedáleň
|
622,49 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2019 |
Eva Ondreášová MASO-ÚDENINY |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
04.03.2019 |
|
|
Zmluva |
7/2019
|
Darovacia zmluva
|
70,53 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2019 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190031
|
Potraviny - školská jedáleň
|
1 172,53 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2019 |
Viera Bizikova |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190033
|
Školské ovocie
|
70,53 |
s DPH |
|
|
|
27.02.2019 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190032
|
Servis softvéru
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
27.02.2019 |
Abiset, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190029
|
Potraviny - školská jedáleň
|
117,36 |
s DPH |
|
|
|
27.02.2019 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190028
|
Potraviny - školská jedáleň
|
83,03 |
s DPH |
|
|
|
27.02.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190027
|
Potraviny - školská jedáleň
|
69,06 |
s DPH |
|
|
|
27.02.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190031
|
čistiace a hygienické potreby
|
36,60 |
s DPH |
|
|
|
26.02.2019 |
Pavol SVRCEK UNI-JAS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190034
|
odborná literatúra
|
41,45 |
s DPH |
|
|
|
26.02.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190030
|
školenie
|
38,00 |
s DPH |
|
|
|
25.02.2019 |
Združenie obcí RVC, Martin |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190028
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
22.02.2019 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190029
|
odborná literatúra
|
41,45 |
s DPH |
|
|
|
22.02.2019 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190026
|
Potraviny - školská jedáleň
|
73,67 |
s DPH |
|
|
|
20.02.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190025
|
Potraviny - školská jedáleň
|
201,76 |
s DPH |
|
|
|
18.02.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190024
|
Potraviny - školská jedáleň
|
236,06 |
s DPH |
|
|
|
18.02.2019 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190027
|
školenie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
15.02.2019 |
Inštitút celoživotného vzdelávania |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190026
|
balíček služieb ŠkôlkaKomenský
|
19,00 |
s DPH |
|
|
|
15.02.2019 |
KOMENSKÝ, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190025
|
telefón
|
15,05 |
s DPH |
|
|
|
14.02.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
19.03.2019 |
|
|
Zmluva |
4/2019
|
zmluva o spolupráci
|
Viďzmluva |
s DPH |
|
|
|
14.02.2019 |
Nadácia Spoločne pre región |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190024
|
Vypracovanie dokladov - popl.za znečisťovanie ovzdušia
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
13.02.2019 |
Ing. Viera Belovičová |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190023
|
Servis softvérového zariadenia
|
379,20 |
s DPH |
|
|
|
13.02.2019 |
SINO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190022
|
služby virtuálnej knižnice
|
165,60 |
s DPH |
|
|
|
13.02.2019 |
KOMENSKÝ, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190023
|
Potraviny - školská jedáleň
|
99,37 |
s DPH |
|
|
|
13.02.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190022
|
Potraviny - školská jedáleň
|
130,14 |
s DPH |
|
|
|
11.02.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190021
|
školenie
|
19,00 |
s DPH |
|
|
|
08.02.2019 |
Združenie obcí RVC, Martin |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190020
|
telefón
|
28,00 |
s DPH |
|
|
|
08.02.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190016
|
Potraviny - školská jedáleň
|
60,38 |
s DPH |
|
|
|
06.02.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
vedúca školskej jedálne |
|
23.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190021
|
Potraviny - školská jedáleň
|
107,65 |
s DPH |
|
|
|
06.02.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190019
|
Preprava žiakov
|
350,00 |
s DPH |
|
|
|
06.02.2019 |
Slovenská autobusová doprava Žilina |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190018
|
telefón
|
109,15 |
s DPH |
|
|
|
06.02.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190012
|
Potraviny - školská jedáleň
|
1 113,23 |
s DPH |
|
|
|
06.02.2019 |
Viera Bizikova |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
vedúca školskej jedálne |
|
23.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190013
|
Potraviny - školská jedáleň
|
163,24 |
s DPH |
|
|
|
06.02.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
vedúca školskej jedálne |
|
23.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190014
|
Potraviny - školská jedáleň
|
215,09 |
s DPH |
|
|
|
06.02.2019 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
vedúca školskej jedálne |
|
23.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190015
|
Potraviny - školská jedáleň
|
48,90 |
s DPH |
|
|
|
06.02.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
vedúca školskej jedálne |
|
23.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190017
|
Potraviny - školská jedáleň
|
381,33 |
s DPH |
|
|
|
06.02.2019 |
Eva Ondreášová MASO-ÚDENINY |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
vedúca školskej jedálne |
|
23.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190018
|
Potraviny - školská jedáleň
|
468,15 |
s DPH |
|
|
|
06.02.2019 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
vedúca školskej jedálne |
|
23.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190020
|
Potraviny - školská jedáleň
|
135,96 |
s DPH |
|
|
|
05.02.2019 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190019
|
Potraviny - školská jedáleň
|
201,98 |
s DPH |
|
|
|
05.02.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190015
|
revízia el.zariadení
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
04.02.2019 |
DITEL, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190017
|
služby BOZP
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
04.02.2019 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190016
|
spotreba plynu
|
1 448,00 |
s DPH |
|
|
|
04.02.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190014
|
školenie ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
04.02.2019 |
Ballux, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
19.03.2019 |
|
|
Zmluva |
3/2019
|
Kúpna zmluva - čistiace a hyg.potreby
|
Podľacenníka |
s DPH |
|
|
|
01.02.2019 |
Pavol SVRCEK UNI-JAS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2019 |
|
|
Zmluva |
3/2019
|
Kúpna zmluva - čistiace a hyg.potreby
|
Podľacenníka |
s DPH |
|
|
|
01.02.2019 |
Pavol SVRCEK UNI-JAS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190013
|
čistiace a hygienické potreby
|
281,88 |
s DPH |
|
|
|
30.01.2019 |
Pavol SVRCEK UNI-JAS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190012
|
tlač kalendárov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
30.01.2019 |
Mairon, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190009
|
Potraviny - školská jedáleň
|
361,68 |
s DPH |
|
|
|
25.01.2019 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
vedúca školskej jedálne |
|
23.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190010
|
Potraviny - školská jedáleň
|
123,05 |
s DPH |
|
|
|
25.01.2019 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
vedúca školskej jedálne |
|
23.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190011
|
Potraviny - školská jedáleň
|
129,47 |
s DPH |
|
|
|
25.01.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
vedúca školskej jedálne |
|
23.02.2019 |
|
|
Zmluva |
109007397
|
Zamestnávateľská zmluva DDS
|
|
s DPH |
|
|
|
23.01.2019 |
AXA d.d.s., a.s., |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr. Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20190010
|
školské tlačivá MŠ
|
74,70 |
s DPH |
|
|
|
22.01.2019 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190011
|
vzdelávacie služby
|
71,53 |
s DPH |
|
|
|
22.01.2019 |
Združenie obcí RVC, Martin |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190008
|
Potraviny - školská jedáleň
|
110,84 |
s DPH |
|
|
|
21.01.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
vedúca školskej jedálne |
|
23.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190007
|
Potraviny - školská jedáleň
|
526,59 |
s DPH |
|
|
|
18.01.2019 |
Eva Ondreášová MASO-ÚDENINY |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
vedúca školskej jedálne |
|
23.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190009
|
telefón
|
28,45 |
s DPH |
|
|
|
17.01.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190008
|
kancelárske potreby - tonery
|
38,40 |
s DPH |
|
|
|
16.01.2019 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190007
|
softvérové servisné služby
|
379,20 |
s DPH |
|
|
|
16.01.2019 |
SINO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.02.2019 |
|
|
Zmluva |
1/2019
|
Kúpna zmluva - tonery
|
Podľacenníka |
s DPH |
|
|
|
16.01.2019 |
FreeTech services, spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20190006
|
spotreba plynu
|
1 448,00 |
s DPH |
|
|
|
16.01.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190006
|
Potraviny - školská jedáleň
|
108,84 |
s DPH |
|
|
|
16.01.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
vedúca školskej jedálne |
|
23.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190003
|
telefón
|
15,41 |
s DPH |
|
|
|
15.01.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190005
|
elektrická energia - nedoplatok
|
163,76 |
s DPH |
|
|
|
15.01.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190004
|
kancelárske potreby - ttonery
|
435,00 |
s DPH |
|
|
|
15.01.2019 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190005
|
Potraviny - školská jedáleň
|
158,68 |
s DPH |
|
|
|
14.01.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
vedúca školskej jedálne |
|
23.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190001
|
služby - dokumentácia GDPR
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
11.01.2019 |
BROS Coputing, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190002
|
telefón
|
61,50 |
s DPH |
|
|
|
11.01.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.02.2019 |
|
|
Zmluva |
2/2019
|
Kúpna zmluva - kancelárske potreby
|
Podľacenníka |
s DPH |
|
|
|
11.01.2019 |
ELCEN s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
190004
|
Potraviny - školská jedáleň
|
90,34 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
vedúca školskej jedálne |
|
23.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190003
|
Potraviny - školská jedáleň
|
192,48 |
s DPH |
|
|
|
08.01.2019 |
Tropico.sk, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
vedúca školskej jedálne |
|
23.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190002
|
Potraviny - školská jedáleň
|
423,48 |
s DPH |
|
|
|
08.01.2019 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
vedúca školskej jedálne |
|
23.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190001
|
Potraviny - školská jedáleň
|
53,15 |
s DPH |
|
|
|
07.01.2019 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
vedúca školskej jedálne |
|
23.02.2019 |
|
|
Faktúra |
180155
|
Potraviny - školská jedáleň
|
322,70 |
s DPH |
|
|
|
31.12.2018 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca ŠJ |
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180154
|
Potraviny - školská jedáleň
|
610,47 |
s DPH |
|
|
|
21.12.2018 |
Eva Ondreášová MASO-ÚDENINY |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca ŠJ |
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180153
|
Potraviny - školská jedáleň
|
80,10 |
s DPH |
|
|
|
20.12.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca ŠJ |
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180152
|
Potraviny - školská jedáleň
|
96,13 |
s DPH |
|
|
|
19.12.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca ŠJ |
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20180304
|
revízia plynových zariadení MŠ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
19.12.2018 |
ALMYA, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180303
|
revízia plynových zariadení ZŠ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
19.12.2018 |
ALMYA, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180302
|
revízia el.zariadení ZŠ, MŠ, ŠJ
|
687,60 |
s DPH |
|
|
|
19.12.2018 |
DITEL, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180301
|
čistiace a hygienické potreby MŠ
|
206,98 |
s DPH |
|
|
|
18.12.2018 |
Pavol SVRCEK UNI-JAS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180300
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2018 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180298
|
spotreba vody
|
48,05 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2018 |
SEVAK |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180299
|
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2018 |
SEVAK |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180151
|
Potraviny - školská jedáleň
|
195,98 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca ŠJ |
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20180297
|
spotreba vody
|
57,42 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2018 |
SEVAK |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180296
|
učebné pomôcky MŠ
|
811,22 |
s DPH |
|
|
|
13.12.2018 |
TAKTIK Vvydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180149
|
Potraviny - školská jedáleň
|
75,30 |
s DPH |
|
|
|
13.12.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca ŠJ |
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180150
|
Potraviny - školská jedáleň
|
52,67 |
s DPH |
|
|
|
13.12.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca ŠJ |
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20180294
|
Servis softvérového zariadenia
|
379,20 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2018 |
SINO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180295
|
Doprava detí MŠ na plavecký výcvik
|
504,00 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2018 |
Busy s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180291
|
Workoutová zostava, hrazdy, vertikálny rebrík, prehadzovadlo
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2018 |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180293
|
vypracovanie monitorovacej správy - erofondy
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2018 |
Euro Dotácie, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180148
|
Potraviny - školská jedáleň
|
90,07 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca ŠJ |
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20180292
|
telefón
|
28,83 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180288
|
elektrická energia
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
07.12.2018 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180290
|
telefón
|
58,09 |
s DPH |
|
|
|
07.12.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180289
|
služby PZS 4.štvrťrok
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
07.12.2018 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180145
|
Potraviny - školská jedáleň
|
120,56 |
s DPH |
|
|
|
05.12.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca ŠJ |
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180146
|
Potraviny - školská jedáleň
|
60,55 |
s DPH |
|
|
|
05.12.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca ŠJ |
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180147
|
Potraviny - školská jedáleň
|
120,96 |
s DPH |
|
|
|
05.12.2018 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca ŠJ |
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180144
|
Potraviny - školská jedáleň
|
77,52 |
s DPH |
|
|
|
05.12.2018 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca ŠJ |
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180143
|
Potraviny - školská jedáleň
|
460,20 |
s DPH |
|
|
|
05.12.2018 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca ŠJ |
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20180279
|
učebné pomôcky
|
41,10 |
s DPH |
|
|
|
04.12.2018 |
Biznis inn print, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180287
|
elektrická energia
|
384,00 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180286
|
elektrická energia
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180285
|
elektrická energia
|
178,00 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180284
|
spotreba plynu
|
2 329,00 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180283
|
školenie
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2018 |
Indícia, n.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180281
|
učebné pomôcky
|
736,80 |
s DPH |
|
|
|
29.11.2018 |
KVANT spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180142
|
Potraviny - školská jedáleň
|
124,63 |
s DPH |
|
|
|
28.11.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca ŠJ |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180141
|
Potraviny - školská jedáleň
|
1 126,66 |
s DPH |
|
|
|
28.11.2018 |
Viera Bizikova |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca ŠJ |
|
03.12.2018 |
|
|
Zmluva |
20/2018
|
Darovacia zmluva
|
71,07 |
s DPH |
|
|
|
28.11.2018 |
Milan Delinčák BUKOV |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180282
|
školské ovocie
|
71,07 |
s DPH |
|
|
|
28.11.2018 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180140
|
Potraviny - školská jedáleň
|
781,89 |
s DPH |
|
|
|
27.11.2018 |
Eva Ondreášová MASO-ÚDENINY |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca ŠJ |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180278
|
odborná literatúra
|
45,05 |
s DPH |
|
|
|
26.11.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180277
|
odborná literatúra
|
41,45 |
s DPH |
|
|
|
26.11.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180280
|
služby BOZP
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
26.11.2018 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180139
|
Potraviny - školská jedáleň
|
117,49 |
s DPH |
|
|
|
26.11.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca ŠJ |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180137
|
Potraviny - školská jedáleň
|
40,39 |
s DPH |
|
|
|
23.11.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca ŠJ |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180138
|
Potraviny - školská jedáleň
|
225,96 |
s DPH |
|
|
|
23.11.2018 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca ŠJ |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180274
|
učebné pomôcky
|
706,80 |
s DPH |
|
|
|
21.11.2018 |
PUBLICOM, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180136
|
Potraviny - školská jedáleň
|
138,09 |
s DPH |
|
|
|
21.11.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca ŠJ |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180135
|
Potraviny - školská jedáleň
|
186,89 |
s DPH |
|
|
|
19.11.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca ŠJ |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180271
|
čistiace a hygienické potreby
|
51,80 |
s DPH |
|
|
|
19.11.2018 |
Pavol SVRCEK UNI-JAS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180272
|
plavecký kurz pre MŠ - predškolské deti
|
598,50 |
s DPH |
|
|
|
19.11.2018 |
NEREUS, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180273
|
Prístup do databázy ALF SK
|
390,00 |
s DPH |
|
|
|
19.11.2018 |
IŠka s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180275
|
školenie
|
19,00 |
s DPH |
|
|
|
16.11.2018 |
Združenie obcí RVC, Martin |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180134
|
Potraviny - školská jedáleň
|
106,36 |
s DPH |
|
|
|
16.11.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca ŠJ |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180276
|
školenie
|
19,00 |
s DPH |
|
|
|
16.11.2018 |
Združenie obcí RVC, Martin |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180270
|
odborná literatúra
|
41,45 |
s DPH |
|
|
|
15.11.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180132
|
Potraviny - školská jedáleň
|
61,19 |
s DPH |
|
|
|
14.11.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca ŠJ |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180133
|
Potraviny - školská jedáleň
|
109,69 |
s DPH |
|
|
|
13.11.2018 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca ŠJ |
|
03.12.2018 |
|
|
Zmluva |
22/2018
|
Zmluva o dodávke elektriny
|
Podľacenníka |
s DPH |
|
|
|
12.11.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180269
|
telefón
|
28,50 |
s DPH |
|
|
|
12.11.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180268
|
telefón
|
15,00 |
s DPH |
|
|
|
12.11.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180267
|
školenie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
12.11.2018 |
Inštitút celoživotného vzdelávania |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180131
|
Potraviny - školská jedáleň
|
75,13 |
s DPH |
|
|
|
12.11.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca ŠJ |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180266
|
služby BOZP
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
09.11.2018 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180130
|
Potraviny - školská jedáleň
|
64,32 |
s DPH |
|
|
|
09.11.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca ŠJ |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180264
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
08.11.2018 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180265
|
kalibrácia vlhkosti ŠJ
|
196,20 |
s DPH |
|
|
|
08.11.2018 |
ADM s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180261
|
odborná literatúra
|
43,66 |
s DPH |
|
|
|
07.11.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180262
|
telefón
|
58,01 |
s DPH |
|
|
|
07.11.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180129
|
Potraviny - školská jedáleň
|
126,85 |
s DPH |
|
|
|
07.11.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca ŠJ |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180263
|
školské ovocie
|
70,53 |
s DPH |
|
|
|
07.11.2018 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180260
|
elektrická energia
|
384,00 |
s DPH |
|
|
|
06.11.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180259
|
elektrická energia
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
06.11.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180258
|
elektrická energia
|
178,00 |
s DPH |
|
|
|
06.11.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180128
|
Potraviny - školská jedáleň
|
171,72 |
s DPH |
|
|
|
06.11.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca ŠJ |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180127
|
Potraviny - školská jedáleň
|
451,53 |
s DPH |
|
|
|
06.11.2018 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca ŠJ |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180256
|
učebné pomôcky
|
64,50 |
s DPH |
|
|
|
06.11.2018 |
Didactive sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180126
|
Potraviny - školská jedáleň
|
304,32 |
s DPH |
|
|
|
01.11.2018 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca ŠJ |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180257
|
energie
|
2 329,00 |
s DPH |
|
|
|
01.11.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180125
|
Potraviny - školská jedáleň
|
983,02 |
s DPH |
|
|
|
31.10.2018 |
Viera Bizikova |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca ŠJ |
|
09.11.2018 |
|
|
Zmluva |
21/2018
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
Podľacenníka |
s DPH |
|
|
|
31.10.2018 |
SINO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180254
|
školenie
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
29.10.2018 |
Indícia, n.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180255
|
revízia komínov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
29.10.2018 |
JOZEF PUTIRA |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180124
|
Potraviny - školská jedáleň
|
80,10 |
s DPH |
|
|
|
29.10.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca ŠJ |
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180123
|
Potraviny - školská jedáleň
|
66,48 |
s DPH |
|
|
|
26.10.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca ŠJ |
|
09.11.2018 |
|
|
Zmluva |
19/2018
|
Darovacia zmluva
|
70,53 |
s DPH |
|
|
|
26.10.2018 |
Milan Delinčák BUKOV |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180122
|
Potraviny - školská jedáleň
|
786,13 |
s DPH |
|
|
|
25.10.2018 |
Eva Ondreášová MASO-ÚDENINY |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca ŠJ |
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180121
|
Potraviny - školská jedáleň
|
127,20 |
s DPH |
|
|
|
24.10.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca ŠJ |
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180250
|
Služby verejného obstarávania
|
144,00 |
s DPH |
|
|
|
22.10.2018 |
TENDERnet s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180120
|
Potraviny - školská jedáleň
|
89,71 |
s DPH |
|
|
|
22.10.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca ŠJ |
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180251
|
balík služieb Prémium
|
399,00 |
s DPH |
|
|
|
22.10.2018 |
PUBLICOM, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180252
|
Preprava žiakov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
17.10.2018 |
Slovenská autobusová doprava Žilina |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180119
|
Potraviny - školská jedáleň
|
62,47 |
s DPH |
|
|
|
17.10.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca ŠJ |
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180118
|
Potraviny - školská jedáleň
|
217,13 |
s DPH |
|
|
|
16.10.2018 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca ŠJ |
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180253
|
kancelárske potreby
|
538,43 |
s DPH |
|
|
|
16.10.2018 |
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180117
|
Potraviny - školská jedáleň
|
120,77 |
s DPH |
|
|
|
15.10.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca ŠJ |
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180248
|
čistiace a hygienické potreby ŠJ
|
369,98 |
s DPH |
|
|
|
12.10.2018 |
Pavol SVRCEK UNI-JAS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180247
|
čistiace a hygienické potreby MŠ
|
191,76 |
s DPH |
|
|
|
12.10.2018 |
Pavol SVRCEK UNI-JAS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180246
|
postelné prádlo pre MŠ
|
1 079,00 |
s DPH |
|
|
|
12.10.2018 |
Tomáš Klásek |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180249
|
učebné pomôcky MŠ
|
499,10 |
s DPH |
|
|
|
12.10.2018 |
Nomiland, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180244
|
učebné pomôcky
|
472,65 |
s DPH |
|
|
|
12.10.2018 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180243
|
telefón
|
28,09 |
s DPH |
|
|
|
12.10.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180245
|
telefón
|
16,54 |
s DPH |
|
|
|
12.10.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180116
|
Potraviny - školská jedáleň
|
91,56 |
s DPH |
|
|
|
10.10.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca ŠJ |
|
09.11.2018 |
|
|
Zmluva |
18/2018
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
240,00 |
s DPH |
|
|
|
09.10.2018 |
Súkromná základná umelecká škola |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180112
|
Potraviny - školská jedáleň
|
114,14 |
s DPH |
|
|
|
08.10.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca ŠJ |
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180115
|
Potraviny - školská jedáleň
|
97,80 |
s DPH |
|
|
|
08.10.2018 |
Tropico.sk, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca ŠJ |
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180238
|
preprava Polanka Wieka
|
778,97 |
s DPH |
|
|
|
08.10.2018 |
Slovenská autobusová doprava Žilina |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180239
|
učebné pomôcky
|
165,40 |
s DPH |
|
|
|
08.10.2018 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180240
|
telefón
|
58,01 |
s DPH |
|
|
|
08.10.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180241
|
kancelárske potreby
|
211,94 |
s DPH |
|
|
|
08.10.2018 |
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180242
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
08.10.2018 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180237
|
poplatok za komparo
|
230,10 |
s DPH |
|
|
|
08.10.2018 |
EXAM testing spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180114
|
Potraviny - školská jedáleň
|
295,80 |
s DPH |
|
|
|
05.10.2018 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca ŠJ |
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180229
|
spotreba vody
|
92,49 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2018 |
SEVAK |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
14.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180228
|
spotreba vody
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2018 |
SEVAK |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
14.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180111
|
Potraviny - školská jedáleň
|
110,50 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca ŠJ |
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180113
|
Potraviny - školská jedáleň
|
435,35 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2018 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca ŠJ |
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180230
|
spotreba vody
|
16,41 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2018 |
SEVAK |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
14.10.2018 |
|
|
Zmluva |
17/2018
|
Darovacia zmluva 2% dane
|
1 693,24 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2018 |
Nadácia Spoločne pre región |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180225
|
kancelárske potreby
|
26,46 |
s DPH |
|
|
|
02.10.2018 |
Ing.Vladimír Pápeš - EkonSpo |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
14.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180233
|
spotreba plynu
|
2 329,00 |
s DPH |
|
|
|
02.10.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180226
|
počítačové služby - prefakturácia
|
354,00 |
s DPH |
|
|
|
02.10.2018 |
Obec Stráňavy |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
14.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180227
|
Súťaž Maksík CVČ
|
171,00 |
s DPH |
|
|
|
02.10.2018 |
Talentída, n.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
14.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180234
|
elektrická energia
|
178,00 |
s DPH |
|
|
|
02.10.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180235
|
elektrická energia
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
02.10.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180236
|
elektrická energia
|
384,00 |
s DPH |
|
|
|
02.10.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180110
|
Potraviny - školská jedáleň
|
184,60 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca ŠJ |
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180222
|
služby - PZS 3.štvrťrok
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2018 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
10.10.2018 |
14.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180223
|
služby BOZP
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
28.09.2018 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
10.10.2018 |
14.10.2018 |
|
|
Zmluva |
16/2018
|
nájomná zmluva - plaváreň
|
4/deň/žiak+10zakurz |
s DPH |
|
|
|
28.09.2018 |
Mesto Žilina |
Rada školy ZŠ s MŠ 1.čs.armádneho zboru Stráňavy |
Zuzana Hlavienková |
Predsedníčka rady školy |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180224
|
učebné pomôcky
|
113,00 |
s DPH |
|
|
|
28.09.2018 |
Jazyková škola DETVAI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
10.10.2018 |
14.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180221
|
BABY plachty
|
1 115,00 |
s DPH |
|
|
|
28.09.2018 |
PRISSA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
10.10.2018 |
14.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180232
|
školenie
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
28.09.2018 |
Indícia, n.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180231
|
korkové tabule
|
89,56 |
s DPH |
|
|
|
28.09.2018 |
Miroslav Vašíček - AUTODOPRAVA |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180109
|
Potraviny - školská jedáleň
|
214,27 |
s DPH |
|
|
|
28.09.2018 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180108
|
Potraviny - školská jedáleň
|
1 175,87 |
s DPH |
|
|
|
28.09.2018 |
Viera Bizikova |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180106
|
Potraviny - školská jedáleň
|
768,11 |
s DPH |
|
|
|
27.09.2018 |
Eva Ondreášová MASO-ÚDENINY |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180107
|
Potraviny - školská jedáleň
|
89,72 |
s DPH |
|
|
|
26.09.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180219
|
skrine
|
671,00 |
s DPH |
|
|
|
25.09.2018 |
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
10.10.2018 |
14.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180220
|
učebné pomôcky
|
141,00 |
s DPH |
|
|
|
25.09.2018 |
TAKTIK Vvydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
10.10.2018 |
14.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180105
|
Potraviny - školská jedáleň
|
106,68 |
s DPH |
|
|
|
24.09.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180104
|
Potraviny - školská jedáleň
|
33,97 |
s DPH |
|
|
|
21.09.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180217
|
čistiace a hygienické potreby
|
213,42 |
s DPH |
|
|
|
21.09.2018 |
Pavol SVRCEK UNI-JAS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
10.10.2018 |
14.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180218
|
kancelárske potreby - tonery MŠ
|
266,40 |
s DPH |
|
|
|
21.09.2018 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
10.10.2018 |
14.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180216
|
odborná literatúra
|
45,05 |
s DPH |
|
|
|
20.09.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
10.10.2018 |
14.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180215
|
tlačiareň Epson
|
131,00 |
s DPH |
|
|
|
20.09.2018 |
Dávid Vorčák extreme computers |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
10.10.2018 |
14.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180214
|
poistenie
|
633,00 |
s DPH |
|
|
|
20.09.2018 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
10.10.2018 |
14.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180213
|
školenie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
20.09.2018 |
Inštitút celoživotného vzdelávania |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
10.10.2018 |
14.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180103
|
Potraviny - školská jedáleň
|
86,03 |
s DPH |
|
|
|
19.09.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180102
|
Potraviny - školská jedáleň
|
106,32 |
s DPH |
|
|
|
17.09.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180212
|
Eco Recykluj Tour
|
400,00 |
s DPH |
|
|
|
14.09.2018 |
TP Production s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
10.10.2018 |
14.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180101
|
Potraviny - školská jedáleň
|
108,35 |
s DPH |
|
|
|
12.09.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180211
|
odborná literatúra
|
41,45 |
s DPH |
|
|
|
12.09.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
10.10.2018 |
14.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180210
|
telefón
|
15,06 |
s DPH |
|
|
|
12.09.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
10.10.2018 |
14.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180207
|
skupinové úrazové poistenie pre školy
|
349,50 |
s DPH |
|
|
|
11.09.2018 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
10.10.2018 |
