|
|
Faktúra |
20220185
|
Prenájom rohoží ZŠ 15.8.22 - 11.9.2022
|
24,30 |
s DPH |
|
|
|
14.09.2022 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220093
|
Potraviny - školská jedáleň
|
167,76 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2022 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220094
|
Potraviny - školská jedáleň
|
233,08 |
s DPH |
|
|
|
02.09.2022 |
Frape catering s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220092
|
Potraviny - školská jedáleň
|
129,25 |
s DPH |
|
|
|
04.08.2022 |
COOP Jednota Žilina |
Školská jedáleň pri ZŠ Stráňavy |
Anna Grajciariková |
Vedúca ŠJ |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220192
|
Školenie - odmeňovanie zamestnancov škôl
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
29.09.2022 |
Inštitút celoživotného vzdelávania |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220177
|
Mobilný telefón
|
24,00 |
s DPH |
|
|
|
01.09.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220191
|
Odborná literatúra - Žiak so ŠVVP v 1.-4. roč. - 31.doplnok
|
48,86 |
s DPH |
|
|
|
26.09.2022 |
Dr. Josef Raabe |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220190
|
Učebnice cudzieho jazyka - hradené z príspevku Plánu obnovy
|
2 153,40 |
s DPH |
|
|
|
20.09.2022 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220183
|
Doxx - stravné lístky
|
493,20 |
s DPH |
|
|
|
19.09.2022 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220187
|
Prenájom rohoží MŠ 15.8.22 - 11.9.2022
|
23,24 |
s DPH |
|
|
|
14.09.2022 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220129
|
El. energia ZŠ - 1.7.22 - 31.7.22
|
448,00 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220186
|
Prenájom rohoží ŠJ 15.8.22 - 11.9.2022
|
55,45 |
s DPH |
|
|
|
14.09.2022 |
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220130
|
El. energia ZŠ - 1.7.22 - 31.7.22
|
280,00 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, s.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220135
|
Telefón
|
77,01 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220136
|
Odber kuchynského odpadu ŠJ 6/22
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2022 |
INTA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220182
|
Učebnice
|
293,59 |
s DPH |
|
|
|
14.09.2022 |
Aitec, s.ro. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220142
|
Tlačivá ZŠ
|
96,74 |
s DPH |
|
|
|
29.07.2022 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220181
|
Učebnice
|
131,45 |
s DPH |
|
|
|
14.09.2022 |
Aitec, s.ro. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220188
|
Tonery ZŠ, ŠJ
|
739,32 |
s DPH |
|
|
|
13.09.2022 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220184
|
OOPP - ŠJ
|
325,89 |
s DPH |
|
|
|
09.09.2022 |
Zdenka Chabadová - Pracovné odevy |
Základná škola s materskou školou 1.čs. armádneho zboru |
Mgr.Miroslava Brodňanová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |