|
|
Faktúra |
20140013
|
telefón MŠ
|
39,86 |
s DPH |
|
|
|
11.02.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20140028
|
kancelárske potreby
|
777,60 |
s DPH |
|
|
|
26.03.2014 |
COPYTECH, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140023
|
odborná literatúra
|
34,80 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
26.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140024
|
telefón + internet ZŠ
|
54,49 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
26.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140025
|
telefón MŠ
|
45,26 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
26.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140026
|
energie
|
4 708.00 |
s DPH |
|
|
|
12.03.2014 |
Obec Stráňavy |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
26.03.2014 |
|
Faktúra |
FA za 3/2014
|
Potraviny
|
2 788,53 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2014 |
Príloha - faktúry ŠJ |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Paulína Lipková |
vedúca školskej jedálne |
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20140027
|
kancelárske potreby
|
46,44 |
s DPH |
|
|
|
13.03.2014 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140029
|
router
|
85,99 |
s DPH |
|
|
|
26.03.2014 |
COPYTECH, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140021
|
Kalendáre
|
41,00 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2014 |
Mairon, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20140030
|
počítač
|
375,00 |
s DPH |
|
|
|
26.03.2014 |
COPYTECH, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140031
|
energie
|
745,00 |
s DPH |
|
|
|
28.03.2014 |
Obec Stráňavy |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20210060
|
spotreba el.energie MŠ - 3/21
|
281,23 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2021 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210061
|
telefón
|
63,00 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210062
|
mobilný telefón
|
22,91 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210065
|
Odvoz kuchynského odpadu
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2021 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210055
|
Kancelárske skrine - ZŠ
|
1 387.20 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2021 |
A J Produkty a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20140022
|
kancelárske potreby
|
428,78 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2014 |
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
26.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140020
|
Oprava elektrickej pece
|
41,76 |
s DPH |
|
|
|
27.02.2014 |
Adam Chabada |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20210058
|
činnosť PZS za 1.kvartál 2021
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2021 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2021 |