14.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180206
|
poistenie
|
44,13 |
s DPH |
|
|
|
11.09.2018 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
10.10.2018 |
14.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180208
|
poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov ZŠ
|
68,40 |
s DPH |
|
|
|
11.09.2018 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
10.10.2018 |
14.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180205
|
školenie
|
140,00 |
s DPH |
|
|
|
11.09.2018 |
Združenie základných škôl slovenska |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180209
|
poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov MŠ
|
18,60 |
s DPH |
|
|
|
11.09.2018 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
10.10.2018 |
14.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180204
|
učebné pomôcky
|
63,40 |
s DPH |
|
|
|
10.09.2018 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.l |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180201
|
školenie
|
118,00 |
s DPH |
|
|
|
10.09.2018 |
Združenie obcí RVC, Martin |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180202
|
kontrola bezpečnosti telocviční
|
193,20 |
s DPH |
|
|
|
10.09.2018 |
EKOTEC spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180203
|
telefón
|
28,78 |
s DPH |
|
|
|
10.09.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180100
|
Potraviny - školská jedáleň
|
233,26 |
s DPH |
|
|
|
10.09.2018 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180099
|
Potraviny - školská jedáleň
|
121,25 |
s DPH |
|
|
|
10.09.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180098
|
Potraviny - školská jedáleň
|
61,06 |
s DPH |
|
|
|
07.09.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180198
|
stolík
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
06.09.2018 |
Dominik Tavač |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180197
|
štátne symboly v školách
|
5,00 |
s DPH |
|
|
|
06.09.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180196
|
Mandátny certifikát QESI
|
105,60 |
s DPH |
|
|
|
06.09.2018 |
Disig, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180199
|
telefón
|
58,01 |
s DPH |
|
|
|
06.09.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180195
|
služby GDPR
|
127,20 |
s DPH |
|
|
|
06.09.2018 |
BROS Coputing, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180200
|
Vybavenie školskej jedálne
|
1 525,68 |
s DPH |
|
|
|
06.09.2018 |
GASTROLUX, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180097
|
Potraviny - školská jedáleň
|
148,55 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2018 |
|
|
Zmluva |
23/2018
|
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
|
Podľacenníka |
s DPH |
|
|
|
05.09.2018 |
Disig, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180194
|
odborná literatúra
|
84,00 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180193
|
učebné pomôcky
|
134,86 |
s DPH |
|
|
|
04.09.2018 |
Indícia, n.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180192
|
služby BOZP
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
04.09.2018 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180191
|
učebné pomôcky
|
71,50 |
s DPH |
|
|
|
04.09.2018 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180190
|
elektrická energia
|
384,00 |
s DPH |
|
|
|
04.09.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180187
|
spotreba plynu
|
2 329,00 |
s DPH |
|
|
|
04.09.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180188
|
elektrická energia
|
178,00 |
s DPH |
|
|
|
04.09.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180183
|
školské tlačivá
|
133,02 |
s DPH |
|
|
|
04.09.2018 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2018 |
|
|
Zmluva |
15/2018
|
Zmluva o kontrolnej činnosti
|
230/rok |
s DPH |
|
|
|
04.09.2018 |
EKOTECH, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180189
|
elektrická energia
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
04.09.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180096
|
Potraviny - školská jedáleň
|
158,27 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180186
|
elektrická energia
|
384,00 |
s DPH |
|
|
|
31.08.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180185
|
elektrická energia
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
31.08.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180184
|
elektrická energia
|
178,00 |
s DPH |
|
|
|
31.08.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180181
|
služby - tepovacie práce ZŠ
|
124,25 |
s DPH |
|
|
|
30.08.2018 |
Lemarx, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180180
|
služby - tepovacie práce MŠ
|
236,99 |
s DPH |
|
|
|
30.08.2018 |
Lemarx, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180182
|
odborná literatúra
|
41,45 |
s DPH |
|
|
|
30.08.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
180095
|
Potraviny - školská jedáleň
|
626,16 |
s DPH |
|
|
|
30.08.2018 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca ŠJ |
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
180094
|
Potraviny - školská jedáleň
|
263,25 |
s DPH |
|
|
|
27.08.2018 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca ŠJ |
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
180093
|
Potraviny - školská jedáleň
|
209,04 |
s DPH |
|
|
|
21.08.2018 |
Tropico.sk, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca ŠJ |
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180179
|
školské stoly a stoličky do triedy
|
985,00 |
s DPH |
|
|
|
17.08.2018 |
Škol all, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180178
|
učebné pomôcky
|
43,66 |
s DPH |
|
|
|
16.08.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180173
|
telefón
|
15,00 |
s DPH |
|
|
|
10.08.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180174
|
telefón
|
34,76 |
s DPH |
|
|
|
09.08.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180177
|
switch, router
|
121,20 |
s DPH |
|
|
|
09.08.2018 |
SINO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180175
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
|
|
09.08.2018 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180176
|
technológia SINO ZEROclient
|
9 745,20 |
s DPH |
|
|
|
09.08.2018 |
SINO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180172
|
telefón
|
58,01 |
s DPH |
|
|
|
07.08.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180171
|
spotreba plynu
|
2 329,00 |
s DPH |
|
|
|
07.08.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
180092
|
Potraviny - školská jedáleň
|
256,02 |
s DPH |
|
|
|
02.08.2018 |
Viera Bizikova |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca ŠJ |
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20180170
|
služby BOZP
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
31.07.2018 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20180169
|
telefón
|
15,04 |
s DPH |
|
|
|
31.07.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20180166
|
Aktualizácia softvéru ŠJ
|
79,00 |
s DPH |
|
|
|
27.07.2018 |
Abiset, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20180168
|
materiál pre počítače
|
40,40 |
s DPH |
|
|
|
27.07.2018 |
alza sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20180167
|
materiál pre počítače
|
28,58 |
s DPH |
|
|
|
27.07.2018 |
alza sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20180165
|
služby - prieskum trhu
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
25.07.2018 |
TENDERnet s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20180164
|
služby - balíček Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
25.07.2018 |
KOMENSKÝ, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20180163
|
spotreba vody
|
26,28 |
s DPH |
|
|
|
20.07.2018 |
SEVAK |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20180162
|
spotreba vody
|
93,08 |
s DPH |
|
|
|
20.07.2018 |
SEVAK |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20180161
|
spotreba vody
|
130,32 |
s DPH |
|
|
|
20.07.2018 |
SEVAK |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20180160
|
telefón
|
32,27 |
s DPH |
|
|
|
20.07.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2018 |
|
|
Zmluva |
13/2018
|
Zmluva o poskytovaní grantu Erasmus+
|
9 435.00 |
s DPH |
|
|
|
09.07.2018 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
180091
|
Potraviny - školská jedáleň
|
83,00 |
s DPH |
|
|
|
09.07.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca ŠJ |
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20180159
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
04.07.2018 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
180090
|
Potraviny - školská jedáleň
|
514,29 |
s DPH |
|
|
|
03.07.2018 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca ŠJ |
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20180152
|
spotreba plynu
|
2 230,00 |
s DPH |
|
|
|
02.07.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20180154
|
elektrická energia
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
02.07.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2018 |
|
|
Zmluva |
14/2018
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
02.07.2018 |
KOMENSKÝ, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
25.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180153
|
elektrická energia
|
178,00 |
s DPH |
|
|
|
02.07.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
180089
|
Potraviny - školská jedáleň
|
25,44 |
s DPH |
|
|
|
02.07.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca ŠJ |
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20180155
|
elektrická energia
|
384,00 |
s DPH |
|
|
|
02.07.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20180156
|
kancelárske potreby - tonery
|
126,58 |
s DPH |
|
|
|
02.07.2018 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20180157
|
služby PZS 2.štvrťrok
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
02.07.2018 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20180158
|
telefón
|
58,01 |
s DPH |
|
|
|
02.07.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
180088
|
Potraviny - školská jedáleň
|
821,08 |
s DPH |
|
|
|
29.06.2018 |
Eva Ondreášová MASO-ÚDENINY |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
180087
|
Potraviny - školská jedáleň
|
39,96 |
s DPH |
|
|
|
28.06.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
180086
|
Potraviny - školská jedáleň
|
808,36 |
s DPH |
|
|
|
27.06.2018 |
Viera Bizikova |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
180085
|
Potraviny - školská jedáleň
|
97,20 |
s DPH |
|
|
|
27.06.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
180084
|
Potraviny - školská jedáleň
|
128,00 |
s DPH |
|
|
|
25.06.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20180141
|
Výmenný pobyt družobná škola Polanka Wielka - stravovanie
|
1 886.00 |
s DPH |
|
|
|
22.06.2018 |
Radoslav Prášek |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180083
|
Potraviny - školská jedáleň
|
62,70 |
s DPH |
|
|
|
22.06.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20180140
|
učebné pomôcky
|
183,50 |
s DPH |
|
|
|
21.06.2018 |
STIEFEL EUROCART, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180082
|
Potraviny - školská jedáleň
|
161,00 |
s DPH |
|
|
|
20.06.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20180138
|
mzdové centrum
|
198,72 |
s DPH |
|
|
|
20.06.2018 |
Poradca podnikaeľa, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180139
|
ŠkôlkaKomenský
|
19,00 |
s DPH |
|
|
|
20.06.2018 |
KOMENSKÝ, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180135
|
učebné pomôcky
|
239,40 |
s DPH |
|
|
|
19.06.2018 |
Didactive sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180136
|
stolík do zborovne
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
19.06.2018 |
Dominik Tavač |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180137
|
školenie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
19.06.2018 |
Inštitút celoživotného vzdelávania |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180134
|
učebné pomôcky
|
43,00 |
s DPH |
|
|
|
18.06.2018 |
Nomiland, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180133
|
odborná literatúra
|
41,46 |
s DPH |
|
|
|
18.06.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180081
|
Potraviny - školská jedáleň
|
82,60 |
s DPH |
|
|
|
18.06.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
180080
|
Potraviny - školská jedáleň
|
30,18 |
s DPH |
|
|
|
15.06.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
180079
|
Potraviny - školská jedáleň
|
51,32 |
s DPH |
|
|
|
13.06.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20180132
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
13.06.2018 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180128
|
elektrická energia
|
178,00 |
s DPH |
|
|
|
12.06.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180130
|
elektrická energia
|
384,00 |
s DPH |
|
|
|
12.06.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180131
|
telefón
|
30,13 |
s DPH |
|
|
|
12.06.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180127
|
spotreba plynu
|
2 329,00 |
s DPH |
|
|
|
12.06.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180126
|
odborná literatúra
|
45,05 |
s DPH |
|
|
|
12.06.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180125
|
učebné pomôcky
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
12.06.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180123
|
kancelárske potreby
|
64,80 |
s DPH |
|
|
|
12.06.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180129
|
elektrická energia
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
12.06.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180124
|
telefón
|
15,29 |
s DPH |
|
|
|
12.06.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180073
|
Potraviny - školská jedáleň
|
897,20 |
s DPH |
|
|
|
11.06.2018 |
Viera Bizikova |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180078
|
Potraviny - školská jedáleň
|
105,04 |
s DPH |
|
|
|
11.06.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
180077
|
Potraviny - školská jedáleň
|
89,20 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20180122
|
telefón
|
58,01 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180121
|
dokumentácia GDPR
|
270,00 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2018 |
BROS Coputing, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180076
|
Potraviny - školská jedáleň
|
594,48 |
s DPH |
|
|
|
05.06.2018 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
180075
|
Potraviny - školská jedáleň
|
106,09 |
s DPH |
|
|
|
04.06.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20180120
|
učebné pomôcky
|
249,50 |
s DPH |
|
|
|
04.06.2018 |
Peter Bertko - Consulting |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180119
|
učebné pomôcky
|
77,80 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2018 |
Maquita s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180072
|
Potraviny - školská jedáleň
|
196,52 |
s DPH |
|
|
|
30.05.2018 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180071
|
Potraviny - školská jedáleň
|
101,38 |
s DPH |
|
|
|
30.05.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180074
|
Potraviny - školská jedáleň
|
789,23 |
s DPH |
|
|
|
30.05.2018 |
Eva Ondreášová MASO-ÚDENINY |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
|
|
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20180118
|
údržba MŠ
|
246,00 |
s DPH |
|
|
|
30.05.2018 |
Ján Remek |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180070
|
Potraviny - školská jedáleň
|
154,82 |
s DPH |
|
|
|
28.05.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180117
|
spotreba vody
|
231,05 |
s DPH |
|
|
|
28.05.2018 |
Obec Stráňavy |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2018 |
|
|
Zmluva |
9/2018
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
|
|
s DPH |
|
|
|
25.05.2018 |
KOMENSKÝ, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180116
|
služby BOZP
|
79,66 |
s DPH |
|
|
|
24.05.2018 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2018 |
|
|
Zmluva |
8/2018/2
|
GDPR aScAgenda
|
|
s DPH |
|
|
|
24.05.2018 |
aSc Applied Software Consultants, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr. Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180069
|
Potraviny - školská jedáleň
|
132,56 |
s DPH |
|
|
|
23.05.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180068
|
Potraviny - školská jedáleň
|
122,37 |
s DPH |
|
|
|
21.05.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180115
|
odborná literatúra
|
43,66 |
s DPH |
|
|
|
18.05.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180113
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
18.05.2018 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2018 |
|
|
Zmluva |
7/2018
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
|
|
s DPH |
|
|
|
18.05.2018 |
Interaktívna škola, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180114
|
spotreba plynu - nedoplatok
|
1 458,00 |
s DPH |
|
|
|
17.05.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180067
|
Potraviny - školská jedáleň
|
166,78 |
s DPH |
|
|
|
16.05.2018 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180066
|
Potraviny - školská jedáleň
|
117,16 |
s DPH |
|
|
|
16.05.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180111
|
odborná literatúra
|
119,00 |
s DPH |
|
|
|
16.05.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180112
|
telefón
|
15,00 |
s DPH |
|
|
|
16.05.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180065
|
Potraviny - školská jedáleň
|
118,66 |
s DPH |
|
|
|
14.05.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180107
|
čistiace a hygienické potreby
|
45,06 |
s DPH |
|
|
|
14.05.2018 |
Pavol SVRCEK UNI-JAS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180106
|
telefón
|
58,01 |
s DPH |
|
|
|
14.05.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180108
|
telefón
|
29,76 |
s DPH |
|
|
|
14.05.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180109
|
revízia plynových zariadení ZŠ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
14.05.2018 |
ALMYA, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180110
|
revízia plynových zariadení MŠ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
14.05.2018 |
ALMYA, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180064
|
Potraviny - školská jedáleň
|
82,80 |
s DPH |
|
|
|
10.05.2018 |
Tropico.sk, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180063
|
Potraviny - školská jedáleň
|
96,68 |
s DPH |
|
|
|
09.05.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180105
|
Kreatívne perá
|
64,69 |
s DPH |
|
|
|
09.05.2018 |
Kreatíva s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180061
|
Potraviny - školská jedáleň
|
481,66 |
s DPH |
|
|
|
04.05.2018 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180101
|
spotreba plynu
|
2 329,00 |
s DPH |
|
|
|
04.05.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180100
|
Drobný majetok
|
432,00 |
s DPH |
|
|
|
04.05.2018 |
EURONAL s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180062
|
Potraviny - školská jedáleň
|
67,94 |
s DPH |
|
|
|
04.05.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180060
|
Potraviny - školská jedáleň
|
1 162,00 |
s DPH |
|
|
|
02.05.2018 |
Viera Bizikova |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180099
|
Revízie hasiacich prístrojov
|
488,29 |
s DPH |
|
|
|
02.05.2018 |
Obec Stráňavy |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
14.06.2018 |
|
|
Zmluva |
8/2018
|
Mandátna zmluva
|
45/mesiac |
bez DPH |
|
|
|
01.05.2018 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180102
|
elektrická energia
|
178,00 |
s DPH |
|
|
|
01.05.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180103
|
elektrická energia
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
01.05.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180104
|
elektrická energia
|
384,00 |
s DPH |
|
|
|
01.05.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180059
|
Potraviny - školská jedáleň
|
46,40 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180098
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2018 |
Poradca podnikaeľa, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180058
|
Potraviny - školská jedáleň
|
218,76 |
s DPH |
|
|
|
27.04.2018 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180057
|
Potraviny - školská jedáleň
|
756,90 |
s DPH |
|
|
|
27.04.2018 |
Eva Ondreášová MASO-ÚDENINY |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
21.06.2018 |
|
|
Zmluva |
6/2018
|
Dodatok č.02 k Zmluve o dodávke plynu 6300233557
|
0.02330/kWh |
bez DPH |
|
|
|
26.04.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180056
|
Potraviny - školská jedáleň
|
96,77 |
s DPH |
|
|
|
25.04.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180097
|
odborná literatúra
|
41,45 |
s DPH |
|
|
|
23.04.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180095
|
kancelárske potreby
|
75,64 |
s DPH |
|
|
|
23.04.2018 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180055
|
Potraviny - školská jedáleň
|
129,29 |
s DPH |
|
|
|
23.04.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180054
|
Potraviny - školská jedáleň
|
64,01 |
s DPH |
|
|
|
20.04.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180094
|
školenie
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
20.04.2018 |
Indícia, n.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180096
|
Vrecia na odpad
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
20.04.2018 |
FRAMART s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180053
|
Potraviny - školská jedáleň
|
158,16 |
s DPH |
|
|
|
19.04.2018 |
Tropico.sk, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180052
|
Potraviny - školská jedáleň
|
63,95 |
s DPH |
|
|
|
18.04.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180093
|
odborná literatúra
|
41,45 |
s DPH |
|
|
|
18.04.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180092
|
školenie
|
186,20 |
s DPH |
|
|
|
17.04.2018 |
MP Education, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180050
|
Potraviny - školská jedáleň
|
107,08 |
s DPH |
|
|
|
16.04.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180051
|
Potraviny - školská jedáleň
|
169,49 |
s DPH |
|
|
|
16.04.2018 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180091
|
Iné - deň učiteľov
|
276,00 |
s DPH |
|
|
|
12.04.2018 |
Radoslav Prášek |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180090
|
Iné - deň učiteľov
|
192,00 |
s DPH |
|
|
|
12.04.2018 |
Radoslav Prášek |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180089
|
odborná literatúra
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
12.04.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180088
|
telefón
|
15,41 |
s DPH |
|
|
|
12.04.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180049
|
Potraviny - školská jedáleň
|
86,11 |
s DPH |
|
|
|
11.04.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180086
|
telefón
|
30,05 |
s DPH |
|
|
|
11.04.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180085
|
školenie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
11.04.2018 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180081
|
školenie
|
183,00 |
s DPH |
|
|
|
11.04.2018 |
Združenie obcí RVC, Martin |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180048
|
Potraviny - školská jedáleň
|
393,36 |
s DPH |
|
|
|
09.04.2018 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180047
|
Potraviny - školská jedáleň
|
111,59 |
s DPH |
|
|
|
09.04.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180084
|
telefón
|
58,44 |
s DPH |
|
|
|
09.04.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180087
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
06.04.2018 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180078
|
učebné pomôcky
|
65,60 |
s DPH |
|
|
|
06.04.2018 |
Ing. Ján Strapec-OXICO |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180080
|
učebné pomôcky
|
114,80 |
s DPH |
|
|
|
06.04.2018 |
Ing. Ján Strapec-OXICO |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180079
|
Prenajom tlaciarne
|
1,20 |
s DPH |
|
|
|
06.04.2018 |
Zˇ+ M servis, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180046
|
Potraviny - školská jedáleň
|
6,19 |
s DPH |
|
|
|
06.04.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180083
|
čistiace a hygienické potreby
|
312,32 |
s DPH |
|
|
|
05.04.2018 |
Pavol SVRCEK UNI-JAS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180043
|
Potraviny - školská jedáleň
|
475,71 |
s DPH |
|
|
|
05.04.2018 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180044
|
Potraviny - školská jedáleň
|
98,57 |
s DPH |
|
|
|
05.04.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180082
|
čistiace a hygienické potreby
|
194,11 |
s DPH |
|
|
|
05.04.2018 |
Pavol SVRCEK UNI-JAS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180045
|
Potraviny - školská jedáleň
|
25,27 |
s DPH |
|
|
|
05.04.2018 |
Mplus, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180072
|
spotreba plynu
|
2 329,00 |
s DPH |
|
|
|
04.04.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180071
|
spotreba vody
|
19,72 |
s DPH |
|
|
|
04.04.2018 |
SEVAK |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180070
|
spotreba vody
|
115,00 |
s DPH |
|
|
|
04.04.2018 |
SEVAK |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180069
|
spotreba vody
|
170,85 |
s DPH |
|
|
|
04.04.2018 |
SEVAK |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180068
|
školenie
|
123,22 |
s DPH |
|
|
|
04.04.2018 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180077
|
učebné pomôcky
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
03.04.2018 |
JurisDAT-M.Medlen |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180073
|
energie
|
178,00 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180074
|
energie
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180075
|
energie
|
384,00 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2018 |
|
|
Zmluva |
4/2018
|
Darovacia zmluva
|
61,25 |
s DPH |
|
|
|
29.03.2018 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180067
|
učebné pomôcky
|
95,50 |
s DPH |
|
|
|
28.03.2018 |
MediaDIDA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180076
|
ovocie pre žiakov
|
61,25 |
s DPH |
|
|
|
28.03.2018 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2018 |
|
|
Zmluva |
3/2018
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
|
28.03.2018 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180042
|
Potraviny - školská jedáleň
|
616,41 |
s DPH |
|
|
|
28.03.2018 |
Eva Ondreášová MASO-ÚDENINY |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180041
|
Potraviny - školská jedáleň
|
66,42 |
s DPH |
|
|
|
28.03.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180065
|
koše na separovaný odpad
|
46,30 |
s DPH |
|
|
|
27.03.2018 |
FRAMART s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180066
|
odborná literatúra
|
43,66 |
s DPH |
|
|
|
27.03.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180040
|
Potraviny - školská jedáleň
|
876,36 |
s DPH |
|
|
|
27.03.2018 |
Viera Bizikova |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180038
|
Potraviny - školská jedáleň
|
135,67 |
s DPH |
|
|
|
26.03.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180064
|
školenie
|
274,00 |
s DPH |
|
|
|
26.03.2018 |
Indícia, n.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2018 |
|
|
Zmluva |
5/2018
|
Zmluva o odbornej a technologickej pomoci /GDPR/
|
Podľacenníka |
s DPH |
|
|
|
26.03.2018 |
BROS Coputing, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180036
|
Potraviny - školská jedáleň
|
88,07 |
s DPH |
|
|
|
21.03.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180037
|
Potraviny - školská jedáleň
|
158,11 |
s DPH |
|
|
|
21.03.2018 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180058
|
kancelárske potreby
|
33,05 |
s DPH |
|
|
|
19.03.2018 |
Finery Decor s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180061
|
odborná literatúra
|
45,05 |
s DPH |
|
|
|
19.03.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180035
|
Potraviny - školská jedáleň
|
153,49 |
s DPH |
|
|
|
19.03.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180039
|
Potraviny - školská jedáleň
|
68,27 |
s DPH |
|
|
|
16.03.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180060
|
telefón
|
15,00 |
s DPH |
|
|
|
16.03.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2018 |
|
|
Zmluva |
1/2018
|
Zmluva o dodávke vody
|
1.0951/m3 |
s DPH |
|
|
|
16.03.2018 |
SEVAK, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180062
|
pracovné oblečenie
|
155,88 |
s DPH |
|
|
|
15.03.2018 |
Zdenka Chabadová - Pracovné odevy |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180034
|
Potraviny - školská jedáleň
|
66,78 |
s DPH |
|
|
|
14.03.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180033
|
Potraviny - školská jedáleň
|
44,95 |
s DPH |
|
|
|
12.03.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180032
|
Potraviny - školská jedáleň
|
47,40 |
s DPH |
|
|
|
09.03.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180050
|
telefón
|
58,01 |
s DPH |
|
|
|
09.03.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180053
|
Drobný majetok - separovaný kôš
|
420,00 |
s DPH |
|
|
|
08.03.2018 |
FRAMART s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180051
|
telefón
|
29,69 |
s DPH |
|
|
|
08.03.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180052
|
služby - komparo
|
200,60 |
s DPH |
|
|
|
08.03.2018 |
EXAM testing spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180054
|
kancelárske potreby
|
64,08 |
s DPH |
|
|
|
07.03.2018 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180031
|
Potraviny - školská jedáleň
|
73,45 |
s DPH |
|
|
|
07.03.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180056
|
školenie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
06.03.2018 |
Indícia, n.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180055
|
školenie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
06.03.2018 |
Indícia, n.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180028
|
Potraviny - školská jedáleň
|
274,29 |
s DPH |
|
|
|
05.03.2018 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180029
|
Potraviny - školská jedáleň
|
108,68 |
s DPH |
|
|
|
05.03.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180030
|
Potraviny - školská jedáleň
|
114,22 |
s DPH |
|
|
|
05.03.2018 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180059
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
05.03.2018 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180046
|
spotreba plynu
|
2 329,00 |
s DPH |
|
|
|
02.03.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180045
|
Prenajom tlaciarne
|
1,44 |
s DPH |
|
|
|
02.03.2018 |
Zˇ+ M servis, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180049
|
elektrická energia
|
178,00 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180048
|
elektrická energia
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180047
|
elektrická energia
|
384,00 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180057
|
školenie
|
170,00 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2018 |
Združenie základných škôl slovenska |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180027
|
Potraviny - školská jedáleň
|
503,03 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2018 |
Eva Ondreášová MASO-ÚDENINY |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180026
|
Potraviny - školská jedáleň
|
44,28 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
21.05.2018 |
|
|
Zmluva |
2/2018
|
Darovacia zmluva
|
30,62 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2018 |
Milan Delinčák BUKOV |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180044
|
odborná literatúra
|
41,45 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180025
|
Potraviny - školská jedáleň
|
586,83 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2018 |
Viera Bizikova |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180042
|
Prevodník PremiumCord VGA
|
41,50 |
s DPH |
|
|
|
26.02.2018 |
alza sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180041
|
školenie
|
62,00 |
s DPH |
|
|
|
26.02.2018 |
Indícia, n.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180040
|
Poplatky za znečistenie ovzdušia
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
26.02.2018 |
Ing. Viera Belovičová |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180063
|
ovocie pre žiakov
|
30,62 |
s DPH |
|
|
|
26.02.2018 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180043
|
Drobný majetok - školské stoličky
|
1 590,00 |
s DPH |
|
|
|
26.02.2018 |
TABRIS PLUS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180024
|
Potraviny - školská jedáleň
|
151,06 |
s DPH |
|
|
|
26.02.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180023
|
Potraviny - školská jedáleň
|
494,40 |
s DPH |
|
|
|
20.02.2018 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180039
|
Preprava žiakov
|
230,00 |
s DPH |
|
|
|
19.02.2018 |
Slovenská autobusová doprava Žilina |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180038
|
Preprava žiakov
|
245,00 |
s DPH |
|
|
|
14.02.2018 |
Slovenská autobusová doprava Žilina |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180037
|
telefón
|
1,09 |
s DPH |
|
|
|
14.02.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180022
|
Potraviny - školská jedáleň
|
83,04 |
s DPH |
|
|
|
14.02.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180035
|
Strava na lyžiarskom výcviku
|
2 772,00 |
s DPH |
|
|
|
12.02.2018 |
Miroslav Blahušiak Chata Nezábudka Jasenská dolina |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180021
|
Potraviny - školská jedáleň
|
54,35 |
s DPH |
|
|
|
12.02.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180036
|
telefón
|
15,00 |
s DPH |
|
|
|
12.02.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180034
|
Ubytovanie na lyžiarskom výcviku
|
1 488,00 |
s DPH |
|
|
|
12.02.2018 |
MBR Miroslav Blahušiak s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180033
|
odborná literatúra
|
41,45 |
s DPH |
|
|
|
09.02.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180029
|
telefón
|
58,24 |
s DPH |
|
|
|
07.02.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
180020
|
Potraviny - školská jedáleň
|
66,52 |
s DPH |
|
|
|
07.02.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180028
|
Prenajom tlaciarne
|
1,44 |
s DPH |
|
|
|
06.02.2018 |
Zˇ+ M servis, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180024
|
spotreba plynu
|
2 329,00 |
s DPH |
|
|
|
06.02.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180031
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
06.02.2018 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180030
|
školské tlačivá
|
11,10 |
s DPH |
|
|
|
05.02.2018 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
180018
|
Potraviny - školská jedáleň
|
389,53 |
s DPH |
|
|
|
05.02.2018 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180019
|
Potraviny - školská jedáleň
|
101,95 |
s DPH |
|
|
|
05.02.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180017
|
Potraviny - školská jedáleň
|
260,10 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2018 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180016
|
Potraviny - školská jedáleň
|
791,76 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2018 |
Eva Ondreášová MASO-ÚDENINY |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
180015
|
Potraviny - školská jedáleň
|
49,08 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
180014
|
Potraviny - školská jedáleň
|
1 030,81 |
s DPH |
|
|
|
30.01.2018 |
Viera Bizikova |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180023
|
školenie
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
29.01.2018 |
Asociácia špeciálnych pedagógov škôl a poradní v SK |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
180013
|
Potraviny - školská jedáleň
|
105,06 |
s DPH |
|
|
|
29.01.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180019
|
Kurz prvej pomoci
|
45,60 |
s DPH |
|
|
|
26.01.2018 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180020
|
odborná literatúra
|
46,36 |
s DPH |
|
|
|
26.01.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180021
|
virtuálna knižnica
|
165,60 |
s DPH |
|
|
|
25.01.2018 |
KOMENSKÝ, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180022
|
školenie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
25.01.2018 |
Národný ústav celoživostného vzdelávania |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
180012
|
Potraviny - školská jedáleň
|
89,04 |
s DPH |
|
|
|
24.01.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
180011
|
Potraviny - školská jedáleň
|
19,02 |
s DPH |
|
|
|
23.01.2018 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
180010
|
Potraviny - školská jedáleň
|
184,45 |
s DPH |
|
|
|
22.01.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180016
|
údržba
|
237,60 |
s DPH |
|
|
|
19.01.2018 |
COPYTECH, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180015
|
údržba
|
59,20 |
s DPH |
|
|
|
19.01.2018 |
COPYTECH, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
180009
|
Potraviny - školská jedáleň
|
189,53 |
s DPH |
|
|
|
18.01.2018 |
Tropico.sk, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180010
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
18.01.2018 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180014
|
elektrická energia
|
546,90 |
s DPH |
|
|
|
17.01.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180013
|
elektrická energia
|
109,46 |
s DPH |
|
|
|
17.01.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180012
|
elektrická energia
|
70,68 |
s DPH |
|
|
|
17.01.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
180008
|
Potraviny - školská jedáleň
|
69,56 |
s DPH |
|
|
|
17.01.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180011
|
spotreba plynu
|
2 329,00 |
s DPH |
|
|
|
17.01.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180007
|
telefón
|
22,74 |
s DPH |
|
|
|
16.01.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180008
|
čistiace a hygienické potreby
|
66,72 |
s DPH |
|
|
|
16.01.2018 |
Pavol SVRCEK UNI-JAS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180017
|
odborná literatúra
|
15,00 |
s DPH |
|
|
|
16.01.2018 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.l |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
180007
|
Potraviny - školská jedáleň
|
122,87 |
s DPH |
|
|
|
16.01.2018 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180005
|
školenie
|
19,00 |
s DPH |
|
|
|
15.01.2018 |
Združenie obcí RVC, Martin |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
180006
|
Potraviny - školská jedáleň
|
120,36 |
s DPH |
|
|
|
15.01.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180018
|
Koncert Eco H2O Tour
|
550,00 |
s DPH |
|
|
|
11.01.2018 |
Live Productions s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180009
|
čistiace a hygienické potreby
|
207,11 |
s DPH |
|
|
|
11.01.2018 |
Pavol SVRCEK UNI-JAS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
180005
|
Potraviny - školská jedáleň
|
76,85 |
s DPH |
|
|
|
11.01.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180006
|
spotrebný materiál
|
2 244,60 |
s DPH |
|
|
|
11.01.2018 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180003
|
telefón
|
41,98 |
s DPH |
|
|
|
11.01.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180004
|
školenie
|
38,00 |
s DPH |
|
|
|
10.01.2018 |
Združenie obcí RVC, Martin |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
180004
|
Potraviny - školská jedáleň
|
139,20 |
s DPH |
|
|
|
10.01.2018 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
180003
|
Potraviny - školská jedáleň
|
40,68 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180032
|
telefón
|
35,89 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180001
|
telefón
|
58,32 |
s DPH |
|
|
|
08.01.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
180002
|
Potraviny - školská jedáleň
|
616,08 |
s DPH |
|
|
|
08.01.2018 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
180001
|
Potraviny - školská jedáleň
|
136,42 |
s DPH |
|
|
|
08.01.2018 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180002
|
Registračný poplatok RVC Martin
|
71,20 |
s DPH |
|
|
|
08.01.2018 |
Združenie obcí RVC, Martin |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180027
|
elektrická energia
|
178,00 |
s DPH |
|
|
|
06.01.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180026
|
elektrická energia
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
06.01.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180025
|
elektrická energia
|
384,00 |
s DPH |
|
|
|
06.01.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.02.2018 |
|
|
Zmluva |
11/2018
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
Podľacenníka |
s DPH |
|
|
|
02.01.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2018 |
|
|
Zmluva |
12/2018
|
Kúpna zmluva
|
506,00 |
s DPH |
|
|
|
02.01.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.01.2018 |
|
|
Zmluva |
10/2018
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
Podľacenníka |
s DPH |
|
|
|
02.01.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20170286
|
školenie
|
98,00 |
s DPH |
|
|
|
31.12.2017 |
Indícia, n.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20170288
|
oprava multinunkčného zariadenia
|
144,00 |
s DPH |
|
|
|
31.12.2017 |
Alfa office, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170152
|
Potraviny - školská jedáleň
|
444,56 |
s DPH |
|
|
|
31.12.2017 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20170287
|
prenájom tlačiarne
|
1,44 |
s DPH |
|
|
|
31.12.2017 |
Zˇ+ M servis, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20170293
|
revízia elektrospotrebičov
|
328,80 |
s DPH |
|
|
|
31.12.2017 |
DITEL, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20170292
|
učebné pomôcky
|
1 406,10 |
s DPH |
|
|
|
31.12.2017 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20170291
|
kancelárske potreby
|
52,92 |
s DPH |
|
|
|
31.12.2017 |
Lyreco |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20170290
|
USB kľúče
|
719,51 |
s DPH |
|
|
|
31.12.2017 |
Lyreco |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20170289
|
učebné pomôcky
|
194,90 |
s DPH |
|
|
|
31.12.2017 |
Matilda Blahová - FLP |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20170285
|
učebné pomôcky
|
94,81 |
s DPH |
|
|
|
27.12.2017 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170283
|
virtuálna knižnica MŠ
|
19,00 |
s DPH |
|
|
|
22.12.2017 |
KOMENSKÝ, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170284
|
ovocie pree žiakov
|
30,62 |
s DPH |
|
|
|
22.12.2017 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170279
|
údržba - renovácia parkiet v triedach ZŠ
|
10 054,90 |
s DPH |
|
|
|
21.12.2017 |
EURO PARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170280
|
Interatívna tabuľa + dataprojektor MŠ
|
2 348,01 |
s DPH |
|
|
|
21.12.2017 |
MB TECH BB s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170278
|
Interiérové vybavenie ŠJ
|
81,00 |
s DPH |
|
|
|
21.12.2017 |
Mgr.Viera Janočková-VERA |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170281
|
Interiérové zariadenie ŠJ
|
125,00 |
s DPH |
|
|
|
21.12.2017 |
F.K.S. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170277
|
služby verejného obstarávania
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
21.12.2017 |
TENDERnet s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170282
|
učebné pomôcky
|
409,55 |
s DPH |
|
|
|
21.12.2017 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170150
|
Potraviny - školská jedáleň
|
83,66 |
s DPH |
|
|
|
21.12.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170151
|
Potraviny - školská jedáleň
|
633,73 |
s DPH |
|
|
|
21.12.2017 |
Viera Bizikova |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170149
|
Potraviny - školská jedáleň
|
523,75 |
s DPH |
|
|
|
21.12.2017 |
Eva Ondreášová MASO-ÚDENINY |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170148
|
Potraviny - školská jedáleň
|
139,08 |
s DPH |
|
|
|
20.12.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20170273
|
Riad do školskej jedálne
|
304,07 |
s DPH |
|
|
|
19.12.2017 |
GASTROLUX, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170276
|
učebné pomôcky MŠ
|
445,25 |
s DPH |
|
|
|
19.12.2017 |
Nomiland, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170274
|
Výučbový softvér
|
187,00 |
s DPH |
|
|
|
19.12.2017 |
STIEFEL EUROCART, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170275
|
Kurz angličtiny
|
2 270.00 |
s DPH |
|
|
|
18.12.2017 |
TalkTalkCourses s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170147
|
Potraviny - školská jedáleň
|
118,79 |
s DPH |
|
|
|
18.12.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
08.01.2018 |
|
|
Zmluva |
2018
|
Kúpna zmluva - kancelárske potreby
|
Podľacenníka |
s DPH |
|
|
|
18.12.2017 |
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2017 |
|
|
Zmluva |
2018
|
Kúpna zmluva - tonery
|
Podľacenníka |
s DPH |
|
|
|
18.12.2017 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170146
|
Potraviny - školská jedáleň
|
63,06 |
s DPH |
|
|
|
15.12.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20170272
|
VGA adaptéry
|
16,24 |
s DPH |
|
|
|
15.12.2017 |
Henrich Sonnenschein |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170271
|
učebné pomôcky
|
378,00 |
s DPH |
|
|
|
15.12.2017 |
KVANT spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170270
|
údržba
|
561,60 |
s DPH |
|
|
|
15.12.2017 |
Ján Remek |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170269
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
13.12.2017 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170268
|
Taniere do školskej jedálne
|
345,60 |
s DPH |
|
|
|
13.12.2017 |
S.T.C. spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170267
|
ovocie pre žiakov
|
61,25 |
s DPH |
|
|
|
13.12.2017 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170266
|
Vypracovanie monitorovacej správy
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
13.12.2017 |
Euro Dotácie, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170145
|
Potraviny - školská jedáleň
|
72,67 |
s DPH |
|
|
|
13.12.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170144
|
Potraviny - školská jedáleň
|
180,42 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20170264
|
odborná literatúra
|
41,45 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170263
|
telefón
|
50,94 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170265
|
Hrnčeky do školskej jedálne
|
196,89 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2017 |
LILLY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170256
|
učebné pomôcky
|
31,80 |
s DPH |
|
|
|
06.12.2017 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170262
|
Vystúpenie "Od Mikuláša do Vianoc"
|
400,00 |
s DPH |
|
|
|
06.12.2017 |
Letart production |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170261
|
Prenajom tlaciarne
|
1,44 |
s DPH |
|
|
|
06.12.2017 |
Zˇ+ M servis, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170260
|
služby PZS
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
06.12.2017 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170259
|
telefón
|
58,01 |
s DPH |
|
|
|
06.12.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170258
|
služby BOZP
|
119,50 |
s DPH |
|
|
|
06.12.2017 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170257
|
učebné pomôcky
|
119,40 |
s DPH |
|
|
|
06.12.2017 |
LegalSoft s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170143
|
Potraviny - školská jedáleň
|
45,95 |
s DPH |
|
|
|
06.12.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170139
|
Potraviny - školská jedáleň
|
508,71 |
s DPH |
|
|
|
05.12.2017 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170140
|
Potraviny - školská jedáleň
|
83,51 |
s DPH |
|
|
|
05.12.2017 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170141
|
Potraviny - školská jedáleň
|
73,22 |
s DPH |
|
|
|
05.12.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170142
|
Potraviny - školská jedáleň
|
26,40 |
s DPH |
|
|
|
05.12.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20170254
|
elektrická energia
|
270,00 |
s DPH |
|
|
|
04.12.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170138
|
Potraviny - školská jedáleň
|
1 192.12 |
s DPH |
|
|
|
04.12.2017 |
Viera Bizikova |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170253
|
elektrická energia
|
302,00 |
s DPH |
|
|
|
04.12.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170252
|
energie
|
1 826,00 |
s DPH |
|
|
|
04.12.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170251
|
učebné pomôcky
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
04.12.2017 |
MUSICA LITURGICA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170250
|
učebné pomôcky MŠ
|
819,80 |
s DPH |
|
|
|
04.12.2017 |
STIEFEL EUROCART, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170249
|
učebné pomôcky
|
87,14 |
s DPH |
|
|
|
04.12.2017 |
Krimar s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170248
|
ozvučovací systém
|
404,89 |
s DPH |
|
|
|
04.12.2017 |
Ing. Pavol Kaprál |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170255
|
elektrická energia
|
155,00 |
s DPH |
|
|
|
04.12.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170247
|
Interiérové vybavenie ŠKD
|
222,00 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2017 |
Sakypaky s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170246
|
učebné pomôcky ŠKD
|
165,37 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2017 |
Dráčik - DIVI s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170245
|
učebné pomôcky
|
456,00 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2017 |
iM3 s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170244
|
florbalové kokejky
|
225,84 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2017 |
Necy s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170137
|
Potraviny - školská jedáleň
|
68,94 |
s DPH |
|
|
|
29.11.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170136
|
Potraviny - školská jedáleň
|
773,26 |
s DPH |
|
|
|
28.11.2017 |
Eva Ondreášová MASO-ÚDENINY |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170135
|
Potraviny - školská jedáleň
|
106,02 |
s DPH |
|
|
|
27.11.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170237
|
učebné pomôcky
|
9,50 |
s DPH |
|
|
|
27.11.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170242
|
učebné pomôcky
|
129,80 |
s DPH |
|
|
|
27.11.2017 |
PUBLICOM, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170243
|
služby - odber chémie
|
276,00 |
s DPH |
|
|
|
27.11.2017 |
DETOX s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170239
|
Výučbový softvér
|
372,00 |
s DPH |
|
|
|
27.11.2017 |
STIEFEL EUROCART, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170236
|
Rádiomagnetofóny MŠ
|
140,98 |
s DPH |
|
|
|
27.11.2017 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170241
|
Okuliare simulujúce účinky návykových látok
|
302,00 |
s DPH |
|
|
|
27.11.2017 |
VLan ts s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170240
|
materiál na výzdobu ŠKD
|
52,74 |
s DPH |
|
|
|
27.11.2017 |
E.N.E.S. spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170238
|
odborná literatúra
|
45,05 |
s DPH |
|
|
|
27.11.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170235
|
učebné pomôcky
|
1 290,00 |
s DPH |
|
|
|
24.11.2017 |
JURYKO, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170234
|
učebné pomôcky
|
452,74 |
s DPH |
|
|
|
24.11.2017 |
Ing. Juraj Halama |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170134
|
Potraviny - školská jedáleň
|
97,78 |
s DPH |
|
|
|
22.11.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170233
|
Vstup do galérie
|
62,00 |
s DPH |
|
|
|
20.11.2017 |
HatroConsult, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
170133
|
Potraviny - školská jedáleň
|
93,90 |
s DPH |
|
|
|
20.11.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170231
|
ovocie pre žiakov
|
61,25 |
s DPH |
|
|
|
16.11.2017 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170232
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
16.11.2017 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
170131
|
Potraviny - školská jedáleň
|
247,18 |
s DPH |
|
|
|
15.11.2017 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170132
|
Potraviny - školská jedáleň
|
58,32 |
s DPH |
|
|
|
15.11.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170130
|
Potraviny - školská jedáleň
|
142,20 |
s DPH |
|
|
|
13.11.2017 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170229
|
učebné pomôcky
|
33,00 |
s DPH |
|
|
|
13.11.2017 |
INFOA |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170228
|
telefón
|
58,11 |
s DPH |
|
|
|
13.11.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
170129
|
Potraviny - školská jedáleň
|
99,11 |
s DPH |
|
|
|
13.11.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170230
|
odborná literatúra
|
41,45 |
s DPH |
|
|
|
13.11.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170227
|
telefón
|
58,40 |
s DPH |
|
|
|
10.11.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170225
|
učebné pomôcky
|
15,59 |
s DPH |
|
|
|
08.11.2017 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170218
|
telefón
|
52,07 |
s DPH |
|
|
|
08.11.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
170128
|
Potraviny - školská jedáleň
|
61,51 |
s DPH |
|
|
|
08.11.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170226
|
Škrabka zemiekov ŠJ
|
1 407,60 |
s DPH |
|
|
|
06.11.2017 |
GASTROLUX, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170223
|
Prenajom tlaciarne
|
1,44 |
s DPH |
|
|
|
06.11.2017 |
Zˇ+ M servis, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170219
|
energie
|
1 826,00 |
s DPH |
|
|
|
06.11.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
170124
|
Potraviny - školská jedáleň
|
553,97 |
s DPH |
|
|
|
06.11.2017 |
COOP Jednota Žilina |
|
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170125
|
Potraviny - školská jedáleň
|
1 040,26 |
s DPH |
|
|
|
06.11.2017 |
Viera Bizikova |
|
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170127
|
Potraviny - školská jedáleň
|
92,23 |
s DPH |
|
|
|
06.11.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170126
|
Potraviny - školská jedáleň
|
111,88 |
s DPH |
|
|
|
06.11.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170125
|
Potraviny - školská jedáleň
|
1 040,26 |
s DPH |
|
|
|
06.11.2017 |
Viera Bizikova |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170124
|
Potraviny - školská jedáleň
|
553,97 |
s DPH |
|
|
|
06.11.2017 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170224
|
Kopírka + skener
|
110,90 |
s DPH |
|
|
|
03.11.2017 |
internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170217
|
odborná literatúra
|
41,86 |
s DPH |
|
|
|
02.11.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170220
|
elektrická energia
|
302,00 |
s DPH |
|
|
|
01.11.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170221
|
elektrická energia
|
270,00 |
s DPH |
|
|
|
01.11.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170222
|
elektrická energia
|
155,00 |
s DPH |
|
|
|
01.11.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2017 |
|
|
Zmluva |
33
|
Darovacia zmluva
|
61,25 |
s DPH |
|
|
|
31.10.2017 |
Milan Delinčák BUKOV |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170216
|
školenie
|
19,00 |
s DPH |
|
|
|
30.10.2017 |
Združenie obcí RVC, Martin |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
170123
|
Potraviny - školská jedáleň
|
758,35 |
s DPH |
|
|
|
26.10.2017 |
Eva Ondreášová MASO-ÚDENINY |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
170122
|
Potraviny - školská jedáleň
|
103,62 |
s DPH |
|
|
|
25.10.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170215
|
školenie
|
19,00 |
s DPH |
|
|
|
25.10.2017 |
Združenie obcí RVC, Martin |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
01.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170214
|
Balík služieb PRÉMIUM
|
399,00 |
s DPH |
|
|
|
25.10.2017 |
PUBLICOM, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
01.11.2017 |
|
|
Faktúra |
170121
|
Potraviny - školská jedáleň
|
108,08 |
s DPH |
|
|
|
23.10.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170213
|
čistiace a hygienické potreby MŠ
|
140,98 |
s DPH |
|
|
|
19.10.2017 |
Pavol SVRCEK UNI-JAS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
01.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170209
|
Oprava kamerového systému
|
960,00 |
s DPH |
|
|
|
19.10.2017 |
Multimaster Peter Boldizsár, Ing. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
01.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170212
|
spotreba vody
|
196,02 |
s DPH |
|
|
|
19.10.2017 |
Obec Stráňavy |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
01.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170210
|
školenie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
19.10.2017 |
Národný ústav celoživostného vzdelávania |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
01.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170211
|
školenie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
19.10.2017 |
Národný ústav celoživostného vzdelávania |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
01.11.2017 |
|
|
Faktúra |
170119
|
Potraviny - školská jedáleň
|
138,41 |
s DPH |
|
|
|
18.10.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
170120
|
Potraviny - školská jedáleň
|
262,84 |
s DPH |
|
|
|
18.10.2017 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170204
|
kancelársky nábytok ŠJ
|
787,00 |
s DPH |
|
|
|
16.10.2017 |
Mgr.Viera Janočková-VERA |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
01.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170206
|
odborná literatúra
|
41,77 |
s DPH |
|
|
|
16.10.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
01.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170207
|
doprava detí na plavecký výcvik
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
16.10.2017 |
Slovenská autobusová doprava Žilina |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
01.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170208
|
čistiace a hygienické potreby ŠJ
|
352,90 |
s DPH |
|
|
|
16.10.2017 |
Pavol SVRCEK UNI-JAS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
01.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170203
|
odborná literatúra
|
9,98 |
s DPH |
|
|
|
16.10.2017 |
Slovenská pošta, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
01.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170205
|
služby PZS
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
16.10.2017 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
01.11.2017 |
|
|
Faktúra |
170118
|
Potraviny - školská jedáleň
|
124,22 |
s DPH |
|
|
|
16.10.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
170117
|
Potraviny - školská jedáleň
|
60,35 |
s DPH |
|
|
|
11.10.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170202
|
lopty na florbal
|
58,05 |
s DPH |
|
|
|
11.10.2017 |
Florbal.com s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
01.11.2017 |
|
|
Faktúra |
170116
|
Potraviny - školská jedáleň
|
86,76 |
s DPH |
|
|
|
09.10.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170197
|
telefón
|
70,72 |
s DPH |
|
|
|
06.10.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
01.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170198
|
Počítačový zdroj
|
77,18 |
s DPH |
|
|
|
06.10.2017 |
alza sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
01.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170199
|
Notebooky
|
644,93 |
s DPH |
|
|
|
06.10.2017 |
alza sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
01.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170200
|
LED tlačiareň
|
628,17 |
s DPH |
|
|
|
06.10.2017 |
alza sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
01.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170201
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
06.10.2017 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
01.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170194
|
preprava detí na plavecký výcvik
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
06.10.2017 |
Slovenská autobusová doprava Žilina |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170195
|
Prenajom tlaciarne
|
1,44 |
s DPH |
|
|
|
06.10.2017 |
Zˇ+ M servis, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Objednávka |
5/10/2017
|
Oprava kamerového systému
|
960,00 |
s DPH |
|
|
|
05.10.2017 |
Multimaster Peter Boldizsár, Ing |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170196
|
údržba
|
384,85 |
s DPH |
|
|
|
05.10.2017 |
MRGas, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
01.11.2017 |
|
|
Faktúra |
170115
|
Potraviny - školská jedáleň
|
94,40 |
s DPH |
|
|
|
04.10.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
170114
|
Potraviny - školská jedáleň
|
110,88 |
s DPH |
|
|
|
04.10.2017 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
170113
|
Potraviny - školská jedáleň
|
73,62 |
s DPH |
|
|
|
04.10.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
170112
|
Potraviny - školská jedáleň
|
233,16 |
s DPH |
|
|
|
04.10.2017 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
170111
|
Potraviny - školská jedáleň
|
429,53 |
s DPH |
|
|
|
04.10.2017 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170191
|
školenie
|
7,00 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2017 |
SlovakEdu, o.z. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170189
|
Poplatok za KOMPARO
|
236,00 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2017 |
EXAM testing spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170190
|
školenie
|
17,00 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2017 |
SlovakEdu, o.z. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170193
|
služby BOZP
|
95,60 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2017 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170192
|
učebné pomôcky
|
52,50 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2017 |
Gabriela Šimová |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170187
|
Kontrola bezpečnosti v telocvični
|
276,00 |
s DPH |
|
|
|
02.10.2017 |
EKOTEC spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170183
|
energie
|
1 826,00 |
s DPH |
|
|
|
02.10.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170186
|
elektrická energia
|
155,00 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170185
|
elektrická energia
|
270,00 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170184
|
elektrická energia
|
302,00 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170110
|
Potraviny - školská jedáleň
|
1 100,69 |
s DPH |
|
|
|
29.09.2017 |
Viera Bizikova |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
170108
|
Potraviny - školská jedáleň
|
86,22 |
s DPH |
|
|
|
27.09.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
170109
|
Potraviny - školská jedáleň
|
706,89 |
s DPH |
|
|
|
27.09.2017 |
Eva Ondreášová MASO-ÚDENINY |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170188
|
Diamond lampa
|
131,36 |
s DPH |
|
|
|
27.09.2017 |
Web Retail s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170182
|
rádiomagnetofóny
|
315,30 |
s DPH |
|
|
|
27.09.2017 |
internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170107
|
Potraviny - školská jedáleň
|
107,18 |
s DPH |
|
|
|
25.09.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
170106
|
Potraviny - školská jedáleň
|
45,36 |
s DPH |
|
|
|
22.09.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170181
|
poistenie
|
633,00 |
s DPH |
|
|
|
21.09.2017 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170105
|
Potraviny - školská jedáleň
|
165,73 |
s DPH |
|
|
|
20.09.2017 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
170104
|
Potraviny - školská jedáleň
|
157,34 |
s DPH |
|
|
|
20.09.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170178
|
učebné pomôcky MŠ predšk.
|
191,00 |
s DPH |
|
|
|
18.09.2017 |
Stanislav Francúz |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170180
|
opravy a údržba zariadení v ŠJ
|
998,35 |
s DPH |
|
|
|
18.09.2017 |
TOMCHLAD, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170179
|
telefón
|
70,72 |
s DPH |
|
|
|
18.09.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170177
|
Interiérové vybavenie MŠ
|
151,73 |
s DPH |
|
|
|
18.09.2017 |
Stanislav Francúz |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170176
|
kancelárske potreby - tonery
|
347,87 |
s DPH |
|
|
|
18.09.2017 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170103
|
Potraviny - školská jedáleň
|
94,20 |
s DPH |
|
|
|
18.09.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170175
|
učebné pomôcky
|
24,00 |
s DPH |
|
|
|
14.09.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170171
|
učebné pomôcky
|
702,10 |
s DPH |
|
|
|
14.09.2017 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170174
|
registračný poplatok do programu Zelená škola
|
106,00 |
s DPH |
|
|
|
14.09.2017 |
Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170172
|
učebné pomôcky
|
6,90 |
s DPH |
|
|
|
14.09.2017 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170102
|
Potraviny - školská jedáleň
|
61,72 |
s DPH |
|
|
|
13.09.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170170
|
učebné pomôcky
|
27,70 |
s DPH |
|
|
|
13.09.2017 |
Distribučná agentúra AD REM |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170169
|
telefón
|
51,97 |
s DPH |
|
|
|
13.09.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170101
|
Potraviny - školská jedáleň
|
176,53 |
s DPH |
|
|
|
11.09.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
170100
|
Potraviny - školská jedáleň
|
19,80 |
s DPH |
|
|
|
08.09.2017 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
07.09.2017 |
|
|
Zmluva |
2017
|
Darovacia zmluva /2% dane/
|
1 652.76 |
s DPH |
|
|
|
08.09.2017 |
Nadácia Spoločne pre región |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
170096
|
Potraviny - školská jedáleň
|
46,66 |
s DPH |
|
|
|
08.09.2017 |
Mplus, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
170097
|
Potraviny - školská jedáleň
|
83,40 |
s DPH |
|
|
|
08.09.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170168
|
odborná literatúra
|
41,86 |
s DPH |
|
|
|
08.09.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170098
|
Potraviny - školská jedáleň
|
637,20 |
s DPH |
|
|
|
08.09.2017 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170164
|
energie
|
1 826,00 |
s DPH |
|
|
|
04.09.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170093
|
Potraviny - školská jedáleň
|
115,10 |
s DPH |
|
|
|
04.09.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
170094
|
Potraviny - školská jedáleň
|
169,50 |
s DPH |
|
|
|
04.09.2017 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
170095
|
Potraviny - školská jedáleň
|
205,64 |
s DPH |
|
|
|
04.09.2017 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170163
|
Prenajom tlaciarne
|
1,44 |
s DPH |
|
|
|
04.09.2017 |
Zˇ+ M servis, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170173
|
učebné pomôcky
|
43,40 |
s DPH |
|
|
|
01.09.2017 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170167
|
elektrická energia
|
155,00 |
s DPH |
|
|
|
01.09.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170166
|
elektrická energia
|
270,00 |
s DPH |
|
|
|
01.09.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170165
|
elektrická energia
|
302,00 |
s DPH |
|
|
|
01.09.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170161
|
Maliarske práce MŠ
|
222,00 |
s DPH |
|
|
|
30.08.2017 |
Raspol s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170160
|
tlačivá šekov ŠJ
|
26,46 |
s DPH |
|
|
|
30.08.2017 |
Ing.Vladimír Pápeš - EkonSpo |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170159
|
Zostava skríň MŠ
|
720,00 |
s DPH |
|
|
|
30.08.2017 |
PeGa-stolár, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170158
|
údržba plynového kotla MŠ
|
117,60 |
s DPH |
|
|
|
30.08.2017 |
BALGAS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170162
|
Tepovacie práce MŠ
|
185,00 |
s DPH |
|
|
|
30.08.2017 |
Lemarx, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170157
|
školské tlačivá
|
119,57 |
s DPH |
|
|
|
25.08.2017 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170156
|
Krovinorez + kosačka
|
703,85 |
s DPH |
|
|
|
25.08.2017 |
Mountfield SK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170155
|
služby BOZP
|
119,50 |
s DPH |
|
|
|
24.08.2017 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170153
|
odborná literatúra
|
84,80 |
s DPH |
|
|
|
18.08.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170154
|
licenčný poplatok za používanie softvéru ŠJ
|
49,00 |
s DPH |
|
|
|
18.08.2017 |
Abiset, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170140
|
energie
|
1 826,00 |
s DPH |
|
|
|
14.08.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170152
|
telefón
|
45,17 |
s DPH |
|
|
|
14.08.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170151
|
telefón
|
70,72 |
s DPH |
|
|
|
14.08.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170150
|
odborná literatúra
|
41,86 |
s DPH |
|
|
|
14.08.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170149
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
14.08.2017 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170148
|
odborná literatúra
|
40,10 |
s DPH |
|
|
|
11.08.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
170099
|
Potraviny - školská jedáleň
|
320,12 |
s DPH |
|
|
|
07.08.2017 |
Tropico.sk, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
170092
|
Potraviny - školská jedáleň
|
167,60 |
s DPH |
|
|
|
03.08.2017 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
20170145
|
elektrická energia
|
270,00 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170144
|
elektrická energia
|
302,00 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170139
|
Prenajom tlaciarne
|
1,44 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2017 |
Zˇ+ M servis, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170146
|
elektrická energia
|
155,00 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170147
|
učebné pomôcky MŠ
|
147,60 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2017 |
HOBLA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170138
|
spotreba vody
|
267,21 |
s DPH |
|
|
|
19.07.2017 |
Obec Stráňavy |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170136
|
telefón
|
45,07 |
s DPH |
|
|
|
12.07.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170132
|
učebné pomôcky MŠ
|
130,80 |
s DPH |
|
|
|
12.07.2017 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170134
|
učebné pomôcky MŠ
|
144,08 |
s DPH |
|
|
|
12.07.2017 |
Optys, spol. s r.o. organizačná zložka |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170137
|
učebné pomôcky
|
149,50 |
s DPH |
|
|
|
12.07.2017 |
TAKTIK Vvydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170126
|
telefón
|
70,72 |
s DPH |
|
|
|
11.07.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170130
|
mzdové centrum - ročný prístup
|
198,72 |
s DPH |
|
|
|
11.07.2017 |
Poradca podnikaeľa, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170129
|
spotreba plynu
|
1 826,00 |
s DPH |
|
|
|
11.07.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170128
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
11.07.2017 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170127
|
služby PZS
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
11.07.2017 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170125
|
Prenajom tlaciarne
|
1,44 |
s DPH |
|
|
|
11.07.2017 |
Zˇ+ M servis, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
170091
|
Potraviny - školská jedáleň
|
43,33 |
s DPH |
|
|
|
10.07.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20170131
|
Príprava žiadosti k projektu IROP
|
500,00 |
s DPH |
|
|
|
06.07.2017 |
Grantum s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
170090
|
Potraviny - školská jedáleň
|
24,59 |
s DPH |
|
|
|
06.07.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170089
|
Potraviny - školská jedáleň
|
701,91 |
s DPH |
|
|
|
06.07.2017 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20170133
|
čistiace a hygienické potreby MŠ
|
147,38 |
s DPH |
|
|
|
05.07.2017 |
Pavol SVRCEK UNI-JAS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170135
|
učebné pomôcky
|
135,80 |
s DPH |
|
|
|
04.07.2017 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
170088
|
Potraviny - školská jedáleň
|
1 198,43 |
s DPH |
|
|
|
03.07.2017 |
Viera Bizikova |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20170141
|
elektrická energia
|
302,00 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170143
|
elektrická energia
|
155,00 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170142
|
elektrická energia
|
270,00 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
170087
|
Potraviny - školská jedáleň
|
99,91 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170084
|
Potraviny - školská jedáleň
|
680,49 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2017 |
Eva Ondreášová MASO-ÚDENINY |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20170123
|
kancelárske potreby - tonery
|
234,72 |
s DPH |
|
|
|
29.06.2017 |
Zˇ+ M servis, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170122
|
kancelárske potreby
|
58,00 |
s DPH |
|
|
|
29.06.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2017 |
|
|
Zmluva |
2029893343
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - verejná telefónna služba
|
|
s DPH |
|
|
|
29.06.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
01.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20170124
|
Návšteva mobilného planetária CVČ - VP
|
500,00 |
s DPH |
|
|
|
29.06.2017 |
Mobilné Planetarium |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170119
|
učebné pomôcky
|
571,88 |
s DPH |
|
|
|
27.06.2017 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
170086
|
Potraviny - školská jedáleň
|
61,24 |
s DPH |
|
|
|
27.06.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
10.07.2017 |
|
|
Zmluva |
2017-1-SK01-KA101-034965
|
Poskytnutie grantu v rámci projektu ERASMUS+
|
12020.- |
s DPH |
|
|
|
26.06.2017 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
01.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170085
|
Potraviny - školská jedáleň
|
105,10 |
s DPH |
|
|
|
25.06.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20170121
|
učebné pomôcky MŠ
|
158,40 |
s DPH |
|
|
|
23.06.2017 |
HOBLA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
170083
|
Potraviny - školská jedáleň
|
97,10 |
s DPH |
|
|
|
21.06.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170082
|
Potraviny - školská jedáleň
|
80,81 |
s DPH |
|
|
|
19.06.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170081
|
Potraviny - školská jedáleň
|
55,30 |
s DPH |
|
|
|
16.06.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20170117
|
odborná literatúra
|
42,09 |
s DPH |
|
|
|
16.06.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170116
|
telefón
|
47,02 |
s DPH |
|
|
|
14.06.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
170079
|
Potraviny - školská jedáleň
|
66,66 |
s DPH |
|
|
|
14.06.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20170115
|
odborná literatúra
|
42,76 |
s DPH |
|
|
|
12.06.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170114
|
čistiace a hygienické potreby
|
612,94 |
s DPH |
|
|
|
12.06.2017 |
Pavol SVRCEK UNI-JAS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
170080
|
Potraviny - školská jedáleň
|
100,43 |
s DPH |
|
|
|
12.06.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20170118
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
09.06.2017 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
170078
|
Potraviny - školská jedáleň
|
43,52 |
s DPH |
|
|
|
09.06.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20170112
|
telefón
|
70,72 |
s DPH |
|
|
|
08.06.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170113
|
kancelárske potreby - tonery ŠJ
|
126,58 |
s DPH |
|
|
|
07.06.2017 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
170074
|
Potraviny - školská jedáleň
|
75,97 |
s DPH |
|
|
|
07.06.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20170108
|
asc agenda
|
349,00 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2017 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170077
|
Potraviny - školská jedáleň
|
508,13 |
s DPH |
|
|
|
05.06.2017 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170076
|
Potraviny - školská jedáleň
|
114,86 |
s DPH |
|
|
|
05.06.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170075
|
Potraviny - školská jedáleň
|
276,78 |
s DPH |
|
|
|
05.06.2017 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20170106
|
Prenajom tlaciarne
|
1,44 |
s DPH |
|
|
|
02.06.2017 |
Zˇ+ M servis, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170105
|
Doprava detí do školy v prírode a späť
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
02.06.2017 |
ARGOtrans Bánová, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170107
|
energie
|
1 826,00 |
s DPH |
|
|
|
02.06.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170110
|
elektrická energia
|
270,00 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170109
|
elektrická energia MŠ
|
302,00 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170104
|
učebné pomôcky MŠ
|
95,40 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2017 |
Pán UČITEĽ, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170103
|
kancelárske potreby - tonery
|
234,72 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2017 |
Zˇ+ M servis, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170111
|
elektrická energia
|
155,00 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170070
|
Potraviny - školská jedáleň
|
70,36 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170073
|
Potraviny - školská jedáleň
|
1 105,97 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2017 |
Viera Bizikova |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170102
|
Opravy a údržba MŠ
|
860,40 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2017 |
Ján Remek |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170071
|
Potraviny - školská jedáleň
|
875,29 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2017 |
Eva Ondreášová MASO-ÚDENINY |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170101
|
školenie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
30.05.2017 |
Národný ústav celoživostného vzdelávania |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170069
|
Potraviny - školská jedáleň
|
150,66 |
s DPH |
|
|
|
29.05.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170100
|
monitor, reproduktory
|
119,50 |
s DPH |
|
|
|
29.05.2017 |
internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170099
|
Pobyt žiakov - "Škola v prírode"
|
2 266,00 |
s DPH |
|
|
|
29.05.2017 |
RL plus, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170098
|
poč&ítač
|
329,00 |
s DPH |
|
|
|
29.05.2017 |
MARSANN IT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170120
|
čerpanie SF - ukonončenie šk.roka
|
156,00 |
s DPH |
|
|
|
26.05.2017 |
Radoslav Prášek |
|
|
|
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170097
|
spotreba vody
|
342,79 |
s DPH |
|
|
|
24.05.2017 |
Obec Stráňavy |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170068
|
Potraviny - školská jedáleň
|
85,22 |
s DPH |
|
|
|
24.05.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170096
|
odborná literatúra ŠJ
|
45,05 |
s DPH |
|
|
|
23.05.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170094
|
odborná literatúra
|
119,00 |
s DPH |
|
|
|
22.05.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170067
|
Potraviny - školská jedáleň
|
89,96 |
s DPH |
|
|
|
22.05.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170095
|
odborná literatúra
|
41,45 |
s DPH |
|
|
|
22.05.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170066
|
Potraviny - školská jedáleň
|
99,01 |
s DPH |
|
|
|
17.05.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170065
|
Potraviny - školská jedáleň
|
128,42 |
s DPH |
|
|
|
16.05.2017 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170064
|
Potraviny - školská jedáleň
|
129,05 |
s DPH |
|
|
|
15.05.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170063
|
Potraviny - školská jedáleň
|
130,68 |
s DPH |
|
|
|
15.05.2017 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170092
|
telefón
|
46,48 |
s DPH |
|
|
|
15.05.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170093
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
15.05.2017 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170062
|
Potraviny - školská jedáleň
|
24,47 |
s DPH |
|
|
|
11.05.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170086
|
Prenajom tlaciarne
|
1,44 |
s DPH |
|
|
|
10.05.2017 |
Zˇ+ M servis, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170087
|
oprava a údržba plynového kotla MŠ
|
191,34 |
s DPH |
|
|
|
10.05.2017 |
BALGAS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170089
|
elektrická energia
|
270,00 |
s DPH |
|
|
|
10.05.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170088
|
elektrická energia
|
302,00 |
s DPH |
|
|
|
10.05.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170084
|
telefón
|
70,72 |
s DPH |
|
|
|
10.05.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170090
|
elektrická energia
|
155,00 |
s DPH |
|
|
|
10.05.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170091
|
čistiace a hygienické potreby ŠJ
|
61,25 |
s DPH |
|
|
|
10.05.2017 |
Pavol SVRCEK UNI-JAS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170085
|
učebné pomôcky
|
199,00 |
s DPH |
|
|
|
10.05.2017 |
PcProfi, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170061
|
Potraviny - školská jedáleň
|
69,96 |
s DPH |
|
|
|
08.05.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170060
|
Potraviny - školská jedáleň
|
92,36 |
s DPH |
|
|
|
04.05.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170057
|
Potraviny - školská jedáleň
|
467,81 |
s DPH |
|
|
|
03.05.2017 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170083
|
energie
|
1 826,00 |
s DPH |
|
|
|
03.05.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170059
|
Potraviny - školská jedáleň
|
46,02 |
s DPH |
|
|
|
03.05.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170058
|
Potraviny - školská jedáleň
|
169,27 |
s DPH |
|
|
|
03.05.2017 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170056
|
Potraviny - školská jedáleň
|
1 029,96 |
s DPH |
|
|
|
28.04.2017 |
Viera Bizikova |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170055
|
Potraviny - školská jedáleň
|
710,03 |
s DPH |
|
|
|
27.04.2017 |
Eva Ondreášová |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170054
|
Potraviny - školská jedáleň
|
103,84 |
s DPH |
|
|
|
26.04.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170082
|
učebné pomôcky
|
923,76 |
s DPH |
|
|
|
25.04.2017 |
MONASTER, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170081
|
odborná literatúra
|
41,45 |
s DPH |
|
|
|
24.04.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170080
|
odborná literatúra
|
41,86 |
s DPH |
|
|
|
24.04.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170079
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
24.04.2017 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170078
|
oprava umývačky ŠJ
|
141,30 |
s DPH |
|
|
|
24.04.2017 |
Adam Chabada |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170077
|
školenie
|
118,00 |
s DPH |
|
|
|
24.04.2017 |
Združenie obcí RVC, Martin |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170053
|
Potraviny - školská jedáleň
|
130,48 |
s DPH |
|
|
|
24.04.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170050
|
Potraviny - školská jedáleň
|
53,15 |
s DPH |
|
|
|
21.04.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170051
|
Potraviny - školská jedáleň
|
59,86 |
s DPH |
|
|
|
21.04.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170052
|
Potraviny - školská jedáleň
|
355,08 |
s DPH |
|
|
|
20.04.2017 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170068
|
energie
|
1 826,00 |
s DPH |
|
|
|
12.04.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170067
|
školenie
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
12.04.2017 |
VIK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170070
|
elektrická energia
|
270,00 |
s DPH |
|
|
|
12.04.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170066
|
školenie
|
366,00 |
s DPH |
|
|
|
12.04.2017 |
Združenie obcí RVC, Martin |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170069
|
elektrická energia
|
302,00 |
s DPH |
|
|
|
12.04.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170072
|
čistiace a hygienické potreby
|
144,25 |
s DPH |
|
|
|
12.04.2017 |
Pavol SVRCEK UNI-JAS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170073
|
čistiace a hygienické potreby
|
43,66 |
s DPH |
|
|
|
12.04.2017 |
Pavol SVRCEK UNI-JAS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170074
|
telefón
|
45,12 |
s DPH |
|
|
|
12.04.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170075
|
Preprava detí
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
12.04.2017 |
Slovenská autobusová doprava Žilina |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170076
|
Interiérové zariadenie ZŠ
|
412,00 |
s DPH |
|
|
|
12.04.2017 |
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170071
|
elektrická energia
|
155,00 |
s DPH |
|
|
|
12.04.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170049
|
Potraviny - školská jedáleň
|
471,96 |
s DPH |
|
|
|
10.04.2017 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170048
|
Potraviny - školská jedáleň
|
68,59 |
s DPH |
|
|
|
10.04.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170065
|
Prenajom tlaciarne
|
1,44 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2017 |
Zˇ+ M servis, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170064
|
služby PZS
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2017 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170063
|
telefón
|
71,34 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170062
|
Ovocie pre žiakov
|
73,00 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2017 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170061
|
učebné pomôcky
|
5,54 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2017 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170047
|
Potraviny - školská jedáleň
|
82,34 |
s DPH |
|
|
|
05.04.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170060
|
Vzdelávacie predstavenie
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
04.04.2017 |
H.A.N.art |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170057
|
Verejná správa SR ročný prístup
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
04.04.2017 |
Poradca podnikaeľa, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170058
|
pracovné odevy ŠJ
|
149,19 |
s DPH |
|
|
|
04.04.2017 |
Zdenka Chabadová - Pracovné odevy |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170059
|
služby BOZP
|
119,50 |
s DPH |
|
|
|
04.04.2017 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170046
|
Potraviny - školská jedáleň
|
122,29 |
s DPH |
|
|
|
03.04.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170055
|
odborná literatúra
|
70,45 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170054
|
školenie
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170053
|
učebné pomôcky
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2017 |
JurisDAT-M.Medlen |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170042
|
Potraviny - školská jedáleň
|
845,44 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2017 |
Ondreáš Juraj mäso-údeniny |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170045
|
Potraviny - školská jedáleň
|
1 086,06 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2017 |
Viera Bizikova |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170056
|
počítače
|
686,00 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2017 |
MARSANN IT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Zmluva |
33
|
Darovacia zmluva
|
75,00 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2017 |
Milan Delinčák BUKOV |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20170052
|
služby
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
29.03.2017 |
Ing. Viera Belovičová |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170044
|
Potraviny - školská jedáleň
|
88,58 |
s DPH |
|
|
|
29.03.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170041
|
Potraviny - školská jedáleň
|
59,40 |
s DPH |
|
|
|
27.03.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170043
|
Potraviny - školská jedáleň
|
211,58 |
s DPH |
|
|
|
24.03.2017 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170040
|
Potraviny - školská jedáleň
|
70,93 |
s DPH |
|
|
|
24.03.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170046
|
služby
|
952,00 |
s DPH |
|
|
|
22.03.2017 |
Mgr. Aurel Bitter |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170047
|
školenie
|
170,00 |
s DPH |
|
|
|
22.03.2017 |
Združenie základných škôl slovenska |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170049
|
Príprava projektovíého zámeru IROP
|
500,00 |
s DPH |
|
|
|
22.03.2017 |
Grantum s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170050
|
odborná literatúra
|
45,05 |
s DPH |
|
|
|
22.03.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170051
|
školenie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
22.03.2017 |
Národný ústav celoživostného vzdelávania |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170048
|
služby
|
84,60 |
s DPH |
|
|
|
22.03.2017 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170045
|
kancelárske potreby
|
6,78 |
s DPH |
|
|
|
22.03.2017 |
PAPERA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170039
|
Potraviny - školská jedáleň
|
58,39 |
s DPH |
|
|
|
21.03.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170038
|
Potraviny - školská jedáleň
|
109,55 |
s DPH |
|
|
|
20.03.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170043
|
kancelárske potreby
|
95,76 |
s DPH |
|
|
|
20.03.2017 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170035
|
Potraviny - školská jedáleň
|
48,79 |
s DPH |
|
|
|
17.03.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170037
|
Potraviny - školská jedáleň
|
268,68 |
s DPH |
|
|
|
17.03.2017 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170034
|
Potraviny - školská jedáleň
|
86,83 |
s DPH |
|
|
|
15.03.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170041
|
telefón
|
46,97 |
s DPH |
|
|
|
15.03.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170040
|
kancelárske potreby
|
1 490,30 |
s DPH |
|
|
|
15.03.2017 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170042
|
čistiace a hygienické potreby
|
283,22 |
s DPH |
|
|
|
13.03.2017 |
Pavol SVRCEK UNI-JAS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170033
|
Potraviny - školská jedáleň
|
101,00 |
s DPH |
|
|
|
13.03.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170044
|
služby
|
67,20 |
s DPH |
|
|
|
13.03.2017 |
GRANIT s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170031
|
Potraviny - školská jedáleň
|
90,77 |
s DPH |
|
|
|
10.03.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170039
|
služby
|
312,00 |
s DPH |
|
|
|
09.03.2017 |
Škola hrou s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170038
|
kancelárske potreby
|
829,72 |
s DPH |
|
|
|
09.03.2017 |
PAPERA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170037
|
učebné pomôcky
|
56,00 |
s DPH |
|
|
|
09.03.2017 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170036
|
telefón
|
70,72 |
s DPH |
|
|
|
09.03.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170035
|
Prenajom tlaciarne
|
1,44 |
s DPH |
|
|
|
09.03.2017 |
Zˇ+ M servis, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170030
|
Potraviny - školská jedáleň
|
89,51 |
s DPH |
|
|
|
08.03.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170036
|
Potraviny - školská jedáleň
|
197,81 |
s DPH |
|
|
|
07.03.2017 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170033
|
služby
|
42,09 |
s DPH |
|
|
|
06.03.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170032
|
Potraviny - školská jedáleň
|
374,98 |
s DPH |
|
|
|
06.03.2017 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170029
|
Potraviny - školská jedáleň
|
80,04 |
s DPH |
|
|
|
06.03.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170034
|
služby
|
84,00 |
s DPH |
|
|
|
06.03.2017 |
Mairon, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170032
|
energie
|
1 826,00 |
s DPH |
|
|
|
06.03.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170028
|
služby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2017 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170031
|
energie
|
155,00 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170030
|
energie
|
270,00 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170029
|
energie
|
302,00 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170027
|
Iné - ovocie a zelenina
|
36,50 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2017 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170028
|
Potraviny - školská jedáleň
|
828,63 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2017 |
Viera Bizikova |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170027
|
Potraviny - školská jedáleň
|
39,30 |
s DPH |
|
|
|
27.02.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170026
|
Potraviny - školská jedáleň
|
622,19 |
s DPH |
|
|
|
24.02.2017 |
Ondreáš Juraj mäso-údeniny |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170025
|
Potraviny - školská jedáleň
|
72,56 |
s DPH |
|
|
|
22.02.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170024
|
Potraviny - školská jedáleň
|
129,30 |
s DPH |
|
|
|
20.02.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170023
|
Potraviny - školská jedáleň
|
67,64 |
s DPH |
|
|
|
15.02.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170021
|
Potraviny - školská jedáleň
|
110,82 |
s DPH |
|
|
|
13.02.2017 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170020
|
Potraviny - školská jedáleň
|
94,55 |
s DPH |
|
|
|
13.02.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170025
|
služby
|
160,00 |
s DPH |
|
|
|
11.02.2017 |
TAKATA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170022
|
Potraviny - školská jedáleň
|
221,28 |
s DPH |
|
|
|
10.02.2017 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170016
|
spotreba plynu
|
1 826,00 |
s DPH |
|
|
|
09.02.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170021
|
školenie
|
37,10 |
s DPH |
|
|
|
09.02.2017 |
Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170014
|
odborná literatúra
|
41,45 |
s DPH |
|
|
|
09.02.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170013
|
telefón
|
72,38 |
s DPH |
|
|
|
09.02.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170023
|
telefón
|
44,98 |
s DPH |
|
|
|
08.02.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170019
|
Potraviny - školská jedáleň
|
69,29 |
s DPH |
|
|
|
08.02.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170024
|
učebné pomôcky
|
41,86 |
s DPH |
|
|
|
07.02.2017 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170018
|
Potraviny - školská jedáleň
|
116,56 |
s DPH |
|
|
|
06.02.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170022
|
Tlač kalendárov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
03.02.2017 |
Mairon, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170020
|
školské tlačivá
|
50,70 |
s DPH |
|
|
|
03.02.2017 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170019
|
elektrická energia
|
155,00 |
s DPH |
|
|
|
03.02.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170018
|
elektrická energia
|
270,00 |
s DPH |
|
|
|
03.02.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170017
|
elektrická energia
|
302,00 |
s DPH |
|
|
|
03.02.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170015
|
Odber kuchynskeho odpadu
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
02.02.2017 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170011
|
Prenajom tlaciarne
|
1,44 |
s DPH |
|
|
|
02.02.2017 |
Zˇ+ M servis, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170017
|
Potraviny - školská jedáleň
|
20,58 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
09.06.2017 |
|
|
Zmluva |
ZM 001/2017
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
|
01.02.2017 |
Uni-Jas Pavol Svrcek |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
170016
|
Potraviny - školská jedáleň
|
354,76 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2017 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170012
|
Ovocie pre žiakov
|
73,00 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2017 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170015
|
Potraviny - školská jedáleň
|
47,63 |
s DPH |
|
|
|
30.01.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170006
|
Potraviny - školská jedáleň
|
625,60 |
s DPH |
|
|
|
30.01.2017 |
Ondreáš Juraj mäso-údeniny |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170009
|
virtuálna knižnica
|
165,60 |
s DPH |
|
|
|
30.01.2017 |
KOMENSKÝ, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170005
|
Potraviny - školská jedáleň
|
145,22 |
s DPH |
|
|
|
27.01.2017 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170014
|
Potraviny - školská jedáleň
|
174,90 |
s DPH |
|
|
|
26.01.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170010
|
čistiace a hygienické potreby
|
121,73 |
s DPH |
|
|
|
26.01.2017 |
Robert Novák - UNIS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170008
|
školenie
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
25.01.2017 |
Kantorka, n.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20160251
|
el.energia
|
201,44 |
s DPH |
|
|
|
25.01.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20160252
|
el.energia MŠ
|
190,28 |
s DPH |
|
|
|
25.01.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20170007
|
učebné pomôcky
|
10,99 |
s DPH |
|
|
|
23.01.2017 |
TAKTIK International, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170004
|
Potraviny - školská jedáleň
|
89,40 |
s DPH |
|
|
|
23.01.2017 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170008
|
Potraviny - školská jedáleň
|
161,65 |
s DPH |
|
|
|
23.01.2017 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170013
|
Potraviny - školská jedáleň
|
90,50 |
s DPH |
|
|
|
23.01.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20160250
|
energie
|
411,26 |
s DPH |
|
|
|
23.01.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.02.2017 |
|
|
Faktúra |
170012
|
Potraviny - školská jedáleň
|
77,17 |
s DPH |
|
|
|
20.01.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170006
|
spotreba plynu
|
1 826,00 |
s DPH |
|
|
|
18.01.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170007
|
Potraviny - školská jedáleň
|
252,14 |
s DPH |
|
|
|
17.01.2017 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170011
|
Potraviny - školská jedáleň
|
180,02 |
s DPH |
|
|
|
16.01.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170005
|
učebné pomôcky
|
89,32 |
s DPH |
|
|
|
13.01.2017 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170004
|
Prenajom tlaciarne
|
1,44 |
s DPH |
|
|
|
13.01.2017 |
Zˇ+ M servis, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170003
|
telefón
|
45,07 |
s DPH |
|
|
|
13.01.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170010
|
Potraviny - školská jedáleň
|
127,01 |
s DPH |
|
|
|
11.01.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170026
|
školenie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
10.01.2017 |
Kantorka, n.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170001
|
Potraviny - školská jedáleň
|
367,62 |
s DPH |
|
|
|
10.01.2017 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170001
|
školenie
|
71,08 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2017 |
Združenie obcí RVC, Martin |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170009
|
Potraviny - školská jedáleň
|
145,61 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2017 |
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170002
|
telefón
|
71,66 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170003
|
Potraviny - školská jedáleň
|
524,76 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2017 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20160249
|
odber kuchynského odpadu
|
26,40 |
s DPH |
|
|
|
02.01.2017 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
21.02.2017 |
|
|
Faktúra |
170002
|
Potraviny - školská jedáleň
|
516,64 |
s DPH |
|
|
|
31.12.2016 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
Vedúca ŠJ |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20160247
|
školenie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
29.12.2016 |
Národný ústav celoživostného vzdelávania |
|
|
|
|
21.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20160248
|
učebné pomôcky
|
94,10 |
s DPH |
|
|
|
28.12.2016 |
Martinus.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
21.02.2017 |
|
|
Faktúra |
FA za 12/2016
|
Potraviny
|
2 507,27 |
s DPH |
|
|
|
22.12.2016 |
Príloha - faktúry ŠJ |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca školskej jedálne |
|
20.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
repasované tonery
|
|
s DPH |
|
|
|
21.12.2016 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20160244
|
služby verejného obstarávania
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
20.12.2016 |
TENDERnet s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160243
|
monitoring projektu
|
216,00 |
s DPH |
|
|
|
20.12.2016 |
Euro Dotácie, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160245
|
ovocie pre žiakov
|
36,50 |
s DPH |
|
|
|
20.12.2016 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160246
|
učebné pomôcky
|
54,70 |
s DPH |
|
|
|
20.12.2016 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160241
|
učebné pomôcky MŠ
|
43,35 |
s DPH |
|
|
|
16.12.2016 |
Optys, spol. s r.o. organizačná zložka |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160242
|
odborná literatúra
|
91,73 |
s DPH |
|
|
|
15.12.2016 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160237
|
telefón
|
44,98 |
s DPH |
|
|
|
14.12.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160236
|
čistiace a hygienické potreby
|
127,97 |
s DPH |
|
|
|
14.12.2016 |
Robert Novák - UNIS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160235
|
odborná literatúra
|
41,45 |
s DPH |
|
|
|
14.12.2016 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160234
|
odborná literatúra
|
41,86 |
s DPH |
|
|
|
14.12.2016 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160240
|
údržba softvéru
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
13.12.2016 |
Abiset, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160238
|
Iné
|
230,65 |
s DPH |
|
|
|
12.12.2016 |
LEADE s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2016 |
|
|
Zmluva |
zmena k zmluve č.2015/0526/40750221 zo dňa 26.5.2015
|
odvoz biologického odpadu zo školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
|
09.12.2016 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
|
s DPH |
|
|
|
09.12.2016 |
PAPERA s. r. o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160230
|
učebné pomôcky
|
10,35 |
s DPH |
|
|
|
09.12.2016 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160229
|
služby
|
1,44 |
s DPH |
|
|
|
09.12.2016 |
Zˇ+ M servis, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160228
|
kancelárske potreby
|
400,80 |
s DPH |
|
|
|
09.12.2016 |
Robert Novák - UNIS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160233
|
kancelárske potreby
|
256,72 |
s DPH |
|
|
|
08.12.2016 |
Optys, spol. s r.o. organizačná zložka |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160225
|
služby PZS
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
07.12.2016 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160223
|
služby BOZP
|
119,50 |
s DPH |
|
|
|
07.12.2016 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160224
|
učebné pomôcky
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
07.12.2016 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160226
|
telefón
|
71,48 |
s DPH |
|
|
|
07.12.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160227
|
školenie
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
07.12.2016 |
EDUCO-CONSULT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160231
|
Drobný majetok
|
259,00 |
s DPH |
|
|
|
07.12.2016 |
Musicality, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160221
|
testovanie žiakov
|
390,00 |
s DPH |
|
|
|
05.12.2016 |
PcProfi, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160218
|
spotreba plynu
|
1 633,00 |
s DPH |
|
|
|
05.12.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160220
|
odborná literatúra
|
15,00 |
s DPH |
|
|
|
05.12.2016 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160219
|
Odborná literatúra ŠJ
|
65,00 |
s DPH |
|
|
|
05.12.2016 |
ALMYA, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160222
|
Preprava žiakov
|
210,00 |
s DPH |
|
|
|
05.12.2016 |
Slovenská autobusová doprava Žilina |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160232
|
služby
|
26,40 |
s DPH |
|
|
|
05.12.2016 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160239
|
Drobný majetok
|
427,20 |
s DPH |
|
|
|
05.12.2016 |
Adam Chabada |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FA za 11/2016
|
Potraviny
|
3 121.43 |
s DPH |
|
|
|
05.12.2016 |
Príloha - faktúry ŠJ |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca školskej jedálne |
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20160216
|
revízia plynových zariadení MŠ
|
546,00 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2016 |
ALMYA, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160215
|
revízia plynových zariadení ZŠ
|
546,00 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2016 |
ALMYA, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160214
|
Drobný majetok - nábytok do ŠKD
|
1 422,00 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2016 |
IMPORTA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160213
|
Odborná literatúra
|
41,45 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2016 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160212
|
učebné pomôcky
|
69,90 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2016 |
PUBLICOM, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160217
|
školské ovocie
|
73,00 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2016 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160211
|
Drobný majetok - mixér ŠJ
|
360,13 |
s DPH |
|
|
|
29.11.2016 |
GASTROLUX, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160208
|
energie
|
5 320,00 |
s DPH |
|
|
|
24.11.2016 |
Obec Stráňavy |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160210
|
učebné pomôcky MŠ
|
710,80 |
s DPH |
|
|
|
24.11.2016 |
ELARIN, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160209
|
učebné pomôcky MŠ
|
221,30 |
s DPH |
|
|
|
24.11.2016 |
Panta Rhei |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160204
|
telefón
|
47,04 |
s DPH |
|
|
|
23.11.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Zmluva |
1/2016
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
280,00 |
s DPH |
|
|
|
22.11.2016 |
Súkromná základná umelecká škola |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160207
|
učebné pomôcky - CVČ
|
83,00 |
s DPH |
|
|
|
22.11.2016 |
SKAT Bau, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160206
|
prednášky
|
176,70 |
s DPH |
|
|
|
21.11.2016 |
MP Education, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160205
|
učebné pomôcky
|
101,68 |
s DPH |
|
|
|
21.11.2016 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160203
|
prenájom tlačiarne
|
1,44 |
s DPH |
|
|
|
21.11.2016 |
Zˇ+ M servis, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FA za 10/2016
|
Potraviny
|
3 849,63 |
s DPH |
|
|
|
16.11.2016 |
Príloha - faktúry ŠJ |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca školskej jedálne |
|
17.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160201
|
Drobný majetok - tlačiareň
|
772,72 |
s DPH |
|
|
|
14.11.2016 |
Alfa office, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160200
|
Drobný majetok - školské stoličky
|
1 890,00 |
s DPH |
|
|
|
11.11.2016 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160199
|
učebné pomôcky
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
11.11.2016 |
Peter Bertko - Consulting |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160197
|
učebné pomôcky
|
519,20 |
s DPH |
|
|
|
11.11.2016 |
PUBLICOM, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160193
|
spotreba plynu
|
1 633,00 |
s DPH |
|
|
|
07.11.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160195
|
školenie
|
19,00 |
s DPH |
|
|
|
07.11.2016 |
Združenie obcí RVC, Martin |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160196
|
telefón
|
71,15 |
s DPH |
|
|
|
07.11.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160198
|
Odber kuchynského odpadu
|
19,80 |
s DPH |
|
|
|
04.11.2016 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o elektronickej komunikácii
|
|
s DPH |
|
|
|
04.11.2016 |
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160194
|
revízia komínov
|
160,00 |
s DPH |
|
|
|
04.11.2016 |
JOZEF PUTIRA |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160202
|
školské ovocie
|
73,00 |
s DPH |
|
|
|
31.10.2016 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160192
|
reproduktory
|
59,75 |
s DPH |
|
|
|
31.10.2016 |
František Majtán - Euronics TPD |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
17.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160191
|
spotreba vody
|
168,64 |
s DPH |
|
|
|
28.10.2016 |
Obec Stráňavy |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
17.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160190
|
odborná literatúra
|
41,35 |
s DPH |
|
|
|
25.10.2016 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
17.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160189
|
kancelárske potreby - šeky ŠJ
|
26,46 |
s DPH |
|
|
|
21.10.2016 |
Ing.Vladimír Pápeš - EkonSpo |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
17.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160183
|
doprava žiakov na plaváreň
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
18.10.2016 |
Slovenská autobusová doprava Žilina |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
17.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160184
|
registračný poplatok na metodické workshopy
|
10,00 |
s DPH |
|
|
|
18.10.2016 |
SlovakEdu, o.z. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
17.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160186
|
učebné pomôcky
|
2,60 |
s DPH |
|
|
|
18.10.2016 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
17.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160187
|
učebné pomôcky
|
25,20 |
s DPH |
|
|
|
18.10.2016 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
17.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160188
|
učebné pomôcky
|
56,00 |
s DPH |
|
|
|
18.10.2016 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
17.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160185
|
učebné pomôcky
|
27,98 |
s DPH |
|
|
|
17.10.2016 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
17.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160178
|
doprava žiakov na plaváreň
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
13.10.2016 |
Slovenská autobusová doprava Žilina |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
17.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160174
|
služby PZS
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
13.10.2016 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
17.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160176
|
učebné pomôcky Prémium - balík služieb
|
399,00 |
s DPH |
|
|
|
13.10.2016 |
Datakabinet, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
17.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160177
|
prenájom tlačiarne
|
1,44 |
s DPH |
|
|
|
13.10.2016 |
Zˇ+ M servis, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
17.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160175
|
učebné pomôcky
|
41,76 |
s DPH |
|
|
|
13.10.2016 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
17.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160179
|
telefón
|
70,72 |
s DPH |
|
|
|
13.10.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
17.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160180
|
telefón
|
49,97 |
s DPH |
|
|
|
13.10.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
17.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160181
|
kancelárske potreby - tonery
|
234,72 |
s DPH |
|
|
|
13.10.2016 |
Zˇ+ M servis, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
17.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FA za 9/2016
|
Potraviny
|
4 591.36 |
s DPH |
|
|
|
11.10.2016 |
Príloha - faktúry ŠJ |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca školskej jedálne |
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20160173
|
školenie
|
145,00 |
s DPH |
|
|
|
10.10.2016 |
Združenie základných škôl slovenska |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
17.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160182
|
čistiace a hygienické potreby MŠ
|
135,46 |
s DPH |
|
|
|
09.10.2016 |
Robert Novák - UNIS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
17.11.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva - 2% dane
|
1 328.55 |
s DPH |
|
|
|
07.10.2016 |
Nadácia Spoločne pre región |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160172
|
učebné pomôcky
|
117,90 |
s DPH |
|
|
|
07.10.2016 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
17.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160170
|
Komparo modul - testovanie žiakov
|
194,70 |
s DPH |
|
|
|
07.10.2016 |
EXAM testing spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
17.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160169
|
spotreba plynu
|
1 633,00 |
s DPH |
|
|
|
07.10.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
17.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160171
|
odvoz kuchynského odpadu
|
26,40 |
s DPH |
|
|
|
05.10.2016 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
17.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160168
|
poistenie pre prípad krádeže MŠ
|
25,20 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2016 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
17.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160167
|
poistenie pre prípad krádeže
|
86,80 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2016 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
17.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160166
|
poistenie úrazové
|
431,30 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2016 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
17.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160162
|
kancelárske potreby
|
107,06 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2016 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
17.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160163
|
služby BOZP
|
119,50 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2016 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
17.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160164
|
školské tlačivá
|
7,56 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2016 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
17.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160165
|
odborná literatúra MŠ
|
90,68 |
s DPH |
|
|
|
26.09.2016 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
17.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160158
|
učebné pomôcky
|
249,95 |
s DPH |
|
|
|
23.09.2016 |
MUdr. Milan Pavlík |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20160156
|
učebné pomôcky
|
55,80 |
s DPH |
|
|
|
21.09.2016 |
slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20160157
|
odborná literatúra
|
41,35 |
s DPH |
|
|
|
21.09.2016 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20160148
|
školenie
|
116,00 |
s DPH |
|
|
|
19.09.2016 |
Združenie obcí RVC, Martin |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20160152
|
prenájom tlačiarne
|
1,44 |
s DPH |
|
|
|
16.09.2016 |
Zˇ+ M servis, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20160153
|
učebné pomôcky
|
51,00 |
s DPH |
|
|
|
16.09.2016 |
HALLON, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20160159
|
čistiace a hygienické potreby
|
250,16 |
s DPH |
|
|
|
16.09.2016 |
Robert Novák - UNIS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20160161
|
poistenie
|
633,00 |
s DPH |
|
|
|
14.09.2016 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20160160
|
Schodolez
|
4 450.00 |
s DPH |
|
|
|
14.09.2016 |
ARES spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20160155
|
Tlačiareň HP Laser Jet
|
132,00 |
s DPH |
|
|
|
14.09.2016 |
MB TECH BB s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20160154
|
telefón
|
45,77 |
s DPH |
|
|
|
14.09.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20160151
|
učebné pomôcky
|
25,90 |
s DPH |
|
|
|
14.09.2016 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20160150
|
učebné pomôcky
|
31,05 |
s DPH |
|
|
|
14.09.2016 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20160149
|
Výmena podlahových krytín MŠ
|
1 614,12 |
s DPH |
|
|
|
14.09.2016 |
František Nemec - STAVREM |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20160147
|
učebné pomôcky - učebnice AJ - štátny príspevok
|
803,00 |
s DPH |
|
|
|
08.09.2016 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20160142
|
telefón
|
70,72 |
s DPH |
|
|
|
07.09.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20160141
|
energie - plyn
|
1 633,00 |
s DPH |
|
|
|
07.09.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20160143
|
údržba - výmena batérií ZŠ
|
206,64 |
s DPH |
|
|
|
07.09.2016 |
Ján Remek |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20160145
|
Tlačiareň EPSON
|
399,00 |
s DPH |
|
|
|
07.09.2016 |
MB TECH BB s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20160144
|
údržba - výmena batérií MŠ
|
88,56 |
s DPH |
|
|
|
07.09.2016 |
Ján Remek |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20160146
|
maliarske a natieračské práce
|
747,00 |
s DPH |
|
|
|
06.09.2016 |
František Ripel |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20160137
|
Školské stoly
|
3 776,50 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2016 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20160138
|
Výroba a montáž mreží na školskú knižnicu
|
1 165,00 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2016 |
Dušan Cetera |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2016 |
|
|
Zmluva |
7300456613
|
Poistenie preprípad krádeže MŠ
|
25,20 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2016 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Zmluva |
0800106082
|
Úrazové poisstenie
|
431,30 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2016 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Zmluva |
7300456610
|
Poistenie preprípad krádeže ZŠ
|
86,80 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2016 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Objednávka |
5/9/2016
|
Schodolez
|
4 450,00 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2016 |
ARES spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20160140
|
Tepovacie práce MŠ
|
177,60 |
s DPH |
|
|
|
31.08.2016 |
Lemarx, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Mandátna zmluva o správe nákupov a verejného obstarávania
|
|
s DPH |
|
|
|
25.08.2016 |
TENDERnet, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20160136
|
školenie ZO OZ PŠaV
|
65,00 |
s DPH |
|
|
|
25.08.2016 |
ZO OZ PŠaV |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20160139
|
učebné pomôcky - MŠ-predškolské deti
|
8,00 |
s DPH |
|
|
|
24.08.2016 |
Nomiland, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20160135
|
telefón
|
44,98 |
s DPH |
|
|
|
23.08.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20160134
|
školské tlačivá
|
62,33 |
s DPH |
|
|
|
22.08.2016 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20160133
|
prenájom tlačiarne
|
1,44 |
s DPH |
|
|
|
22.08.2016 |
Zˇ+ M servis, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20160131
|
odborná literatúra
|
41,35 |
s DPH |
|
|
|
22.08.2016 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20160132
|
učebné pomôcky - MŠ-predšk.deti
|
891,80 |
s DPH |
|
|
|
03.08.2016 |
Nomiland, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20160130
|
telefón
|
70,72 |
s DPH |
|
|
|
02.08.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20160128
|
odborná literatúra
|
188,22 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2016 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20160129
|
energie - plyn
|
1 633,00 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FA za 6/2016
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
01.08.2016 |
Príloha - faktúry ŠJ |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca školskej jedálne |
|
04.08.2016 |
|
|
Faktúra |
20160127
|
Stoličky do učebne
|
1 257,96 |
s DPH |
|
|
|
27.07.2016 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
20160126
|
Odvoz kuchynského odpadu
|
26,40 |
s DPH |
|
|
|
25.07.2016 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
20160125
|
prenájom tlačiarne
|
1,44 |
s DPH |
|
|
|
25.07.2016 |
Zˇ+ M servis, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
20160124
|
Technika k IKT - učebné pomôcky
|
2 215,60 |
s DPH |
|
|
|
25.07.2016 |
MB TECH BB s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
20160123
|
Aktualizácia softvéru ŠJ
|
49,00 |
s DPH |
|
|
|
25.07.2016 |
Abiset, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
20160122
|
spotreba vody
|
330,62 |
s DPH |
|
|
|
25.07.2016 |
Obec Stráňavy |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
20160121
|
Činnosť PZS
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
25.07.2016 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
20160120
|
telefón
|
49,97 |
s DPH |
|
|
|
25.07.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
20160115
|
služby BOZP
|
119,50 |
s DPH |
|
|
|
11.07.2016 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
20160114
|
odvoz kuchynského odpadu
|
26,40 |
s DPH |
|
|
|
11.07.2016 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
20160118
|
energie - plyn
|
1 633,00 |
s DPH |
|
|
|
06.07.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
20160117
|
telefón
|
70,72 |
s DPH |
|
|
|
06.07.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
20160119
|
čistiace a hygienické potreby
|
179,39 |
s DPH |
|
|
|
03.07.2016 |
Robert Novák - UNIS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
20160116
|
Záver šk.roku - čerpanie SF
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
02.07.2016 |
Jaroslav Paučin Reštaurácia a vináreň Na bráne |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
20160113
|
učebné pomôcky
|
90,68 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2016 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20160112
|
telefón
|
44,98 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20160111
|
odborná literatúra
|
41,35 |
s DPH |
|
|
|
28.06.2016 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20160110
|
kancelárske potreby
|
136,90 |
s DPH |
|
|
|
27.06.2016 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20160108
|
stroj na jednotky - registračný poplatok
|
132,00 |
s DPH |
|
|
|
24.06.2016 |
TAKTIK International, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20160109
|
aSc Agenda
|
349,00 |
s DPH |
|
|
|
24.06.2016 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20160107
|
odborná literatúra
|
119,00 |
s DPH |
|
|
|
22.06.2016 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20160106
|
Prenájom tlačiarne
|
1,44 |
s DPH |
|
|
|
16.06.2016 |
Zˇ+ M servis, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20160105
|
čistiace a hygienické potreby
|
446,03 |
s DPH |
|
|
|
14.06.2016 |
Robert Novák - UNIS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20160104
|
učebné pomôcky
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
14.06.2016 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20160103
|
školenie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
10.06.2016 |
Kantorka, n.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
FA za 4/2016
|
Potraviny
|
2 856.60 |
s DPH |
|
|
|
09.06.2016 |
Príloha - faktúry ŠJ |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca školskej jedálne |
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20160102
|
energie
|
662,46 |
s DPH |
|
|
|
09.06.2016 |
Obec Stráňavy |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20160098
|
energie - plyn
|
2 514,00 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20160097
|
odborná literatúra
|
41,35 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2016 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20160101
|
Výchovný koncert CVČ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2016 |
BD-production s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20160100
|
telefón
|
71,56 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20160099
|
učebné pomôcky
|
136,34 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2016 |
Optys, spol. s r.o. organizačná zložka |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
FA za 5/2016
|
Potraviny
|
4 246,27 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2016 |
Príloha - faktúry ŠJ |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca školskej jedálne |
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160093
|
telefón
|
45,28 |
s DPH |
|
|
|
12.05.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160095
|
odvoz kuchynského odpadu
|
19,80 |
s DPH |
|
|
|
12.05.2016 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160094
|
učebné pomôcky
|
129,80 |
s DPH |
|
|
|
12.05.2016 |
PUBLICOM, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160092
|
poistenie
|
41,90 |
s DPH |
|
|
|
12.05.2016 |
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160096
|
prenájom tlačiarne
|
1,44 |
s DPH |
|
|
|
12.05.2016 |
Zˇ+ M servis, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160091
|
verejná správa SR - ročný prístup
|
84,00 |
s DPH |
|
|
|
11.05.2016 |
Poradca podnikaeľa, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160090
|
mzdové centrum - ročný prístup
|
198,72 |
s DPH |
|
|
|
11.05.2016 |
Poradca podnikaeľa, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160089
|
školenie
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
03.05.2016 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160088
|
učebné pomôcky
|
104,00 |
s DPH |
|
|
|
03.05.2016 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160086
|
Kurz prvej pomoci
|
45,60 |
s DPH |
|
|
|
02.05.2016 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160084
|
energie - plyn
|
2 514,00 |
s DPH |
|
|
|
02.05.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160085
|
odborná literatúra
|
41,76 |
s DPH |
|
|
|
02.05.2016 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2016 |
|
|
Zmluva |
6300233557
|
Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
|
02.05.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160087
|
telefón
|
74,52 |
s DPH |
|
|
|
02.05.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2016 |
|
|
Zmluva |
6300233557
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
|
26.04.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FA za 4/2016
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
26.04.2016 |
Príloha - faktúry ŠJ |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca školskej jedálne |
|
04.08.2016 |
|
|
Faktúra |
20160083
|
učebné pomôcky
|
738,00 |
s DPH |
|
|
|
26.04.2016 |
MediaDIDA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160082
|
Preprava žiakov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
26.04.2016 |
Slovenská autobusová doprava Žilina |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2016 |
|
|
Zmluva |
9913382876
|
Poskytovanie verejných služieb - telefón
|
|
s DPH |
|
|
|
26.04.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160081
|
odborná literatúra
|
41,35 |
s DPH |
|
|
|
21.04.2016 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160080
|
Preprava žiakov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
20.04.2016 |
Slovenská autobusová doprava Žilina |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160079
|
služby PZS
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
19.04.2016 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160078
|
prenájom tlačiarne
|
1,44 |
s DPH |
|
|
|
19.04.2016 |
Zˇ+ M servis, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160077
|
Preprava žiakov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
19.04.2016 |
Slovenská autobusová doprava Žilina |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160075
|
telefón
|
46,19 |
s DPH |
|
|
|
19.04.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160074
|
odborná literatúra
|
23,00 |
s DPH |
|
|
|
19.04.2016 |
JurisDAT-M.Medlen |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160073
|
Počítač CPU INTEL
|
661,32 |
s DPH |
|
|
|
19.04.2016 |
EDIS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160076
|
odvoz kuchynského odpadu
|
26,40 |
s DPH |
|
|
|
19.04.2016 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160072
|
čerpanie SF Deň učiteľov
|
390,00 |
s DPH |
|
|
|
11.04.2016 |
Radoslav Prášek |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160071
|
revízia el. zariadenní
|
167,52 |
s DPH |
|
|
|
11.04.2016 |
DITEL, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160070
|
telefón
|
71,89 |
s DPH |
|
|
|
11.04.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160069
|
energie
|
2 771,00 |
s DPH |
|
|
|
11.04.2016 |
Obec Stráňavy |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160068
|
spotreba vody
|
203,69 |
s DPH |
|
|
|
11.04.2016 |
Obec Stráňavy |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FA za 3/2016
|
Potraviny
|
3 158,12 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2016 |
Príloha - faktúry ŠJ |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca školskej jedálne |
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160058
|
Komparo modul - testovanie žiakov
|
187,00 |
s DPH |
|
|
|
21.03.2016 |
EXAM testing spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160057
|
kancelárske potreby
|
94,27 |
s DPH |
|
|
|
21.03.2016 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160051
|
školenie
|
184,00 |
s DPH |
|
|
|
16.03.2016 |
Združenie obcí RVC, Martin |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160054
|
odvoz kuchynského odpadu
|
26,40 |
s DPH |
|
|
|
16.03.2016 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160052
|
telefón
|
44,98 |
s DPH |
|
|
|
16.03.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160053
|
WiFi zariadenie
|
165,00 |
s DPH |
|
|
|
16.03.2016 |
Mgr. Ivan Fiala |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160056
|
školenie
|
145,00 |
s DPH |
|
|
|
16.03.2016 |
Združenie základných škôl slovenska |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160055
|
Výmena podlahovej krytiny
|
2 801,16 |
s DPH |
|
|
|
16.03.2016 |
František Nemec - STAVREM |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160047
|
kancelárske potreby
|
21,48 |
s DPH |
|
|
|
14.03.2016 |
Robert Novák - UNIS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160048
|
nájom tlačiarne
|
1,44 |
s DPH |
|
|
|
14.03.2016 |
Zˇ+ M servis, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160049
|
Počítač s príslušenstvom
|
263,50 |
s DPH |
|
|
|
14.03.2016 |
Mgr. Ivan Fiala |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160050
|
učebné pomôcky
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
14.03.2016 |
Pavelčákovci s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160046
|
energie
|
4 397,00 |
s DPH |
|
|
|
11.03.2016 |
Obec Stráňavy |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160045
|
učebné pomôcky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
07.03.2016 |
Škola hrou s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160044
|
pracovné odevy a obuv ŠJ
|
157,10 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2016 |
ARgo-DM s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160042
|
telefón
|
70,72 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160043
|
školské ovocie
|
71,71 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2016 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160041
|
kancelársky nábytok
|
811,00 |
s DPH |
|
|
|
29.02.2016 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FA za 2/2016
|
Potraviny
|
2 709,56 |
s DPH |
|
|
|
29.02.2016 |
Príloha - faktúry ŠJ |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca školskej jedálne |
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160039
|
učebné pomôcky
|
351,73 |
s DPH |
|
|
|
25.02.2016 |
MALUNET, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160040
|
odborná literatúra
|
41,35 |
s DPH |
|
|
|
25.02.2016 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160038
|
virtuálna knižnica
|
165,60 |
s DPH |
|
|
|
24.02.2016 |
KOMENSKÝ, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Objednávka |
22.2.2016
|
Výmena podlahovej krytina na schodoch a medziposchodí
|
|
s DPH |
|
|
|
22.02.2016 |
František Nemec - STAVREM |
|
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20160037
|
Doprava žiakov na lyžiarsky výcvik
|
360,00 |
s DPH |
|
|
|
21.02.2016 |
AUTODOPRAVA TARABA Vladimír |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160031
|
ubytovací poplatok - lyžiarsky kurz
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
19.02.2016 |
FRAN, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160032
|
ubytovací poplatok LK - nadpočetní žiaci
|
8,00 |
s DPH |
|
|
|
19.02.2016 |
FRAN, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160028
|
školenie civilnej ochrany
|
135,00 |
s DPH |
|
|
|
19.02.2016 |
Centrum účelových zariadení |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160029
|
kalendáre
|
145,00 |
s DPH |
|
|
|
19.02.2016 |
Mairon, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160030
|
stravovanie na lyžiarskom kurze
|
434,00 |
s DPH |
|
|
|
19.02.2016 |
FRAN, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160034
|
lyžiarsky výcvik - napočetní žiaci
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
19.02.2016 |
Hannibal, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160033
|
lyžiarsky výcvik
|
1 360,00 |
s DPH |
|
|
|
19.02.2016 |
Hannibal, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160027
|
školenie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
19.02.2016 |
Národný ústav celoživostného vzdelávania |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160035
|
spotreba vody
|
303,35 |
s DPH |
|
|
|
19.02.2016 |
Obec Stráňavy |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160036
|
energie
|
4 616,00 |
s DPH |
|
|
|
19.02.2016 |
Obec Stráňavy |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160025
|
kancelárske potreby - tonery
|
129,00 |
s DPH |
|
|
|
18.02.2016 |
Robert Novák - UNIS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160021
|
balíček Škôlka Komenský
|
9,00 |
s DPH |
|
|
|
10.02.2016 |
KOMENSKÝ, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160024
|
telefón
|
44,98 |
s DPH |
|
|
|
10.02.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160023
|
školské ovocie
|
71,71 |
s DPH |
|
|
|
10.02.2016 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160019
|
diáre 2016
|
168,26 |
s DPH |
|
|
|
10.02.2016 |
Radek Menšík AAApapír |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160020
|
kancelárske potreby - tonery
|
123,84 |
s DPH |
|
|
|
10.02.2016 |
Zˇ+ M servis, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160022
|
odvoz kuchynského odpadu
|
19,80 |
s DPH |
|
|
|
10.02.2016 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160026
|
energie
|
8 442,39 |
s DPH |
|
|
|
10.02.2016 |
Obec Stráňavy |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
VÝMENA PODLAHOVEJ KRYTINY PVC
|
|
s DPH |
|
|
zakazka.pdf |
08.02.2016 |
|
|
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
Zmluva |
VK/09/08/024
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb virtuálnej knižnice
|
|
s DPH |
|
|
|
05.02.2016 |
KOMENSKÝ, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20160018
|
telefón
|
71,09 |
s DPH |
|
|
|
04.02.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160017
|
prenájom tlačiarne
|
1,44 |
s DPH |
|
|
|
04.02.2016 |
Zˇ+ M servis, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160016
|
Odstredivka
|
133,20 |
s DPH |
|
|
|
04.02.2016 |
ELEKTROSPED, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160015
|
skartovačky
|
318,70 |
s DPH |
|
|
|
04.02.2016 |
Alemat.cz, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Objednávka |
201602012
|
Skartovače
|
|
s DPH |
|
|
|
03.02.2016 |
Alemat.cz, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20160014
|
Doprava žiakov na predstavenie
|
210,00 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2016 |
Slovenská autobusová doprava Žilina |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160013
|
školenie
|
19,00 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2016 |
Združenie obcí RVC, Martin |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160012
|
kancelárske potreby - tonery
|
234,72 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2016 |
Zˇ+ M servis, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2016
|
školenia 2016
|
|
s DPH |
|
|
|
29.01.2016 |
Združenie obcí RVC, Martin |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Šechná Milada |
zástupkyňa riaditeľa.školy |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FA za 1/2016
|
Potraviny
|
3 841,88 |
s DPH |
|
|
|
29.01.2016 |
Príloha - faktúry ŠJ |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca školskej jedálne |
|
01.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20160009
|
školenie
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
27.01.2016 |
SlovakEdu, o.z. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160011
|
pobyt na lyžiarskom výcviku - nadpočetní žiaci
|
248,70 |
s DPH |
|
|
|
27.01.2016 |
CERES Slovakia, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160010
|
školenie
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
27.01.2016 |
SlovakEdu, o.z. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160008
|
Pobyt na lyžiarskom zájazde žiakov
|
2 901,50 |
s DPH |
|
|
|
25.01.2016 |
CERES Slovakia, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160007
|
kancelárske potreby
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
21.01.2016 |
Robert Novák - UNIS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160006
|
čistiace a hygienické potreby
|
224,70 |
s DPH |
|
|
|
14.01.2016 |
Robert Novák - UNIS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160005
|
školenie - registračný poplatok RVC
|
70,96 |
s DPH |
|
|
|
12.01.2016 |
Združenie obcí RVC, Martin |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Zmluva |
KZ-1/2016
|
Kúpna zmluva - čistiace a hyg.potreby
|
|
s DPH |
|
|
|
12.01.2016 |
Robert Novák - UNIS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
20160004
|
telefón
|
50,68 |
s DPH |
|
|
|
11.01.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160003
|
učebné pomôcky
|
83,30 |
s DPH |
|
|
|
11.01.2016 |
Nomiland, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160002
|
nájom tlačiarne
|
1,44 |
s DPH |
|
|
|
11.01.2016 |
Zˇ+ M servis, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160001
|
telefón
|
82,03 |
s DPH |
|
|
|
11.01.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
f- 20150204
|
odborná literatúra MŠ
|
31,06 |
s DPH |
|
|
|
31.12.2015 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
f- 20150203
|
mobilné telefóny
|
19,06 |
s DPH |
|
|
|
31.12.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
f- 20150202
|
Oprava a výroba dverí do telocvične
|
380,00 |
s DPH |
|
|
|
23.12.2015 |
Nábytok R a M s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Vyasfaltovanie povrchu školského dvora s rozlohou 25m × 16m
|
|
s DPH |
|
|
Vyzva_na_predlozenie_cenovej_ponuky(1).docx |
22.12.2015 |
|
|
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FA za 12/2015
|
Potraviny
|
2 007,00 |
s DPH |
|
|
|
22.12.2015 |
Príloha - faktúry ŠJ |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca školskej jedálne |
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
f- 20150201
|
učebné pomôcky
|
21,77 |
s DPH |
|
|
|
21.12.2015 |
Krimar s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
f- 20150200
|
odborná literatúra
|
41,76 |
s DPH |
|
|
|
18.12.2015 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
Zmluva |
3/2015
|
Darovacia zmluva
|
35,86 |
s DPH |
|
|
|
18.12.2015 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Paulína Lipková |
vedúca školskej jedálne |
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
f- 20150199
|
odborná literatúra
|
41,35 |
s DPH |
|
|
|
16.12.2015 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
f- 20150197
|
revízia hasiacich prístrojov ZŠ
|
146,35 |
s DPH |
|
|
|
15.12.2015 |
PYROSTOP, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
f- 20150196
|
vypracovanie monitoringu - EU fondy
|
216,00 |
s DPH |
|
|
|
15.12.2015 |
Euro Dotácie, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
f- 20150198
|
revízia hasiacich prístrojov MŠ
|
67,18 |
s DPH |
|
|
|
15.12.2015 |
PYROSTOP, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
f- 20150195
|
Ovocie pre žiakov
|
35,86 |
s DPH |
|
|
|
14.12.2015 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
f- 20150194
|
odvoz kuchynského odpadu
|
26,40 |
s DPH |
|
|
|
14.12.2015 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
f- 20150193
|
učebné pomôcky
|
210,30 |
s DPH |
|
|
|
14.12.2015 |
Nomiland, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
f- 20150192
|
energie
|
3 266,00 |
s DPH |
|
|
|
14.12.2015 |
Obec Stráňavy |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
f- 20150187
|
učebné pomôcky
|
1 659,00 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2015 |
ELARIN, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
f- 20150185
|
služby BOZP 2.štvrťrok 2015
|
119,50 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2015 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
f- 20150186
|
služby BOZP 3.štvrťrok 2015
|
119,50 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2015 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
f- 20150188
|
telefón
|
81,43 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
f- 20150189
|
Ovocie pre žiakov
|
71,71 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2015 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
f- 20150190
|
nájom tlačiarne
|
1,44 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2015 |
Zˇ+ M servis, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
f- 20150191
|
učebné pomôcky MŠ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2015 |
Nomiland, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
f- 20150184
|
čistiace a hygienické potreby
|
119,62 |
s DPH |
|
|
|
07.12.2015 |
Robert Novák - UNIS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Výzva na predloženie cenovej ponuky - Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
Vyzva_na_predlozenie_cenovej_ponuky_-_Kancelarske_(1).docx |
06.12.2015 |
|
|
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Výzva na predloženie cenovej ponuky - Tonery
|
|
s DPH |
|
|
Vyzva_na_predlozenie_cenovej_ponuky_-_Tonery(1).docx |
06.12.2015 |
|
|
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Výzva na predloženie cenovej ponuky - Čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
|
Vyzva_na_predlozenie_cenovej_ponuky_-_Cistiace_pot(1).docx |
06.12.2015 |
|
|
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150183
|
služby PZS
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2015 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
f- 20150182
|
učebné pomôcky
|
83,50 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2015 |
FITPRO, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
f- 20150181
|
služby BOZP 4. štvrťrok 2015
|
119,50 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2015 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FA za 11/2015
|
Potraviny
|
3 812,33 |
s DPH |
|
|
|
02.12.2015 |
Príloha - faktúry ŠJ |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca školskej jedálne |
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150180
|
učebné pomôcky
|
103,00 |
s DPH |
|
|
|
02.12.2015 |
Sport4you, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
Zmluva |
2/2015
|
Darovacia zmluva
|
71,71 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2015 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Paulína Lipková |
vedúca školskej jedálne |
|
10.12.2015 |
|
|
Zmluva |
904166500
|
Poskytovanie verejných služieb - mobilný telefón
|
|
s DPH |
|
|
|
27.11.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2015 |
|
|
Zmluva |
904366500
|
Poskytovanie verejných služieb - mobilný telefón
|
|
s DPH |
|
|
|
27.11.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150178
|
školské multilicencie pre 40 počítačov
|
649,75 |
s DPH |
|
|
|
27.11.2015 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
|
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Zmluva |
812
|
Dotatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
27.11.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150174
|
montáž uzemennia plynových kotlov MŠ
|
185,00 |
s DPH |
|
|
|
25.11.2015 |
ALMYA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150173
|
revízia plyn.kotlov a el.zariadení ZŠ
|
546,00 |
s DPH |
|
|
|
25.11.2015 |
ALMYA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150172
|
revízia plyn.kotlov a el.zariadení MŠ
|
546,00 |
s DPH |
|
|
|
25.11.2015 |
ALMYA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150175
|
učebné pomôcky
|
844,00 |
s DPH |
|
|
|
25.11.2015 |
STIEFEL EUROCART, s.r.o. |
|
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150176
|
učebné pomôcky MŠ
|
427,20 |
s DPH |
|
|
|
25.11.2015 |
Nomiland, s.r.o. |
|
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150177
|
odborná literatúra
|
41,35 |
s DPH |
|
|
|
25.11.2015 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150171
|
kostýmy pre mažoretky CVČ
|
413,73 |
s DPH |
|
|
|
23.11.2015 |
SKAT Bau, s.r.o. |
|
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150170
|
učebnice anglického jazyka
|
572,00 |
s DPH |
|
|
|
19.11.2015 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150169
|
aktualizácia dokumentov BOZP
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
19.11.2015 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150168
|
prístup do databázy testov
|
190,00 |
s DPH |
|
|
|
19.11.2015 |
PcProfi, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150167
|
odvoz kuchynského odpadu
|
26,40 |
s DPH |
|
|
|
19.11.2015 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150166
|
Ovocie pre žiakov
|
71,71 |
s DPH |
|
|
|
19.11.2015 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150165
|
školenie
|
19,00 |
s DPH |
|
|
|
19.11.2015 |
Združenie obcí RVC, Martin |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150164
|
energie
|
2 887,00 |
s DPH |
|
|
|
12.11.2015 |
Obec Stráňavy |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150163
|
kancelárske potreby
|
97,32 |
s DPH |
|
|
|
11.11.2015 |
Robert Novák - UNIS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150161
|
kancelárske potreby
|
138,60 |
s DPH |
|
|
|
10.11.2015 |
Zˇ+ M servis, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150162
|
kancelárske potreby ŠJ
|
64,10 |
s DPH |
|
|
|
10.11.2015 |
Zˇ+ M servis, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150160
|
Prémium - balík služieb
|
1,00 |
s DPH |
|
|
|
09.11.2015 |
Datakabinet, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150159
|
učebné pomôcky
|
398,00 |
s DPH |
|
|
|
09.11.2015 |
PUBLICOM, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150157
|
poistenie
|
101,00 |
s DPH |
|
|
|
06.11.2015 |
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150158
|
odborná literatúra MŠ
|
31,06 |
s DPH |
|
|
|
05.11.2015 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150156
|
Čistenie kanalizácie ŠJ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
05.11.2015 |
Šmárik Milan |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150155
|
prednáška
|
104,00 |
s DPH |
|
|
|
05.11.2015 |
MP Education, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150154
|
Prenájom tlačiarne
|
1,44 |
s DPH |
|
|
|
04.11.2015 |
Zˇ+ M servis, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150153
|
telefón MŠ
|
41,33 |
s DPH |
|
|
|
03.11.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150152
|
telefón MŠ
|
36,56 |
s DPH |
|
|
|
03.11.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150151
|
telefón ZS
|
52,69 |
s DPH |
|
|
|
03.11.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150150
|
učebné pomôcky - paličky pre mažoretky
|
116,91 |
s DPH |
|
|
|
03.11.2015 |
SKAT Bau, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FA za 10/2015
|
Potraviny
|
3 697,83 |
s DPH |
|
|
|
02.11.2015 |
Príloha - faktúry ŠJ |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca školskej jedálne |
|
06.11.2015 |
|
|
Zmluva |
1/2015
|
Darovacia zmluva
|
71,71 |
s DPH |
|
|
|
30.10.2015 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Paulína Lipková |
vedúca školskej jedálne |
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150149
|
spotreba vody
|
188,35 |
s DPH |
|
|
|
27.10.2015 |
Obec Stráňavy |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150148
|
energie
|
2 045,00 |
s DPH |
|
|
|
27.10.2015 |
Obec Stráňavy |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150147
|
odborná literatúra
|
41,35 |
s DPH |
|
|
|
21.10.2015 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150146
|
Zastrešnie chodby MŠ
|
988,00 |
s DPH |
|
|
|
19.10.2015 |
Dušan Cetera |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150145
|
Rozlišovacie dresy CVČ
|
74,72 |
s DPH |
|
|
|
13.10.2015 |
DEMA Senica, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150144
|
Odvoz kuchynského odpadu
|
19,80 |
s DPH |
|
|
|
13.10.2015 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150143
|
prenájom tlačiarne
|
1,44 |
s DPH |
|
|
|
13.10.2015 |
Zˇ+ M servis, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150142
|
čistiace a hygienické potreby ŠJ
|
187,75 |
s DPH |
|
|
|
13.10.2015 |
Robert Novák - UNIS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150141
|
revízia komínov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
13.10.2015 |
JOZEF PUTIRA |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150140
|
telefón
|
52,87 |
s DPH |
|
|
|
11.10.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150139
|
čistiace a hygienické potreby MŠ
|
169,62 |
s DPH |
|
|
|
11.10.2015 |
Robert Novák - UNIS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FA za 9/2015
|
Potraviny
|
3 983,04 |
s DPH |
|
|
|
09.10.2015 |
Príloha - faktúry ŠJ |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca školskej jedálne |
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150179
|
komúaro modul - testovanie žiakov
|
93,50 |
s DPH |
|
|
|
08.10.2015 |
EXAM testing spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
f- 20150136
|
činnosť PZS
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
05.10.2015 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150138
|
čistiace a hygienické potreby
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2015 |
Mgr. Peter Moško |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150137
|
poistenie
|
1 031,00 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2015 |
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150132
|
odborná literatúra MŠ
|
69,35 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2015 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150134
|
výroba dverí
|
700,02 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2015 |
ŠIRODEM, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150135
|
odborná literatúra
|
41,99 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2015 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150133
|
Výroba dverí
|
344,98 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2015 |
ŠIRODEM, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150131
|
energie
|
1 169,00 |
s DPH |
|
|
|
29.09.2015 |
Obec Stráňavy |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FA za 8/2015
|
Potraviny
|
271,38 |
s DPH |
|
|
|
28.09.2015 |
Príloha - faktúry ŠJ |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca školskej jedálne |
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150126
|
Interiérové vybavenie MŠ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
21.09.2015 |
Nomiland, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150121
|
školenie
|
218,00 |
s DPH |
|
|
|
21.09.2015 |
Združenie obcí RVC, Martin |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150122
|
školenie
|
145,00 |
s DPH |
|
|
|
21.09.2015 |
Združenie základných škôl slovenska |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150123
|
učebné pomôcky
|
16,50 |
s DPH |
|
|
|
21.09.2015 |
KULTOBIN, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150124
|
Preambula ústavy SR
|
102,48 |
s DPH |
|
|
|
21.09.2015 |
Martinus.sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150125
|
učebné pomôcky
|
898,24 |
s DPH |
|
|
|
21.09.2015 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150127
|
učebné pomôcky
|
54,22 |
s DPH |
|
|
|
21.09.2015 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150128
|
odborná literatúra
|
55,87 |
s DPH |
|
|
|
21.09.2015 |
Poradca podnikaeľa, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150129
|
učebné pomôcky
|
163,50 |
s DPH |
|
|
|
21.09.2015 |
Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150130
|
školenie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
18.09.2015 |
Národný ústav celoživostného vzdelávania |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150120
|
Taniere, príbory a poháre do ŠJ
|
829,99 |
s DPH |
|
|
|
08.09.2015 |
Swiss Capital Invest a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150119
|
učebné pomôcky MŠ
|
400,00 |
s DPH |
|
|
|
08.09.2015 |
KIZZE D&S s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150118
|
odborná literatúra ZŠ
|
41,76 |
s DPH |
|
|
|
08.09.2015 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150117
|
učebné pomôcky ZŠ
|
51,00 |
s DPH |
|
|
|
07.09.2015 |
HALLON, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150115
|
telefón MŠ
|
36,56 |
s DPH |
|
|
|
02.09.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150114
|
prenájom tlačiarne
|
1,44 |
s DPH |
|
|
|
02.09.2015 |
Zˇ+ M servis, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150116
|
telefón ZŠ
|
52,50 |
s DPH |
|
|
|
02.09.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150110
|
Matrace a paplóny MŠ
|
521,47 |
s DPH |
|
|
|
31.08.2015 |
Nomiland, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150111
|
odborná literatúra ZŠ
|
41,35 |
s DPH |
|
|
|
31.08.2015 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150109
|
Ienteriérové vybavenie - lehátka MŠ
|
704,22 |
s DPH |
|
|
|
31.08.2015 |
Nomiland, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150108
|
Interaktívne tabule s príslušenstvom ZŠ
|
3 150,00 |
s DPH |
|
|
|
31.08.2015 |
Tamás Lovász - TL Holding |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150107
|
učebné pomôcky ZŠ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
27.08.2015 |
Alfa a Omega, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150103
|
školenie
|
114,00 |
s DPH |
|
|
|
27.08.2015 |
Združenie obcí RVC, Martin |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150101
|
Odvoz kuchynského odpadu
|
6,60 |
s DPH |
|
|
|
27.08.2015 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150106
|
Tepovacie práce MŠ
|
194,00 |
s DPH |
|
|
|
27.08.2015 |
Lemarx, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150105
|
učebné pomôcky ZŠ
|
57,80 |
s DPH |
|
|
|
27.08.2015 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150104
|
čistiace a hygienické potreby MŠ
|
170,02 |
s DPH |
|
|
|
27.08.2015 |
Robert Novák - UNIS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150100
|
telefón ZŠ
|
53,12 |
s DPH |
|
|
|
21.08.2015 |
Obec Stráňavy |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150113
|
energie
|
955,00 |
s DPH |
|
|
|
21.08.2015 |
Obec Stráňavy |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150099
|
školské tlačivá ZŠ
|
68,32 |
s DPH |
|
|
|
10.08.2015 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150098
|
telefón MŠ
|
36,56 |
s DPH |
|
|
|
10.08.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150095
|
Maľovanie tried ZŠ
|
3 050,00 |
s DPH |
|
|
|
10.08.2015 |
Mikuláš Lichvárik |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150096
|
Maľovanie tried ZŠ
|
398,00 |
s DPH |
|
|
|
10.08.2015 |
Mikuláš Lichvárik |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150097
|
Prenájom tlačiarne
|
1,44 |
s DPH |
|
|
|
10.08.2015 |
Zˇ+ M servis, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150092
|
spotreba vody
|
267,20 |
s DPH |
|
|
|
30.07.2015 |
Obec Stráňavy |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150093
|
energie
|
955,00 |
s DPH |
|
|
|
30.07.2015 |
Obec Stráňavy |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150094
|
prenájom tlačiarne ZŠ
|
1,44 |
s DPH |
|
|
|
30.07.2015 |
Zˇ+ M servis, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150102
|
Kalibrácia vlhkosti a teploty ŠJ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
27.07.2015 |
ADM s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150091
|
Licencia softvéru ŠJ
|
39,00 |
s DPH |
|
|
|
23.07.2015 |
Abiset, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150090
|
Odvoz kuchynského odpadu
|
26,40 |
s DPH |
|
|
|
14.07.2015 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FA za 7/2015
|
Potraviny
|
651,39 |
s DPH |
|
|
|
07.07.2015 |
Príloha - faktúry ŠJ |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca školskej jedálne |
|
29.07.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150089
|
telefón MŠ
|
36,56 |
s DPH |
|
|
|
06.07.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150088
|
telefón ZS
|
52,50 |
s DPH |
|
|
|
06.07.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150087
|
čistiace a hygienické potreby
|
338,78 |
s DPH |
|
|
|
06.07.2015 |
Robert Novák - UNIS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FA za 6/2015
|
Potraviny
|
3 633,78 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2015 |
Príloha - faktúry ŠJ |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca školskej jedálne |
|
29.07.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150085
|
služby PZS
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
29.06.2015 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
29.07.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150086
|
odborná literatúra
|
41,35 |
s DPH |
|
|
|
29.06.2015 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
29.07.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150084
|
energie
|
971,00 |
s DPH |
|
|
|
25.06.2015 |
Obec Stráňavy |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
29.07.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150083
|
Lavica do prístrešku
|
1 420,20 |
s DPH |
|
|
|
22.06.2015 |
Nábytok R a M s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
29.07.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150082
|
Licencia softvéru ASC agenda
|
349,00 |
s DPH |
|
|
|
22.06.2015 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
29.07.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150080
|
Chladiaca skriňa do ŠJ
|
546,00 |
s DPH |
|
|
|
18.06.2015 |
GASTROLUX, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
29.07.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150081
|
učebné pomôcky CVČ
|
360,00 |
s DPH |
|
|
|
18.06.2015 |
Mgr. Vladimír Kubovčík - AG MUSICA LITURGICA |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
29.07.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150079
|
prenájom tlačiarne
|
1,44 |
s DPH |
|
|
|
15.06.2015 |
Zˇ+ M servis, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
29.07.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150078
|
kancelárske potreby - tonery ŠJ
|
64,10 |
s DPH |
|
|
|
10.06.2015 |
Zˇ+ M servis, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
29.07.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150077
|
učebné pomôcky
|
389,85 |
s DPH |
|
|
|
08.06.2015 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
29.07.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150076
|
odborná literatúra
|
119,00 |
s DPH |
|
|
|
08.06.2015 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
29.07.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150075
|
telefón ZŠ
|
52,50 |
s DPH |
|
|
|
04.06.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
29.07.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150074
|
telefón MŠ
|
36,56 |
s DPH |
|
|
|
04.06.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
29.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FA za 5/2015
|
Potraviny
|
2 827,05 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2015 |
Príloha - faktúry ŠJ |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca školskej jedálne |
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150071
|
čistiace a hygienické potreby ŠJ
|
216,76 |
s DPH |
|
|
|
29.05.2015 |
Robert Novák - UNIS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150073
|
nájom tlačiarne
|
1,44 |
s DPH |
|
|
|
29.05.2015 |
Zˇ+ M servis, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150072
|
odborná literatúra
|
41,35 |
s DPH |
|
|
|
29.05.2015 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150070
|
učebné pomôcky
|
124,93 |
s DPH |
|
|
|
24.05.2015 |
IKAR, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150069
|
čistenie kanalizácie
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
21.05.2015 |
Šmárik Milan |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150068
|
energie
|
1 268,00 |
s DPH |
|
|
|
20.05.2015 |
Obec Stráňavy |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150067
|
kancelárske potreby
|
160,49 |
s DPH |
|
|
|
18.05.2015 |
Zˇ+ M servis, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150066
|
spotreba vody
|
240,94 |
s DPH |
|
|
|
15.05.2015 |
Obec Stráňavy |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150065
|
školenie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
15.05.2015 |
Národný ústav celoživostného vzdelávania |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150064
|
učebné pomôcky
|
529,50 |
s DPH |
|
|
|
05.05.2015 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150063
|
telefón MŠ
|
36,56 |
s DPH |
|
|
|
04.05.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150061
|
odborná literatúra
|
41,35 |
s DPH |
|
|
|
04.05.2015 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150060
|
údržba a oprava tlačiarne
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
04.05.2015 |
Zˇ+ M servis, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150062
|
telefón ZŠ
|
52,82 |
s DPH |
|
|
|
04.05.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FA za 4/2015
|
Potraviny
|
2 268,02 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2015 |
Príloha - faktúry ŠJ |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca školskej jedálne |
|
28.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150059
|
energie
|
2 094,00 |
s DPH |
|
|
|
29.04.2015 |
Obec Stráňavy |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150057
|
čistiace a hygienické potreby
|
73,91 |
s DPH |
|
|
|
22.04.2015 |
Robert Novák - UNIS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150058
|
odborná literatúra ZŠ
|
68,85 |
s DPH |
|
|
|
20.04.2015 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150056
|
Drobný majetok - počítač ŠJ
|
446,00 |
s DPH |
|
|
|
19.04.2015 |
COPYTECH, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150055
|
služby
|
1,44 |
s DPH |
|
|
|
17.04.2015 |
Zˇ+ M servis, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150054
|
službyPZS
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
17.04.2015 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150047
|
služby BOZP
|
119,50 |
s DPH |
|
|
|
13.04.2015 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150048
|
náradie do školskej jedálne
|
106,24 |
s DPH |
|
|
|
13.04.2015 |
Vladimír Reguly IBIS SERVICE |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150049
|
odborná literatúra
|
69,75 |
s DPH |
|
|
|
13.04.2015 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150050
|
čistiace a hygienické potreby MŠ
|
106,33 |
s DPH |
|
|
|
13.04.2015 |
Robert Novák - UNIS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150051
|
učebné pomôcky
|
28,00 |
s DPH |
|
|
|
13.04.2015 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150053
|
odborná literatúra ZŠ
|
23,00 |
s DPH |
|
|
|
13.04.2015 |
JurisDAT-M.Medlen |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150052
|
odborná literatúra
|
41,35 |
s DPH |
|
|
|
13.04.2015 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150046
|
telefón
|
66,70 |
s DPH |
|
|
|
03.04.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150045
|
telefón
|
52,31 |
s DPH |
|
|
|
03.04.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150043
|
školenie
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2015 |
Združenie obcí RVC, Martin |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150044
|
školenie
|
10,00 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2015 |
Národný ústav celoživostného vzdelávania |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
FA za 3/2015
|
Potraviny
|
4 590.21 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2015 |
Príloha - faktúry ŠJ |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca školskej jedálne |
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150042
|
kancelárske potreby ŠJ - poštové poukážky
|
33,71 |
s DPH |
|
|
|
30.03.2015 |
Ing.Vladimír Pápeš - EkonSpo |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150041
|
energie
|
3 199,00 |
s DPH |
|
|
|
16.03.2015 |
Obec Stráňavy |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150040
|
kancelárske potreby
|
58,86 |
s DPH |
|
|
|
16.03.2015 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150039
|
kalibrácia váh ŠJ
|
186,60 |
s DPH |
|
|
|
06.03.2015 |
GRANIT s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150035
|
telefón ZŠ
|
52,55 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150038
|
odvoz kuchynského odpadu
|
11,45 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2015 |
EkoOil - Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150036
|
školenie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2015 |
Národný ústav celoživostného vzdelávania |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150037
|
Tabula
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2015 |
Mairon, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150034
|
telefón MŠ
|
41,02 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
FA za 2/2015
|
Potraviny
|
1 579.09 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2015 |
Príloha - faktúry ŠJ |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca školskej jedálne |
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150032
|
údržba MŠ
|
270,00 |
s DPH |
|
|
|
25.02.2015 |
Bernát Ladislav |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150030
|
učebné pomôcky
|
32,50 |
s DPH |
|
|
|
25.02.2015 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150031
|
učebné pomôcky
|
14,00 |
s DPH |
|
|
|
25.02.2015 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150033
|
príslušenstvo k počítačom ZŠ
|
185,99 |
s DPH |
|
|
|
25.02.2015 |
COPYTECH, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150028
|
učebné pomôcky
|
7,50 |
s DPH |
|
|
|
18.02.2015 |
ARES spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150027
|
poistenie
|
41,90 |
s DPH |
|
|
|
16.02.2015 |
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150026
|
školenie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
12.02.2015 |
Národný ústav celoživostného vzdelávania |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150025
|
energie
|
3 348,00 |
s DPH |
|
|
|
12.02.2015 |
Obec Stráňavy |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150023
|
telefón ZŠ
|
53,40 |
s DPH |
|
|
|
12.02.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150022
|
telefón MŠ
|
44,29 |
s DPH |
|
|
|
12.02.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150021
|
školenie
|
19,00 |
s DPH |
|
|
|
12.02.2015 |
Združenie obcí RVC, Martin |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150020
|
školenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
12.02.2015 |
EDOS-PEM s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150024
|
odborná literatúra
|
31,80 |
s DPH |
|
|
|
12.02.2015 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150018
|
virtuálna knižnica
|
165,60 |
s DPH |
|
|
|
05.02.2015 |
KOMENSKÝ, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150019
|
školenie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
03.02.2015 |
Národný ústav celoživostného vzdelávania |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
FA za 1/2015
|
Potraviny
|
3 421.81 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2015 |
Príloha - faktúry ŠJ |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca školskej jedálne |
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150017
|
kancelárske potreby
|
221,78 |
s DPH |
|
|
|
30.01.2015 |
Zˇ+ M servis, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150016
|
kancelárske potreby - tonery
|
664,95 |
s DPH |
|
|
|
30.01.2015 |
Zˇ+ M servis, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150015
|
tlač kalendárov
|
24,00 |
s DPH |
|
|
|
28.01.2015 |
Mairon, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150014
|
odborná literatúra
|
119,00 |
s DPH |
|
|
|
28.01.2015 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150013
|
tlač kalendárov
|
79,00 |
s DPH |
|
|
|
20.01.2015 |
Mairon, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150010
|
energie ZŠ - nedoplatok el.energie
|
170,57 |
s DPH |
|
|
|
19.01.2015 |
Obec Stráňavy |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150007
|
školenia - ročný poplatok
|
70,87 |
s DPH |
|
|
|
19.01.2015 |
Združenie obcí RVC, Martin |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150008
|
učebné pomôcky
|
70,01 |
s DPH |
|
|
|
19.01.2015 |
Rugen, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150009
|
školenie - elektronické trhovisko v príkladoch
|
64,80 |
s DPH |
|
|
|
19.01.2015 |
Nakladatelství RORUM s.r.o., organizačná zložka |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150012
|
spotreba vody
|
300,06 |
s DPH |
|
|
|
19.01.2015 |
Obec Stráňavy |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150011
|
energie 1/2015
|
3 832,88 |
s DPH |
|
|
|
19.01.2015 |
Obec Stráňavy |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150005
|
revízia plynových kotlov
|
534,00 |
s DPH |
|
|
|
14.01.2015 |
ALMYA, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150006
|
následný monitoring projektu
|
216,00 |
s DPH |
|
|
|
14.01.2015 |
Euro Dotácie, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150004
|
revízia plynových zariadení
|
534,00 |
s DPH |
|
|
|
14.01.2015 |
ALMYA, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150003
|
telefón
|
52,30 |
s DPH |
|
|
|
13.01.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Zmluva |
Dodatok k 5720079507
|
Dodatok k poistnej zmluve
|
9 012.00 |
s DPH |
|
|
|
13.01.2015 |
Generali poisťovňa |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150002
|
telefón
|
36,56 |
s DPH |
|
|
|
13.01.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 20150001
|
školenie
|
19,00 |
s DPH |
|
|
|
13.01.2015 |
Združenie obcí RVC, Martin |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Zmluva |
|
kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
12.01.2015 |
Zˇ+ M servis, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.01.2015 |
|
|
Zmluva |
1/2015
|
kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
12.01.2015 |
Robert Novák - UNIS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
FA za 12/2014
|
Potraviny
|
1 808.28 |
s DPH |
|
|
|
31.12.2014 |
Príloha - faktúry ŠJ |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca školskej jedálne |
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140173
|
Výroba a montáž prístrešku - eko škola
|
1 690,00 |
s DPH |
|
|
|
19.12.2014 |
Nábytok R a M s.r.o. |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20140172
|
učebné pomôcky MŠ
|
230,00 |
s DPH |
|
|
|
19.12.2014 |
Optys, spol. s r.o. organizačná zložka |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20140171
|
učebné pomôcky - knihy pre MŠ
|
50,74 |
s DPH |
|
|
|
19.12.2014 |
Panta Rhei |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20140170
|
tlač kalendárov
|
63,00 |
s DPH |
|
|
|
18.12.2014 |
Mairon, s.r.o. |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20140168
|
čistiace a hygienické potreby MŠ
|
11,04 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2014 |
Robert Novák - UNIS |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20140169
|
licencia programu Alf
|
569,00 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2014 |
Interaktívna škola, s.r.o. |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20140167
|
učebné pomôcky - slúchadlá s mikrofónom
|
218,40 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2014 |
Zˇ+ M servis, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20140166
|
čistiace a hygienické potreby ŠJ
|
109,72 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2014 |
Robert Novák - UNIS |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20140165
|
tunel pre psov CVC
|
73,60 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2014 |
abc-zoo s.r.o. |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20140164
|
školské ovocie
|
68,52 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2014 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20140163
|
údržba - rekonštrukčné práce
|
870,00 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2014 |
Dušan Cetera |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20140162
|
Výroba kovových násteniek a platika z drôtu
|
650,00 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2014 |
Dušan Cetera |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20140161
|
energie
|
3 060,00 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2014 |
Obec Stráňavy |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20140160
|
kancelárske potreby CVC
|
22,67 |
s DPH |
|
|
|
16.12.2014 |
Robert Novák - UNIS |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Zmluva |
5720079507
|
Poistná zmluva
|
4 992.00 |
s DPH |
|
|
|
16.12.2014 |
Generali poisťovňa |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20140158
|
Wifi router
|
69,80 |
s DPH |
|
|
|
15.12.2014 |
COPYTECH, s.r.o. |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20140157
|
knihy do školskej knižnice
|
137,40 |
s DPH |
|
|
|
15.12.2014 |
Martinus.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Príloha 3. Čistiace prostriedky 2015
|
|
s DPH |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Príloha 1. ZŠ Stráňavy_kancekárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140159
|
kancelárske potreby CVC
|
35,68 |
s DPH |
|
|
|
15.12.2014 |
Optys, spol. s r.o. organizačná zložka |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Príloha 2. ZŠ Stráňavy_tonery
|
|
s DPH |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Kancelárske potreby, Tonery, Čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140149
|
čistiace a hygienické potreby MS
|
191,86 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2014 |
Robert Novák - UNIS |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20140156
|
odborná literatúra
|
19,20 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2014 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20140155
|
údržba hasiacich prístrojov
|
286,80 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2014 |
PYROSTOP, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20140154
|
služby - montáž výlevky
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2014 |
Ján Remek |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20140153
|
šatníkové skrine ŠJ
|
490,80 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2014 |
Kovotzp s.r.o. |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20140152
|
kancelárske potreby CVC
|
24,39 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2014 |
Dávid Vorčák extreme computers |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20140151
|
školské ovocie
|
137,03 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2014 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20140150
|
čistiace a hygienické potreby ZS
|
102,40 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2014 |
Robert Novák - UNIS |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20140145
|
telefón ZŠ
|
52,51 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20140140
|
učebné pomôcky CVČ
|
403,85 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2014 |
Martinus.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20140143
|
údržba - elektroinštalácia žiarivkových svietidiel
|
5 483.00 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2014 |
BROMAR |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20140144
|
telefón MŠ
|
36,56 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20140148
|
učebné pomôcky CVC
|
472,32 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2014 |
DEMA Senica, a.s. |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20140146
|
učebné pomôcky MŠ
|
400,00 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2014 |
ELARIN, s.r.o. |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20140147
|
učebné pomôcky ZS
|
1 274,00 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2014 |
STIEFEL EUROCART, s.r.o. |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Výzva ČISTIACE POTREBY
|
|
s DPH |
|
|
Vyzva_na_predlozenie_cenovej_ponuky_-_Cistiace_potreby.docx |
06.12.2014 |
|
|
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Výzva TONERY
|
|
s DPH |
|
|
Vyzva_na_predlozenie_cenovej_ponuky_-_Tonery.docx |
06.12.2014 |
|
|
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Výzva KANCELÁRSKE POTREBY
|
|
s DPH |
|
|
Vyzva_na_predlozenie_cenovej_ponuky_-_Kancelarske_potreby.docx |
06.12.2014 |
|
|
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140142
|
učebné pomôcky - žinenky pre CVČ
|
147,10 |
s DPH |
|
|
|
04.12.2014 |
JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20140141
|
sedacie vaky pre ŠKD
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
04.12.2014 |
Jana Cicmanová |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20140135
|
učebné pomôcky pre dielenské práce ZŠ
|
231,50 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2014 |
Ladislav Tabačík - PRIEMTO |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20140134
|
al9k slu6ieb - Premium
|
1,00 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2014 |
Datakabinet, s.r.o. |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20140137
|
služby BOZP
|
119,50 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2014 |
GAJOS, s.r.o. |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20140138
|
učebné pomôcky
|
158,70 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2014 |
PUBLICOM, s.r.o. |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20140136
|
služby PZS
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2014 |
GAJOS, s.r.o. |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20140139
|
učebné pomôcky
|
398,00 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2014 |
PUBLICOM, s.r.o. |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20140131
|
Interierové zariadenie - vybavenie kuchynky
|
418,80 |
s DPH |
|
|
|
02.12.2014 |
Alya cy a.s. |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20140133
|
učebné pomôcky CVČ
|
169,49 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2014 |
Optys, spol. s r.o. organizačná zložka |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
FA za 11/2014
|
Potraviny
|
3 255,45 |
s DPH |
|
|
|
28.11.2014 |
Príloha - faktúry ŠJ |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca školskej jedálne |
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140132
|
učebné pomôcky CVČ
|
72,08 |
s DPH |
|
|
|
27.11.2014 |
Kn9hkupectvo alter ergo, s.r.o. |
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20140129
|
kancelárske potreby CVČ
|
181,02 |
s DPH |
|
|
|
25.11.2014 |
RANDA a spol., Ing. Oľga Randová |
|
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140130
|
učebné pomôcky CVČ
|
86,50 |
s DPH |
|
|
|
24.11.2014 |
abc-zoo s.r.o. |
|
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140128
|
energie
|
2 717,00 |
s DPH |
|
|
|
18.11.2014 |
Obec Stráňavy |
|
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140126
|
učebné pomôcky
|
41,70 |
s DPH |
|
|
|
10.11.2014 |
Ing. Janka Hanuliaková |
|
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140127
|
Ovocie pre deti
|
137,03 |
s DPH |
|
|
|
10.11.2014 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
|
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140123
|
čistiace a hygienické potreby
|
175,91 |
s DPH |
|
|
|
03.11.2014 |
Robert Novák - UNIS |
|
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140125
|
telefón
|
36,74 |
s DPH |
|
|
|
03.11.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140124
|
telefón ZŠ
|
52,91 |
s DPH |
|
|
|
03.11.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
FA za 10/2014
|
Potraviny
|
3 667,90 |
s DPH |
|
|
|
31.10.2014 |
Príloha - faktúry ŠJ |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca školskej jedálne |
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140122
|
čistiace a hygienické potreby
|
70,34 |
s DPH |
|
|
|
31.10.2014 |
Robert Novák - UNIS |
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140121
|
učebné pomôcky
|
90,72 |
s DPH |
|
|
|
31.10.2014 |
Willex plus s.r.o. |
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140105
|
školenie
|
37,00 |
s DPH |
|
|
|
28.10.2014 |
Nezisková organizácia VESNA |
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140104
|
školenie
|
37,00 |
s DPH |
|
|
|
28.10.2014 |
Nezisková organizácia VESNA |
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140116
|
spotreba vody
|
268,31 |
s DPH |
|
|
|
27.10.2014 |
Obec Stráňavy |
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140114
|
energie
|
745,00 |
s DPH |
|
|
|
27.10.2014 |
Obec Stráňavy |
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140115
|
učebné pomôcky
|
141,20 |
s DPH |
|
|
|
27.10.2014 |
PhDr. A.Oslancová - Albion Books |
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140118
|
oprava tla4iarne
|
65,40 |
s DPH |
|
|
|
27.10.2014 |
COPYTECH, s.r.o. |
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140117
|
Tonery
|
20,50 |
s DPH |
|
|
|
27.10.2014 |
Dávid Vorčák extreme computers |
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140119
|
učebné pomôcky
|
310,00 |
s DPH |
|
|
|
27.10.2014 |
ELARIN, s.r.o. |
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140120
|
učebné pomôcky
|
400,00 |
s DPH |
|
|
|
27.10.2014 |
ELARIN, s.r.o. |
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140113
|
energie - preplatok
|
-677,75 |
s DPH |
|
|
|
22.10.2014 |
Obec Stráňavy |
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140112
|
energie
|
1 211,00 |
s DPH |
|
|
|
22.10.2014 |
Obec Stráňavy |
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140111
|
energie - preplatky
|
-5 543,30 |
s DPH |
|
|
|
22.10.2014 |
Obec Stráňavy |
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140110
|
údržba multifunkčného zariadenia
|
91,99 |
s DPH |
|
|
|
14.10.2014 |
COPYTECH, s.r.o. |
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140108
|
školenie pedagógov
|
836,40 |
s DPH |
|
|
|
13.10.2014 |
Zˇ+ M servis, spol. s r.o. |
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140109
|
Samolepky s prihlasovacími údajmi
|
4,00 |
s DPH |
|
|
|
10.10.2014 |
KOMENSKÝ, s.r.o. |
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140106
|
Skebner
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
08.10.2014 |
COPYTECH, s.r.o. |
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140103
|
služby BOZP
|
119,50 |
s DPH |
|
|
|
08.10.2014 |
GAJOS, s.r.o. |
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140107
|
Počítač PC OFFICE Pentium G32200
|
352,37 |
s DPH |
|
|
|
08.10.2014 |
COPYTECH, s.r.o. |
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140102
|
Čistenie kanalizácie
|
55,00 |
s DPH |
|
|
|
06.10.2014 |
Šmárik Milan |
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140101
|
telefón MŠ
|
40,61 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140100
|
telefón ZŠ
|
52,60 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140099
|
učebné pomôcky - slúchadlá s mikrofónom
|
33,60 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2014 |
Z + M Finance SK, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140098
|
poistenie
|
1 031,00 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2014 |
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FA za 9/2014
|
Potraviny
|
3 187.53 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2014 |
Príloha - faktúry ŠJ |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca školskej jedálne |
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FA za 7 - 8/2014
|
Potraviny
|
1 051.86 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2014 |
Príloha - faktúry ŠJ |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca školskej jedálne |
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20140096
|
učebné pomôcky
|
107,20 |
s DPH |
|
|
|
22.09.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20140095
|
energie
|
745,00 |
s DPH |
|
|
|
22.09.2014 |
Obec Stráňavy |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20140097
|
sieť na lopty
|
18,65 |
s DPH |
|
|
|
22.09.2014 |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20140092
|
Revízie komínov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
17.09.2014 |
JOZEF PUTIRA |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20140093
|
kancelárske potreby
|
66,84 |
s DPH |
|
|
|
16.09.2014 |
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20140094
|
školenie pedagógov pre digitálne jazykové laboratórium
|
836,40 |
s DPH |
|
|
|
10.09.2014 |
Zˇ+ M servis, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20140091
|
odborná literatúra
|
44,10 |
s DPH |
|
|
|
10.09.2014 |
Wolters kluwer s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
14.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20140090
|
2x LED monitor
|
231,60 |
s DPH |
|
|
|
09.09.2014 |
COPYTECH, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
14.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20140089
|
telefón ZŠ
|
52,30 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
14.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20140088
|
telefón MŠ
|
36,56 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
14.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20140087
|
Hĺbkové čistenie komercov MŠ
|
71,47 |
s DPH |
|
|
|
02.09.2014 |
Proficlean, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
14.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20140086
|
učebné pomôcky
|
65,20 |
s DPH |
|
|
|
28.08.2014 |
HALLON, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
14.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20140084
|
školenie
|
110,00 |
s DPH |
|
|
|
28.08.2014 |
Združenie obcí RVC, Martin |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
14.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20140080
|
odborná literatúra
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
28.08.2014 |
Wolters kluwer s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
14.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20140082
|
učebné pomôcky
|
247,20 |
s DPH |
|
|
|
28.08.2014 |
Z + M Finance SK, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
14.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20140085
|
učebné pomôcky
|
881,00 |
s DPH |
|
|
|
27.08.2014 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
14.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20140078
|
Poháre do školskej jedálne
|
49,00 |
s DPH |
|
|
|
21.08.2014 |
COOP Jednota Žilina |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
14.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20140073
|
služby BOZP
|
119,50 |
s DPH |
|
|
|
21.08.2014 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
14.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20140075
|
Hrniec nerez do školskej jedálne
|
157,80 |
s DPH |
|
|
|
21.08.2014 |
Vladimír Reguly IBIS SERVICE |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
14.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20140074
|
energie
|
1 106,00 |
s DPH |
|
|
|
19.08.2014 |
Obec Stráňavy |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
14.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20140079
|
Softvér jazykovej laboratórie
|
960,00 |
s DPH |
|
|
|
18.08.2014 |
Zˇ+ M servis, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
14.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20140077
|
Oprava a renovácia podlahy v telocvični ZŠ
|
6 568,00 |
s DPH |
|
|
|
11.08.2014 |
Ján Šilan - etc |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
14.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20140076
|
Maliarské a natieračské práce ZŠ
|
1 199,00 |
s DPH |
|
|
|
11.08.2014 |
František Ripel |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
14.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20140083
|
učebné pomôcky MŠ
|
429,00 |
s DPH |
|
|
|
06.08.2014 |
NOMI Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
14.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20140081
|
odborná literatúra
|
4,50 |
s DPH |
|
|
|
06.08.2014 |
Slovenská pošta, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
14.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20140072
|
telefón ZŠ
|
52,30 |
s DPH |
|
|
|
04.08.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
14.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20140071
|
telefón MŠ
|
36,56 |
s DPH |
|
|
|
04.08.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
14.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20140070
|
jazykové laboratórium
|
966,00 |
s DPH |
|
|
|
31.07.2014 |
Zˇ+ M servis, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
20140069
|
Aktualizácia softvéru ŠJ
|
35,82 |
s DPH |
|
|
|
24.07.2014 |
Abiset, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
20140068
|
Hĺbkové čistenie kobercov - telocvičňa
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
19.07.2014 |
Proficlean, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
20140063
|
školské tlačivá
|
154,61 |
s DPH |
|
|
|
11.07.2014 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
20140066
|
energie
|
1 106.00 |
s DPH |
|
|
|
11.07.2014 |
Obec Stráňavy |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
20140067
|
spotreba vody
|
250,79 |
s DPH |
|
|
|
11.07.2014 |
Obec Stráňavy |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
20140065
|
telefón ZŠ
|
54,49 |
s DPH |
|
|
|
03.07.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
20140064
|
telefón MŠ
|
38,83 |
s DPH |
|
|
|
03.07.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
20140062
|
Aktualizácia softvéru
|
349,00 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2014 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
20140061
|
Vzdelávací program - záchranárská kynológia CVČ
|
435,00 |
s DPH |
|
|
|
23.06.2014 |
K-7 Psovodi - záchranári SR |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140060
|
učebné pomôcky
|
8,40 |
s DPH |
|
|
|
23.06.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140059
|
Zzáver šk. roku MŠ, ŠJ zo SF
|
130,00 |
s DPH |
|
|
|
23.06.2014 |
Jaroslav Paučin Reštaurácia a vináreň Na bráne |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140058
|
odborná literatúra
|
41,30 |
s DPH |
|
|
|
20.06.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140057
|
energie
|
1 188.36 |
s DPH |
|
|
|
19.06.2014 |
Obec Stráňavy |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140056
|
Záver školského roku ZŠ zo SF
|
252,00 |
s DPH |
|
|
|
19.06.2014 |
RCR s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140054
|
čistiace a hygienické potreby
|
263,53 |
s DPH |
|
|
|
10.06.2014 |
Robert Novák - UNIS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140053
|
čistiace a hygienické potreby
|
366,73 |
s DPH |
|
|
|
09.06.2014 |
Robert Novák - UNIS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140052
|
čistiace a hygienické potreby
|
145,72 |
s DPH |
|
|
|
09.06.2014 |
Robert Novák - UNIS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140049
|
Doprava žiakov na exkurziu
|
174,00 |
s DPH |
|
|
|
09.06.2014 |
A-TOURS,s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140055
|
odborná literatúra
|
9,08 |
s DPH |
|
|
|
04.06.2014 |
Slovenská pošta, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140051
|
telefón MŠ
|
30,02 |
s DPH |
|
|
|
03.06.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140050
|
telefón
|
52,30 |
s DPH |
|
|
|
03.06.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140048
|
oprava rúry v školskej jedálni
|
50,46 |
s DPH |
|
|
|
02.06.2014 |
Adam Chabada |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140047
|
energie
|
1 609.00 |
s DPH |
|
|
|
13.05.2014 |
Obec Stráňavy |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140046
|
údržba
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
09.05.2014 |
Igor Pytel |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140045
|
telefón MŠ
|
51,76 |
s DPH |
|
|
|
05.05.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140044
|
telefón ZŠ
|
52,31 |
s DPH |
|
|
|
05.05.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FS za 4/2014
|
Potraviny
|
3 056.51 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2014 |
Príloha - faktúry ŠJ |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca školskej jedálne |
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140043
|
vlajka SR
|
25,80 |
s DPH |
|
|
|
24.04.2014 |
Obchod - SVK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140042
|
odborná literatúra MŠ
|
41,30 |
s DPH |
|
|
|
23.04.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140041
|
kurz prvej pomoci
|
45,60 |
s DPH |
|
|
|
22.04.2014 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140036
|
telefón ZŠ
|
55,49 |
s DPH |
|
|
|
11.04.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140034
|
energie
|
2 934,00 |
s DPH |
|
|
|
11.04.2014 |
Obec Stráňavy |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140035
|
telefón MŠ
|
37,09 |
s DPH |
|
|
|
11.04.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140037
|
činnosť BOZP, bezpečnostné značky
|
124,66 |
s DPH |
|
|
|
11.04.2014 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140038
|
ročná licencia WinDHM
|
28,68 |
s DPH |
|
|
|
11.04.2014 |
ka.soft sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140039
|
učebné pomôcky MŠ
|
59,69 |
s DPH |
|
|
|
11.04.2014 |
Microitem a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140040
|
spotreba vody za 1.Q 2014
|
283,65 |
s DPH |
|
|
|
11.04.2014 |
Obec Stráňavy |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140033
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
76,00 |
s DPH |
|
|
|
10.04.2014 |
Poradca podnikaeľa, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140032
|
odborná literatúra
|
56,34 |
s DPH |
|
|
|
10.04.2014 |
Poradca podnikaeľa, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FA za 3/2014
|
Potraviny
|
2 788,53 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2014 |
Príloha - faktúry ŠJ |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca školskej jedálne |
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20140031
|
energie
|
745,00 |
s DPH |
|
|
|
28.03.2014 |
Obec Stráňavy |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140029
|
router
|
85,99 |
s DPH |
|
|
|
26.03.2014 |
COPYTECH, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140028
|
kancelárske potreby
|
777,60 |
s DPH |
|
|
|
26.03.2014 |
COPYTECH, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140030
|
počítač
|
375,00 |
s DPH |
|
|
|
26.03.2014 |
COPYTECH, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140027
|
kancelárske potreby
|
46,44 |
s DPH |
|
|
|
13.03.2014 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140026
|
energie
|
4 708.00 |
s DPH |
|
|
|
12.03.2014 |
Obec Stráňavy |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
26.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140025
|
telefón MŠ
|
45,26 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
26.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140023
|
odborná literatúra
|
34,80 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
26.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140022
|
kancelárske potreby
|
428,78 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2014 |
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
26.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140024
|
telefón + internet ZŠ
|
54,49 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
26.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140021
|
Kalendáre
|
41,00 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2014 |
Mairon, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20140019
|
Drobný majetok - skriňa na archiváciu dokladov
|
262,80 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2014 |
A J Produkty a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20140020
|
Oprava elektrickej pece
|
41,76 |
s DPH |
|
|
|
27.02.2014 |
Adam Chabada |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20140018
|
čistiace a hygienické potreby
|
230,38 |
s DPH |
|
|
|
17.02.2014 |
Robert Novák - UNIS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20140017
|
poistenie
|
41,90 |
s DPH |
|
|
|
17.02.2014 |
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20140013
|
telefón MŠ
|
39,86 |
s DPH |
|
|
|
11.02.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20140008
|
energie
|
4 807.36 |
s DPH |
|
|
|
11.02.2014 |
Obec Stráňavy |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20140007
|
spotreba vody
|
244,23 |
s DPH |
|
|
|
11.02.2014 |
Obec Stráňavy |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20140006
|
odborná literatúra
|
22,00 |
s DPH |
|
|
|
11.02.2014 |
JurisDAT-M.Medlen |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20140005
|
virtuálna knižnica
|
165,00 |
s DPH |
|
|
|
11.02.2014 |
KOMENSKÝ, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20140009
|
energie
|
4 200.00 |
s DPH |
|
|
|
11.02.2014 |
Obec Stráňavy |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20140010
|
školenie
|
17,00 |
s DPH |
|
|
|
11.02.2014 |
Združenie obcí RVC, Martin |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20140011
|
školenie
|
34,00 |
s DPH |
|
|
|
11.02.2014 |
Združenie obcí RVC, Martin |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20140012
|
telefón + internet ZŠ
|
52,30 |
s DPH |
|
|
|
11.02.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20140014
|
čistiace a hygienické potreby
|
121,26 |
s DPH |
|
|
|
11.02.2014 |
Robert Novák - UNIS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20140015
|
čistiace a hygienické potreby
|
295,51 |
s DPH |
|
|
|
11.02.2014 |
Robert Novák - UNIS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20140016
|
kancelárske potreby
|
53,10 |
s DPH |
|
|
|
11.02.2014 |
Robert Novák - UNIS |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FA za 2/2014
|
Potraviny
|
2 403,92 |
s DPH |
|
|
|
03.02.2014 |
Príloha - faktúry ŠJ |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca školskej jedálne |
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140004
|
spotrebný materiál
|
32,81 |
s DPH |
|
|
|
28.01.2014 |
Optys, spol. s r.o. organizačná zložka |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20140003
|
vzdelávacie služby
|
70,84 |
s DPH |
|
|
|
28.01.2014 |
Združenie obcí RVC, Martin |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20140001
|
telefón ZŠ
|
54,64 |
s DPH |
|
|
|
17.01.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20140002
|
telefón MŠ
|
36,98 |
s DPH |
|
|
|
17.01.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20130140
|
učebné pomôcky
|
299,66 |
s DPH |
6621300075
|
|
|
23.12.2013 |
Optys, spol. s r.o. organizačná zložka |
|
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130141
|
Vysávač pre MŠ
|
194,00 |
s DPH |
3419068062
|
|
|
23.12.2013 |
Net Sales, s.r.o. |
|
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130139
|
ovocie pre žiakov
|
42,20 |
s DPH |
1306661
|
|
|
18.12.2013 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
|
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130138
|
učebné pomôcky
|
383,31 |
s DPH |
6621300072
|
|
|
18.12.2013 |
Optys, spol. s r.o. organizačná zložka |
|
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130137
|
Vypracovanie bezpečnostného projektu
|
200,00 |
s DPH |
2013021619
|
|
|
18.12.2013 |
BROS Coputing, s.r.o. |
|
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130136
|
učebné pomôcky
|
327,80 |
s DPH |
20136373
|
|
|
16.12.2013 |
JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. |
|
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130131
|
učebné pomôcky
|
85,56 |
s DPH |
311309415
|
|
|
13.12.2013 |
Panta Rhei |
|
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130132
|
učebné pomôcky
|
79,90 |
s DPH |
921390595
|
|
|
13.12.2013 |
DATART INTERNATIONAL a.s. |
|
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130134
|
energie 12/2013
|
4 744.00 |
s DPH |
7
|
|
|
12.12.2013 |
Obec Stráňavy |
|
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130129
|
učebné pomôcky pre CVČ
|
358,00 |
s DPH |
102013701
|
|
|
10.12.2013 |
COPYTECH, s.r.o. |
|
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130135
|
učebné pomôcky
|
583,40 |
s DPH |
830126
|
|
|
09.12.2013 |
Nomiland, s.r.o. |
|
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130133
|
učebné pomôcky
|
139,80 |
s DPH |
51300228
|
|
|
06.12.2013 |
PUBLICOM, s.r.o. |
|
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130130
|
kancelárske potreby
|
28,98 |
s DPH |
2013455
|
|
|
06.12.2013 |
Dávid Vorčák extreme computers |
|
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130122
|
Oprava pece v školskej jedálni
|
812,04 |
s DPH |
2013123
|
|
|
04.12.2013 |
Adam Chabada |
|
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130124
|
revízia plynových zariadení v MŠ
|
120,00 |
s DPH |
20130037
|
|
|
03.12.2013 |
ALMYA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130123
|
revízia plynových zariadení v ZŠ
|
120,00 |
s DPH |
20130036
|
|
|
03.12.2013 |
ALMYA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130127
|
telefón ZŠ
|
52,31 |
s DPH |
9756678529
|
|
|
03.12.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130121
|
služby BOZP
|
119,50 |
s DPH |
20136082
|
|
|
03.12.2013 |
GAJOS, s.r.o. |
|
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130126
|
telefón MŠ
|
37,62 |
s DPH |
4756680866
|
|
|
03.12.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130117
|
školské tlačivá
|
7,19 |
s DPH |
2132210605
|
|
|
02.12.2013 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
odborná literatúra
|
21,72 |
s DPH |
301447813
|
20130128
|
|
02.12.2013 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20130125
|
ovocie pre žiakov
|
168,83 |
s DPH |
1306145
|
|
|
29.11.2013 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
|
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130120
|
Detské odevy pre požiarnický krúžok
|
330,80 |
s DPH |
13072
|
|
|
27.11.2013 |
Rosnerová Helena-Koros |
|
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130116
|
učebné pomôcky
|
174,18 |
s DPH |
2013087
|
|
|
17.11.2013 |
ELARIN, s.r.o. |
|
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130114
|
čistenie kanalizácie
|
40,00 |
s DPH |
2352013
|
|
|
17.11.2013 |
Šmárik Milan |
|
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130115
|
Tabuľa s označením pracoviska
|
39,40 |
s DPH |
13177
|
|
|
17.11.2013 |
HANEL, s.r.o. |
|
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130113
|
energie
|
4 135.00 |
s DPH |
722
|
|
|
13.11.2013 |
Obec Stráňavy |
|
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130112
|
školenie
|
17,00 |
s DPH |
03122013
|
|
|
13.11.2013 |
Združenie obcí RVC, Martin |
|
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130119
|
elektrická energia - nedoplatok
|
748,22 |
s DPH |
7224336032
|
|
|
10.11.2013 |
Obec Stráňavy |
|
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130118
|
elektrická energia - nedoplatok
|
361,84 |
s DPH |
7224337032
|
|
|
10.11.2013 |
Obec Stráňavy |
|
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130111
|
telefón ZŠ
|
52,30 |
s DPH |
1756581982
|
|
|
03.11.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
13.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20130110
|
telefón MŠ
|
45,92 |
s DPH |
4755701849
|
|
|
03.11.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
13.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20130108
|
Ovocie pre žiakov
|
168,83 |
s DPH |
1305447
|
|
|
28.10.2013 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
|
|
|
|
13.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20130102
|
Ovocie pre deti
|
167,23 |
s DPH |
1304805
|
|
|
24.10.2013 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
|
|
|
|
13.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20130098
|
odborná literatúra
|
64,20 |
s DPH |
7101441521
|
|
|
18.10.2013 |
IURA EDITION, spol. s r.o. |
|
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130107
|
energie 10/2013
|
2 785,00 |
s DPH |
2785
|
|
|
15.10.2013 |
Obec Stráňavy |
|
|
|
|
13.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20130106
|
spotreba vody
|
228,89 |
s DPH |
3138006586
|
|
|
15.10.2013 |
Obec Stráňavy |
|
|
|
|
13.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20130103
|
energie - nedoplatok plynu
|
775,76 |
s DPH |
745
|
|
|
15.10.2013 |
Obec Stráňavy |
|
|
|
|
13.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20130105
|
učebné pomôcky
|
103,96 |
s DPH |
6621300031
|
|
|
14.10.2013 |
Optys, spol. s r.o. organizačná zložka |
|
|
|
|
13.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20130109
|
spotreba vody
|
293,50 |
s DPH |
3138009975
|
|
|
14.10.2013 |
Obec Stráňavy |
|
|
|
|
13.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20130104
|
učebné pomôcky MŠ
|
103,96 |
s DPH |
6621300030
|
|
|
14.10.2013 |
Optys, spol. s r.o. organizačná zložka |
|
|
|
|
13.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20130099
|
služby BOZP
|
119,50 |
s DPH |
20134972
|
|
|
09.10.2013 |
GAJOS, s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130097
|
telefón ZŠ
|
54,49 |
s DPH |
9754707526
|
|
|
05.10.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130096
|
telefón MŠ
|
37,40 |
s DPH |
3754723252
|
|
|
05.10.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130101
|
Tlač brožúry 50 ročná jubilantka
|
220,00 |
s DPH |
3130003958
|
|
|
03.10.2013 |
Žilinská univerzita v Žiline |
|
|
|
|
13.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20130091
|
čistiace a hygienické potreby + pracovné rukavice
|
87,25 |
s DPH |
2013232
|
|
|
03.10.2013 |
Robert Novák - UNIS |
|
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130095
|
Taniere do školskej jedálne
|
44,88 |
s DPH |
20131745
|
|
|
01.10.2013 |
Berndorf Sandrik s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130093
|
revízia komínov ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
15213
|
|
|
01.10.2013 |
JOZEF PUTIRA |
|
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130094
|
revízia komínov MŠ
|
48,00 |
s DPH |
15313
|
|
|
01.10.2013 |
JOZEF PUTIRA |
|
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva - financčný dar na zakúpenie ovocia
|
167,23 |
s DPH |
|
|
|
27.09.2013 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130088
|
školenie
|
190,00 |
s DPH |
1311103
|
|
|
27.09.2013 |
EDUCATION ACADEMY |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130090
|
energie 9/2013
|
676,00 |
s DPH |
722
|
|
|
23.09.2013 |
Obec Stráňavy |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130087
|
odborná literatúra
|
12,10 |
s DPH |
2013192
|
|
|
18.09.2013 |
Združenie obcí RVC, Martin |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130100
|
školenie
|
50,00 |
s DPH |
50003
|
|
|
17.09.2013 |
EXZON, s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130089
|
Notebook + DLP projektor - modernizácia regionálnej uebne v múzeu malofatr.operácie
|
1 000.00 |
s DPH |
102013500
|
|
|
17.09.2013 |
COPYTECH, s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130092
|
poistenie
|
1 031.00 |
s DPH |
5720038819
|
|
|
16.09.2013 |
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130086
|
Oprava kopírky
|
137,34 |
s DPH |
2013220
|
|
|
16.09.2013 |
Robert Novák - UNIS |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130085
|
učebné pomôcky
|
138,22 |
s DPH |
1176643801
|
|
|
16.09.2013 |
Martinus.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130082
|
kancelárske potreby - tonery pre ŠJ
|
141,60 |
s DPH |
2013219
|
|
|
10.09.2013 |
Robert Novák - UNIS |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130083
|
učebné pomôcky
|
50,00 |
s DPH |
192013
|
|
|
10.09.2013 |
Richard Hiadlovský-SLOVIA |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130084
|
učebné pomôcky
|
68,00 |
s DPH |
20130040
|
|
|
09.09.2013 |
HALLON, s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130081
|
Výmena podlahy ZŠ
|
5 637.00 |
s DPH |
402013
|
|
|
09.09.2013 |
Krupa Jozef, s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130080
|
telefón MŠ
|
36,56 |
s DPH |
4753763528
|
|
|
03.09.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130079
|
telefón ZŠ
|
52,30 |
s DPH |
5753749101
|
|
|
03.09.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130077
|
kancelárske potreby -tonery
|
168,48 |
s DPH |
2013205
|
|
|
01.09.2013 |
Robert Novák - UNIS |
|
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130075
|
energie za 7/2013
|
1 016.00 |
s DPH |
72
|
|
|
28.08.2013 |
Obec Stráňavy |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130076
|
energie 8/2013
|
1 016.00 |
s DPH |
72
|
|
|
28.08.2013 |
Obec Stráňavy |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130078
|
nábytok pre MŠ
|
140,00 |
s DPH |
2313
|
|
|
27.08.2013 |
Nábytok R a M s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130073
|
odborná literatúra
|
69,60 |
s DPH |
8101337685
|
|
|
27.08.2013 |
IURA EDITION, spol. s r.o. |
|
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130074
|
koberce do MŠ
|
271,73 |
s DPH |
1311200201
|
|
|
20.08.2013 |
Koratex, a.s. |
|
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130069
|
Školenie
|
17,00 |
s DPH |
03092013
|
|
|
19.08.2013 |
Združenie obcí RVC, Martin |
|
|
|
|
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
20130072
|
Aktualizácia softvéru pr ŠJ
|
50,82 |
s DPH |
310583
|
|
|
14.08.2013 |
Abiset, s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130070
|
Dodávka materiálu s montážou
|
696,00 |
s DPH |
262013
|
|
|
14.08.2013 |
PeGa-stolár, s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130071
|
Čistenie kanalizácie
|
45,00 |
s DPH |
1682013
|
|
|
12.08.2013 |
Šmárik Milan |
|
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130068
|
Zariadenie školských šatní
|
6 875.00 |
s DPH |
134010
|
|
|
05.08.2013 |
eVector s.r.o. |
|
|
|
|
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
20130065
|
Maliarské a natieračské práce s dodávkou materiálu
|
2 295.00 |
s DPH |
32013
|
|
|
05.08.2013 |
František Ripel |
|
|
|
|
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
20130066
|
telefón
|
52,30 |
s DPH |
9752791644
|
|
|
03.08.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
20130067
|
telefón
|
39,19 |
s DPH |
9752806254
|
|
|
03.08.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
20130061
|
tlač brožúry k 50.výročiu školy
|
266,20 |
s DPH |
3130002058
|
|
|
31.07.2013 |
Žilinská univerzita v Žiline |
|
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
20130063
|
Školské tlačivá
|
122,94 |
s DPH |
1132206568
|
|
|
16.07.2013 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
20130058
|
Aktualizácia softvéru ASC
|
349,00 |
s DPH |
9130001409
|
|
|
15.07.2013 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
20130064
|
Nájom
|
103,25 |
s DPH |
012013
|
|
|
11.07.2013 |
RCR s.r.o. |
|
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
20130062
|
služby BOZP
|
121,50 |
s DPH |
20133292
|
|
|
10.07.2013 |
GAJOS, s.r.o. |
|
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Podpora spotreby ovocia a zeleniny pre deti a žiakov
|
Príloha |
s DPH |
|
|
|
04.07.2013 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130059
|
telefón
|
52,30 |
s DPH |
8751807798
|
|
|
03.07.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
20130060
|
telefón
|
39,93 |
s DPH |
4751916078
|
|
|
03.07.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
20130057
|
Čistiace prostriedky MŠ
|
132,36 |
s DPH |
2013167
|
|
|
27.06.2013 |
Robert Novák - UNIS |
|
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
20130056
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
625,12 |
s DPH |
2013166
|
|
|
27.06.2013 |
Robert Novák - UNIS |
|
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
20130054
|
energie 6/2013
|
1 040.00 |
s DPH |
72
|
|
|
24.06.2013 |
Obec Stráňavy |
|
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
20130051
|
Pracovné odevy pre MŠ
|
184,70 |
s DPH |
20130024
|
|
|
18.06.2013 |
ARgo-DM s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
20130053
|
spotreba vody
|
223,40 |
s DPH |
14062013
|
|
|
14.06.2013 |
Obec Stráňavy |
|
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
20130050
|
poháre pre školskú jedáleň
|
52,79 |
s DPH |
20130221
|
|
|
10.06.2013 |
Luxus-Style s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
20130048
|
poháre pre školskú jedáleň
|
40,82 |
s DPH |
2013271
|
|
|
05.06.2013 |
Vladimír Reguly IBIS SERVICE |
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130049
|
odborné literatúra
|
15,98 |
s DPH |
300447813
|
|
|
05.06.2013 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
20130047
|
Telefón
|
54,49 |
s DPH |
4750864774
|
|
|
03.06.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130046
|
Telefón
|
47,09 |
s DPH |
4750879264
|
|
|
03.06.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130055
|
tlač brožúry k 50.výročiu školy
|
121,00 |
s DPH |
3130002194
|
|
|
03.06.2013 |
Žilinská univerzita v Žiline |
|
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
20130052
|
odborné literatúra
|
103,00 |
s DPH |
51306420
|
|
|
31.05.2013 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
20130045
|
učebné pomôcky
|
250,00 |
s DPH |
1982013
|
|
|
29.05.2013 |
Mgr. Helena Turzíková |
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130042
|
energie 5/2013
|
1 492,00 |
s DPH |
22052013
|
|
|
22.05.2013 |
Obec Stráňavy |
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130044
|
učebné pomôcky
|
657,03 |
s DPH |
3529060521
|
|
|
21.05.2013 |
Daffer spol. s r.o. |
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130040
|
krpce pre tanečný krúžok
|
132,00 |
s DPH |
2013000011
|
|
|
16.05.2013 |
Fekiačová Helena |
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130041
|
potraviny
|
147,65 |
s DPH |
100038
|
|
|
15.05.2013 |
Viera Bíziková |
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130043
|
tlač brožúry k 50.výročiu školy
|
363,00 |
s DPH |
3130001811
|
|
|
10.05.2013 |
Žilinská univerzita v Žiline |
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130036
|
Telefón
|
43,43 |
s DPH |
3749916201
|
|
|
03.05.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
20130035
|
Telefón
|
52,31 |
s DPH |
3749901508
|
|
|
03.05.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
20130038
|
tlač pamätných kalendárov
|
93,00 |
s DPH |
131100071
|
|
|
30.04.2013 |
Mairon, s.r.o. |
|
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
20130039
|
oprava kopírky
|
200,00 |
s DPH |
20130078
|
|
|
30.04.2013 |
TRIFIT - ZA, s.r.o. |
|
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
20130037
|
doprava žiakov na exkurziu
|
160,00 |
s DPH |
90130116
|
|
|
26.04.2013 |
eurobus, a.s. |
|
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
20130034
|
energie 4/2013
|
2 745,00 |
s DPH |
18042013
|
|
|
18.04.2013 |
Obec Stráňavy |
|
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
20130033
|
služby BOZP
|
121,18 |
s DPH |
20131586
|
|
|
10.04.2013 |
GAJOS, s.r.o. |
|
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
20130032
|
ročná licencia softvéru
|
28,68 |
s DPH |
201310017
|
|
|
04.04.2013 |
ka.soft sk s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20130030
|
Telefón
|
36,56 |
s DPH |
2748929726
|
|
|
03.04.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20130031
|
Telefón
|
56,33 |
s DPH |
7748914592
|
|
|
03.04.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20130029
|
elektroinštalačné práce
|
200,00 |
s DPH |
12013
|
|
|
03.04.2013 |
EL-BRO-MONT |
|
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20130026
|
energie 2,3/2013
|
9 076,00 |
s DPH |
22032013
|
|
|
22.03.2013 |
Obec Stráňavy |
|
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
20130028
|
oprava telocvične
|
7 000,00 |
s DPH |
12013
|
|
|
20.03.2013 |
INTERSTAV ŽILINA, s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20130027
|
učebné pomôcky
|
24,00 |
s DPH |
2013475
|
|
|
19.03.2013 |
MUSICA LITURGICA, s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20130022
|
školenie
|
100,00 |
s DPH |
8006
|
|
|
13.03.2013 |
Rada ZO OZ PŠaV ZZŠ v okrese Žilina |
|
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
20130024
|
ciachovanie váh
|
186,60 |
s DPH |
130115
|
|
|
13.03.2013 |
GRANIT s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
20130023
|
nástenné panely
|
345,50 |
s DPH |
13009
|
|
|
08.03.2013 |
ORIK, s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
20130017
|
Hovorné
|
3,98 |
s DPH |
1130323123
|
|
|
05.03.2013 |
SWAN, a.s. |
|
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
20130021
|
údržba
|
691,00 |
s DPH |
12013
|
|
|
04.03.2013 |
František Ripel |
|
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
20130020
|
Telefón
|
52,31 |
s DPH |
5747934702
|
|
|
03.03.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
20130019
|
Telefón
|
36,56 |
s DPH |
1747949904
|
|
|
03.03.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
20130018
|
odborná literatúra
|
80,00 |
s DPH |
0592013
|
|
|
01.03.2013 |
R.M. Agency, s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
20130016
|
spotrebný materiál
|
222,23 |
s DPH |
2013053
|
|
|
19.02.2013 |
Robert Novák - UNIS |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci pri získaní 2% dane
|
2%zaplatenejdane |
s DPH |
|
|
|
18.02.2013 |
Nadácia Spoločne pre región |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130025
|
poistenie
|
41,90 |
s DPH |
2403275911
|
|
|
14.02.2013 |
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
20130012
|
školenie
|
17,00 |
s DPH |
18022013
|
|
|
11.02.2013 |
Združenie obcí RVC, Martin |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
20130015
|
učebné pomôcky
|
139,90 |
s DPH |
2130666
|
|
|
11.02.2013 |
Nomiland, s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
20130013
|
Telefón
|
36,56 |
s DPH |
6746966811
|
|
|
03.02.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
20130014
|
Telefón
|
59,33 |
s DPH |
5746951621
|
|
|
03.02.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
20130010
|
spotreba vody
|
201,49 |
s DPH |
29012013
|
|
|
29.01.2013 |
Obec Stráňavy |
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
20130009
|
energie 1/2013
|
5 234.94 |
s DPH |
29012013
|
|
|
29.01.2013 |
Obec Stráňavy |
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
20130004
|
virtuálna knižnica
|
165,60 |
s DPH |
70706016
|
|
|
22.01.2013 |
KOMENSKÝ, s.r.o. |
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
20130007
|
učebné pomôcky
|
22,00 |
s DPH |
13992163
|
|
|
18.01.2013 |
JurisDAT-M.Medlen |
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
20130003
|
školské tlačivá
|
45,78 |
s DPH |
2132200319
|
|
|
18.01.2013 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
20130011
|
spotrebný materiál
|
93,60 |
s DPH |
101300002
|
|
|
17.01.2013 |
Azara, s.r.o. |
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
20130008
|
údržba
|
74,28 |
s DPH |
2013006
|
|
|
16.01.2013 |
Šmehyl Marián-COPYSERVIS |
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
20130006
|
školenie
|
70,99 |
s DPH |
201316
|
|
|
11.01.2013 |
Združenie obcí RVC, Martin |
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
20130005
|
šklenie
|
17,00 |
s DPH |
17012013
|
|
|
07.01.2013 |
Združenie obcí RVC, Martin |
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
20130002
|
Telefón
|
53,68 |
s DPH |
6745973537
|
|
|
03.01.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
20130001
|
Telefón
|
38,87 |
s DPH |
4745989080
|
|
|
03.01.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
20120148
|
spotreba vody
|
201,49 |
s DPH |
|
3218011749
|
|
27.12.2012 |
Obec Stráňavy |
|
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120147
|
kancelárske a čistiace potreby
|
528,16 |
s DPH |
|
2012381
|
|
19.12.2012 |
Robert Novák - UNIS |
|
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120146
|
učebné pomôcky
|
935,00 |
s DPH |
|
102012054
|
|
18.12.2012 |
COPYTECH, s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120145
|
učebné pomôcky
|
38,35 |
s DPH |
|
2012376
|
|
18.12.2012 |
Robert Novák - UNIS |
|
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120144
|
energie
|
4 691.60 |
s DPH |
|
72
|
|
18.12.2012 |
Obec Stráňavy |
|
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120143
|
údržba
|
48,00 |
s DPH |
|
20120014
|
|
17.12.2012 |
Bernát Ladislav |
|
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120141
|
spotrebný materiál
|
115,20 |
s DPH |
|
51120175
|
|
15.12.2012 |
PUBLICOM, s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120142
|
učebné pomôcky
|
399,00 |
s DPH |
|
1200624
|
|
15.12.2012 |
Datakabinet, s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120140
|
Nábytok do MŠ
|
600,00 |
s DPH |
|
2412
|
|
14.12.2012 |
Nábytok R a M s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120138
|
učebné pomôcky
|
112,67 |
s DPH |
|
2442012
|
|
11.12.2012 |
Ing. Dana Halamová |
|
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120139
|
odborná literatúra
|
22,80 |
s DPH |
|
21232184
|
|
11.12.2012 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120136
|
Visualizér
|
1 513.51 |
s DPH |
|
2012363
|
|
11.12.2012 |
Robert Novák - UNIS |
|
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120132
|
služby BOZP
|
119,50 |
s DPH |
|
201259000
|
|
04.12.2012 |
GAJOS, s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120135
|
telefón
|
40,13 |
s DPH |
|
6745010751
|
|
03.12.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120134
|
telefón
|
63,53 |
s DPH |
|
2744995118
|
|
03.12.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120137
|
učebné pomôcky
|
518,80 |
s DPH |
|
2126587
|
|
03.12.2012 |
Nomiland, s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120131
|
kancelárske potreby
|
636,56 |
s DPH |
|
2012355
|
|
30.11.2012 |
Robert Novák - UNIS |
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120130
|
kancelárske potreby
|
43,42 |
s DPH |
|
2012352
|
|
27.11.2012 |
Robert Novák - UNIS |
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120133
|
odborná literatúra
|
21,72 |
s DPH |
|
201447813
|
|
26.11.2012 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120128
|
školenie
|
17,00 |
s DPH |
|
05122012
|
|
23.11.2012 |
Združenie obcí RVC, Martin |
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120129
|
odborná literatúra
|
39,99 |
s DPH |
|
21230375
|
|
21.11.2012 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120127
|
energie
|
3 960.00 |
s DPH |
|
72
|
|
19.11.2012 |
Obec Stráňavy |
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120124
|
odborná literatúra
|
55,16 |
s DPH |
|
7101321556
|
|
19.11.2012 |
IURA EDITION, spol. s r.o. |
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120126
|
odborná literatúra
|
64,66 |
s DPH |
|
8101221563
|
|
19.11.2012 |
IURA EDITION, spol. s r.o. |
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120120
|
školenie
|
30,00 |
s DPH |
|
5570010220
|
|
08.11.2012 |
IVES Košice |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20120118
|
školenie
|
20,00 |
s DPH |
|
18912
|
|
06.11.2012 |
Národný ústav celoživostného vzdelávania |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20120125
|
kancelárske potreby
|
23,22 |
s DPH |
|
20122661
|
|
06.11.2012 |
Ing.Vladimír Pápeš - EkonSpo |
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120121
|
Hovorné
|
3,98 |
s DPH |
|
1121108893
|
|
05.11.2012 |
SWAN, a.s. |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20120123
|
telefón
|
43,10 |
s DPH |
|
3744009687
|
|
03.11.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20120122
|
telefón
|
62,72 |
s DPH |
|
0743993917
|
|
03.11.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20120119
|
revízia plynových kotlov
|
544,00 |
s DPH |
|
201229
|
|
30.10.2012 |
Obec Stráňavy |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20120117
|
revízia plynových kotlov
|
516,00 |
s DPH |
|
201230
|
|
24.10.2012 |
Tomáš Balcerčík |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20120116
|
údržba tlačiarne
|
275,95 |
s DPH |
|
20120199
|
|
19.10.2012 |
TRIFIT - ZA, s.r.o. |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20120113
|
Licencia softvéru - účtovníctvo, mzdy
|
155,35 |
s DPH |
|
20120113
|
|
18.10.2012 |
Obec Stráňavy |
|
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20120113
|
energie
|
2 682,00 |
s DPH |
|
20120113
|
|
18.10.2012 |
Obec Stráňavy |
|
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20120113
|
spotreba vody
|
118,27 |
s DPH |
|
20120113
|
|
18.10.2012 |
Obec Stráňavy |
|
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20120115
|
revízia komínov MŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
1372012
|
|
15.10.2012 |
JOZEF PUTIRA |
|
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20120114
|
revízia komínov ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
1362012
|
|
15.10.2012 |
JOZEF PUTIRA |
|
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20120107
|
služby
|
110,00 |
s DPH |
|
2930102012
|
|
10.10.2012 |
Združenie obcí RVC, Martin |
|
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20120109
|
služby BOZP
|
119,50 |
s DPH |
|
20124777
|
|
05.10.2012 |
GAJOS, s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20120111
|
telefón - ZŠ
|
67,61 |
s DPH |
|
8743005979
|
|
03.10.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20120104
|
kancelárske potreby
|
70,80 |
s DPH |
|
2012291
|
|
03.10.2012 |
Robert Novák - UNIS |
|
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20120108
|
Hovorné
|
3,98 |
s DPH |
|
1121015619
|
|
03.10.2012 |
SWAN, a.s. |
|
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20120112
|
telefón - MŠ
|
48,58 |
s DPH |
|
1743021709
|
|
03.10.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva na podporu mládeže
|
235,00 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2012 |
Slovenská rada rodičovských združení pri ZŠ v Stráňavách |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20120106
|
odborná literatúra
|
51,02 |
s DPH |
|
1208716700
|
|
01.10.2012 |
Poradca podnikaeľa, s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20120105
|
Drobný majetok - nerezový stôl pre školskú jedáleň
|
1 440,00 |
s DPH |
|
20120914
|
|
26.09.2012 |
TOMCHLAD, s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20120078
|
školské tlačivá
|
56,42 |
s DPH |
|
1122207490
|
|
26.09.2012 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
01.08.2012 |
|
|
Faktúra |
20120101
|
služby
|
252,26 |
s DPH |
|
1012093727
|
|
25.09.2012 |
GASTROLUX, s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20120102
|
služby - kalibrácia zariadení v šklskej jedálni
|
120,00 |
s DPH |
|
2012283
|
|
24.09.2012 |
GAJOS, s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20120100
|
školenie
|
55,00 |
s DPH |
|
37813382
|
|
24.09.2012 |
Združenie samosprávnych škôl slovenska |
|
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20120103
|
odborná literatúra
|
78,78 |
s DPH |
|
201225145
|
|
21.09.2012 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20120097
|
energie
|
688,00 |
s DPH |
|
722
|
|
21.09.2012 |
Obec Stráňavy |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20120110
|
poistenie
|
1 031,00 |
s DPH |
|
5720038819
|
|
20.09.2012 |
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva - /2% z daní/
|
1 116,10 |
s DPH |
|
|
|
18.09.2012 |
Nadácia Spoločne pre región |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20120099
|
odborná literatúra
|
83,15 |
s DPH |
|
51210226
|
|
14.09.2012 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20120095
|
čistiace potreby
|
610,24 |
s DPH |
|
2012271
|
|
12.09.2012 |
Robert Novák - UNIS |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20120096
|
čistiace služby pre MŠ
|
250,00 |
s DPH |
|
12041
|
|
12.09.2012 |
VAMISKO, s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20120098
|
odborná literatúra
|
39,67 |
s DPH |
|
21222757
|
|
10.09.2012 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20120090
|
Hovorné
|
3,98 |
s DPH |
|
1120917249
|
|
05.09.2012 |
SWAN, a.s. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20120093
|
Telefón
|
38,03 |
s DPH |
|
4742034237
|
|
03.09.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20120092
|
Telefón
|
53,87 |
s DPH |
|
3742018405
|
|
03.09.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20120094
|
Nábytok do MŠ
|
362,60 |
s DPH |
|
8120206
|
|
03.09.2012 |
NOMI Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20120088
|
energie
|
1 078.00 |
s DPH |
|
722727
|
|
31.08.2012 |
Obec Stráňavy |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20120091
|
výroba a montáž zábradlia do ZŠ
|
528,00 |
s DPH |
|
2012001
|
|
30.08.2012 |
Ing. Dušan Daňo I.D.D. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20120089
|
Hovorné
|
3,98 |
s DPH |
|
1120724930
|
|
30.08.2012 |
SWAN, a.s. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20120087
|
koberec do MŠ
|
209,80 |
s DPH |
|
1211200225
|
|
27.08.2012 |
Koratex, a.s. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20120084
|
elektrické zvonenie
|
1 260,00 |
s DPH |
|
1200046
|
|
20.08.2012 |
Alena Sedláková - SEAK |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20120086
|
rezivo na školský altánok
|
395,95 |
s DPH |
|
122012
|
|
20.08.2012 |
Kopásek Pavol |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20120083
|
výmena starých reproduktorov
|
720,00 |
s DPH |
|
1200044
|
|
07.08.2012 |
Alena Sedláková - SEAK |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20120080
|
Telefón
|
42,67 |
s DPH |
|
1741028522
|
|
03.08.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
15.08.2012 |
|
|
Faktúra |
20120081
|
Telefón
|
36,56 |
s DPH |
|
0741044370
|
|
03.08.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
15.08.2012 |
|
|
Faktúra |
20120085
|
aktualizácia softvéru
|
35,82 |
s DPH |
|
210531
|
|
31.07.2012 |
Abiset, s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20120079
|
údržba
|
70,00 |
s DPH |
|
1482012
|
|
24.07.2012 |
Šmárik Milan |
|
|
|
|
01.08.2012 |
|
|
Faktúra |
20120077
|
údržba
|
128,00 |
s DPH |
|
20100010
|
|
18.07.2012 |
Bernát Ladislav |
|
|
|
|
01.08.2012 |
|
|
Faktúra |
20120076
|
energie
|
1 292.88 |
s DPH |
|
72
|
|
18.07.2012 |
Obec Stráňavy |
|
|
|
|
01.08.2012 |
|
|
Faktúra |
20120082
|
rozhlasová ústredňa
|
1 010,00 |
s DPH |
|
42012
|
|
17.07.2012 |
Ing. Janka Halková |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20120071
|
energie
|
248,73 |
s DPH |
|
722433
|
|
11.07.2012 |
Obec Stráňavy |
|
|
|
|
01.08.2012 |
|
|
Faktúra |
20120074
|
Telefón
|
58,07 |
s DPH |
|
6740048010
|
|
04.07.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
01.08.2012 |
|
|
Faktúra |
20120075
|
Telefón
|
53,74 |
s DPH |
|
6740032198
|
|
04.07.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
01.08.2012 |
|
|
Faktúra |
20120072
|
služby BOZP
|
151,78 |
s DPH |
|
20120072
|
|
03.07.2012 |
GAJOS, s.r.o. |
|
|
|
|
01.08.2012 |
|
|
Faktúra |
20120073
|
aktualizácia softvéru
|
349,00 |
s DPH |
|
9120001302
|
|
02.07.2012 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
01.08.2012 |
|
|
Faktúra |
20120070
|
služby
|
96,00 |
s DPH |
|
322012
|
|
30.06.2012 |
Peter Švirich - ARCHA |
|
|
|
|
01.08.2012 |
|
|
Faktúra |
20120068
|
energie
|
1 117.00 |
s DPH |
|
7242511
|
|
29.06.2012 |
Obec Stráňavy |
|
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20120069
|
kancelárkse potreby
|
338,52 |
s DPH |
|
2012209
|
|
25.06.2012 |
Robert Novák - UNIS |
|
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20120066
|
čistiace potreby
|
395,94 |
s DPH |
|
2012199
|
|
20.06.2012 |
Robert Novák - UNIS |
|
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20120067
|
odborná literatúra
|
37,75 |
s DPH |
|
21216012
|
|
19.06.2012 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20120065
|
kancelárkse potreby
|
17,70 |
s DPH |
|
2012195
|
|
19.06.2012 |
Robert Novák - UNIS |
|
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o poskytnutí dotácie
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
|
13.06.2012 |
Žilinský samospávny kraj |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20120063
|
odborná literatúra
|
40,46 |
s DPH |
|
21214530
|
|
08.06.2012 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20120064
|
odborná literatúra
|
15,18 |
s DPH |
|
200447813
|
|
05.06.2012 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20120061
|
Telefón
|
50,12 |
s DPH |
|
7739053589
|
|
03.06.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20120062
|
Telefón
|
53,62 |
s DPH |
|
6739037647
|
|
03.06.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20120059
|
energie
|
965,00 |
s DPH |
|
728745
|
|
28.05.2012 |
Obec Stráňavy |
|
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20120060
|
odborná literatúra
|
39,99 |
s DPH |
|
21213760
|
|
24.05.2012 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20120058
|
odborná literatúra
|
78,46 |
s DPH |
|
21212167
|
|
18.05.2012 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20120057
|
odborná literatúra
|
39,56 |
s DPH |
21212917
|
|
|
17.05.2012 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120055
|
odborná literatúra
|
38,39 |
s DPH |
21212756
|
|
|
11.05.2012 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120054
|
kancelárkse potreby
|
43,42 |
s DPH |
2012154
|
|
|
09.05.2012 |
Robert Novák - UNIS |
|
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120051
|
Hovorné
|
3,98 |
s DPH |
1120515196
|
|
|
04.05.2012 |
SWAN, a.s. |
|
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120053
|
Telefón
|
42,67 |
s DPH |
4738060772
|
|
|
03.05.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120052
|
Telefón
|
44,47 |
s DPH |
738044709
|
|
|
03.05.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120050
|
kancelárske potreby
|
451,70 |
s DPH |
|
|
|
27.04.2012 |
Robert Novák - UNIS |
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120049
|
energie
|
3 293,84 |
s DPH |
|
|
|
27.04.2012 |
Obec Stráňavy |
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120048
|
oprava telecvičného náradia
|
330,00 |
s DPH |
|
|
|
24.04.2012 |
Dušan Cetera |
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120047
|
odborná literatúra
|
39,56 |
s DPH |
|
|
|
19.04.2012 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120046
|
ročná licencia softvéru
|
28,68 |
s DPH |
|
|
|
17.04.2012 |
ka.soft sk s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120056
|
údržba
|
156,12 |
s DPH |
2012016
|
|
|
12.04.2012 |
Ing.Tibor Latko - LAROKS |
|
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120045
|
čalunenie
|
160,00 |
s DPH |
|
|
|
11.04.2012 |
Nábytok R a M s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120041
|
telefón
|
71,09 |
s DPH |
|
|
|
11.04.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120042
|
telefón
|
49,04 |
s DPH |
|
|
|
11.04.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120043
|
oprava a údržba strojov v školskej jedálni
|
44,16 |
s DPH |
|
|
|
11.04.2012 |
Adam Chabada |
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120044
|
Taniere do školskej jedálne
|
124,80 |
s DPH |
|
|
|
11.04.2012 |
Vladimír Reguly IBIS SERVICE |
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120039
|
odborná literatúra
|
78,78 |
s DPH |
|
|
|
03.04.2012 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120040
|
školské tlačivá
|
44,11 |
s DPH |
|
|
|
02.04.2012 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120038
|
školenie
|
145,00 |
s DPH |
|
|
|
28.03.2012 |
Združenie samosprávnych škôl slovenska |
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120037
|
služby BOZP
|
119,50 |
s DPH |
|
|
|
28.03.2012 |
GAJOS, s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Zmluva |
2012_PKR_GR_2168
|
zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
1 473,60 |
s DPH |
|
|
|
27.03.2012 |
Metodicko-pedagogické centrum MPC |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20120033
|
kancelárske potreby
|
104,64 |
s DPH |
|
|
|
21.03.2012 |
VERLAG DASHOFFER |
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120036
|
poistenie
|
509,00 |
s DPH |
|
|
|
20.03.2012 |
Obec Stráňavy |
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120035
|
energie
|
5 144,00 |
s DPH |
|
|
|
20.03.2012 |
Obec Stráňavy |
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120034
|
služby
|
85,00 |
s DPH |
|
|
|
18.03.2012 |
Šmárik Milan |
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120030
|
služby
|
775,00 |
s DPH |
|
|
|
16.03.2012 |
Mgr. Markéta Belanová - Centrum vzdelávania, CK Trip |
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120031
|
kancelárske potreby
|
242,86 |
s DPH |
|
|
|
14.03.2012 |
Robert Novák - UNIS |
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120032
|
odborná literatúra
|
39,56 |
s DPH |
|
|
|
12.03.2012 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120029
|
telefón
|
50,76 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120026
|
odborná literatúra
|
21,00 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2012 |
Združenie obcí RVC, Martin |
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Zmluva |
37813382/ZMSS
|
Zamestnávateľská zmluva o DDP
|
2%zhrubejmzdyzamest. |
s DPH |
|
|
|
29.02.2012 |
ING Tatry-Sympatia, d.d.ds., a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20120027
|
poistenie
|
41,90 |
s DPH |
|
|
|
27.02.2012 |
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120025
|
odborná literatúra
|
77,91 |
s DPH |
|
|
|
24.02.2012 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120023
|
kancelárske potreby
|
145,87 |
s DPH |
|
|
|
22.02.2012 |
Robert Novák - UNIS |
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120024
|
energie
|
5 413,00 |
s DPH |
|
|
|
21.02.2012 |
Obec Stráňavy |
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120021
|
školenie
|
17,00 |
s DPH |
|
|
|
20.02.2012 |
Združenie obcí RVC, Martin |
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120022
|
odborná literatúra
|
44,15 |
s DPH |
|
|
|
20.02.2012 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120020
|
telefón
|
39,83 |
s DPH |
|
|
|
03.02.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120019
|
telefón
|
55,56 |
s DPH |
|
|
|
03.02.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120028
|
telefón
|
59,52 |
s DPH |
|
|
|
03.02.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120015
|
odborná literatúra
|
83,26 |
s DPH |
|
|
|
27.01.2012 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120018
|
odborná literatúra
|
39,99 |
s DPH |
|
|
|
26.01.2012 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120014
|
odborná literatúra
|
42,99 |
s DPH |
|
|
|
26.01.2012 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120016
|
odborná literatúra
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
26.01.2012 |
JurisDAT-M.Medlen |
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120017
|
odborná literatúra
|
39,11 |
s DPH |
|
|
|
24.01.2012 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120013
|
služby
|
45,60 |
s DPH |
|
|
|
24.01.2012 |
GAJOS, s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120010
|
spotreba vody
|
1 237,82 |
s DPH |
|
|
|
23.01.2012 |
Obec Stráňavy |
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120011
|
učebné pomôcky
|
345,86 |
s DPH |
|
|
|
23.01.2012 |
Ing. Dana Halamová |
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120009
|
školenie
|
17,00 |
s DPH |
|
|
|
23.01.2012 |
Združenie obcí RVC, Martin |
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120005
|
školské tlačivá
|
33,67 |
s DPH |
|
|
|
18.01.2012 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120012
|
učebné pomôcky
|
2,00 |
s DPH |
|
|
|
17.01.2012 |
ARES spol. s r.o. |
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120008
|
virtuálna knižnica
|
165,60 |
s DPH |
|
|
|
13.01.2012 |
KOMENSKÝ, s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120007
|
energie
|
5 562,00 |
s DPH |
|
|
|
11.01.2012 |
Obec Stráňavy |
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120001
|
Hovorné
|
119,90 |
s DPH |
|
|
|
04.01.2012 |
SWAN, a.s. |
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120002
|
služby
|
71,47 |
s DPH |
|
|
|
04.01.2012 |
Združenie obcí RVC, Martin |
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120004
|
telefón
|
36,56 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120003
|
telefón
|
44,03 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20110201
|
Plynová panvica do školskej jedálne
|
3 216,00 |
s DPH |
3/2011
|
|
|
09.12.2011 |
Ondrej Chabada - GASTRO-EL-GAS |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
|
|
|
02.12.2011 |
|
|
Zmluva |
5720038819
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
1 031.00 |
s DPH |
|
|
|
21.11.2011 |
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 1
|
|
s DPH |
|
|
|
11.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 2
|
|
s DPH |
|
|
|
11.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 3
|
|
s DPH |
|
|
|
11.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 4
|
|
s DPH |
|
|
|
11.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA 20110030
|
|
s DPH |
|
|
|
07.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA 20110024
|
|
s DPH |
|
|
|
07.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA 20110025
|
|
s DPH |
|
|
|
07.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA 20110026
|
|
s DPH |
|
|
|
07.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA 20110027
|
|
s DPH |
|
|
|
07.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA 20110028
|
|
s DPH |
|
|
|
07.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA 20110029
|
|
s DPH |
|
|
|
07.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA 20110034
|
|
s DPH |
|
|
|
07.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA 20110031
|
|
s DPH |
|
|
|
07.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA 20110032
|
|
s DPH |
|
|
|
07.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA 20110033
|
|
s DPH |
|
|
|
07.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA 20110022
|
|
s DPH |
|
|
|
07.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA 20110035
|
|
s DPH |
|
|
|
07.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA 20110036
|
|
s DPH |
|
|
|
07.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA 20110037
|
|
s DPH |
|
|
|
07.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA 20110038
|
|
s DPH |
|
|
|
07.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA 20110039
|
|
s DPH |
|
|
|
07.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA 20110023
|
|
s DPH |
|
|
|
07.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA 20110041
|
|
s DPH |
|
|
|
07.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA 20110021
|
|
s DPH |
|
|
|
07.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA 20110011
|
|
s DPH |
|
|
|
07.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA 20110008
|
|
s DPH |
|
|
|
07.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA 20110007
|
|
s DPH |
|
|
|
07.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA 20110006
|
|
s DPH |
|
|
|
07.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA 20110005
|
|
s DPH |
|
|
|
07.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA 20110004
|
|
s DPH |
|
|
|
07.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA 20110009
|
|
s DPH |
|
|
|
07.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA 20110010
|
|
s DPH |
|
|
|
07.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA 20110012
|
|
s DPH |
|
|
|
07.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA 20110020
|
|
s DPH |
|
|
|
07.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA 20110013
|
|
s DPH |
|
|
|
07.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA 20110014
|
|
s DPH |
|
|
|
07.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA 20110015
|
|
s DPH |
|
|
|
07.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA 20110016 A
|
|
s DPH |
|
|
|
07.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA 20110016 B
|
|
s DPH |
|
|
|
07.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA 20110017
|
|
s DPH |
|
|
|
07.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA 20110018
|
|
s DPH |
|
|
|
07.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA 20110019
|
|
s DPH |
|
|
|
07.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA 20110040
|
|
s DPH |
|
|
|
07.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA 20110002
|
|
s DPH |
|
|
|
07.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA 20110042
|
|
s DPH |
|
|
|
07.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA 20110059
|
|
s DPH |
|
|
|
07.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA 20110003
|
|
s DPH |
|
|
|
07.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA20110163
|
|
s DPH |
|
|
|
07.11.2011 |
|
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
FA20110153
|
|
s DPH |
|
|
|
07.11.2011 |
|
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
FA 20110140
|
|
s DPH |
|
|
|
07.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA 20110116
|
|
s DPH |
|
|
|
07.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA 20110108
|
|
s DPH |
|
|
|
07.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA 20110084
|
|
s DPH |
|
|
|
07.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA 20110066
|
|
s DPH |
|
|
|
07.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA 20110065
|
|
s DPH |
|
|
|
07.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA 20110064
|
|
s DPH |
|
|
|
07.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA 20110063
|
|
s DPH |
|
|
|
07.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA 20110043
|
|
s DPH |
|
|
|
07.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA 20110061
|
|
s DPH |
|
|
|
07.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA 20110060
|
|
s DPH |
|
|
|
07.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA 20110062
|
|
s DPH |
|
|
|
07.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA 20110058
|
|
s DPH |
|
|
|
07.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA 20110049
|
|
s DPH |
|
|
|
07.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA 20110044
|
|
s DPH |
|
|
|
07.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA 20110045
|
|
s DPH |
|
|
|
07.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA 20110057
|
|
s DPH |
|
|
|
07.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA 20110047
|
|
s DPH |
|
|
|
07.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA 20110048
|
|
s DPH |
|
|
|
07.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA 20110046
|
|
s DPH |
|
|
|
07.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA 20110050
|
|
s DPH |
|
|
|
07.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA 20110051
|
|
s DPH |
|
|
|
07.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA 20110052
|
|
s DPH |
|
|
|
07.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA 20110053
|
|
s DPH |
|
|
|
07.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA 20110054
|
|
s DPH |
|
|
|
07.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA 20110055
|
|
s DPH |
|
|
|
07.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA 20110056
|
|
s DPH |
|
|
|
07.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20120006
|
učebné pomôcky
|
479,80 |
s DPH |
|
|
|
09.06.2011 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
viď zoznam
|
viďzoznam |
s DPH |
|
|
|
30.11.1999 |
viď zoznam |
|
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
250031
|
Potraviny - školská jedáleň
|
450,68 |
s DPH |
|
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
05.05.2025 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
30.11.1999 |
|
|
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
220137
|
Potraviny - školská jedáleň
|
148,52 |
s DPH |
|
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20240015
|
spotreba el. energie MŠ za 12/2023
|
475,94 |
s DPH |
|
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
18.03.2024 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2015 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
240088
|
Potraviny - školská jedáleň
|
220,12 |
s DPH |
|
|
|
|
A Fresh, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Muchová |
Vedúca ŠJ |
|
22.07.2024 |